Айлық есептік көрсеткіш: 2020 жылы – 2 778 теңге, 2021 жылы – 2 917 теңге және 2022 жылы – 2 895 теңге және 2023 жылы-3 011 (АЕК) .
Ауданның бюджетіне түсімдер мен шығыстары .
Ауданның бюджеті 2021-2023 жылдарға арналған болжамды аудандық бюджеттік параметрлеріне сәйкес жинақталған.
Түсімдер
Ауданның 2021-2023 жылдарға арналған бюджет табыстарының болжамды көлемін құрастыру кезінде ауданның 2020 жылғы аудандық бюджет табыстарын орындау туралы есеп беру мәліметтерімен Жетісай ауданына тиісті табыстардын көрсеткіштері есептен алынып ескерілді.
Аудандық бюджет табысының болжамы бойынша (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2021 жылға 1 575 264 мың теңге сомасында белгіленді. Аудандық бюджеттің табысының болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 2022 жылға 1 640 010 мың теңге сомасында белгіленді, 2023 жылға - 1 770 343 мың теңге.
Ауданның бюджетіне Түркістан облысы әкімдігінің қаулысымен бекітілген 2020 жылға облыстық бюджеттен берілетін бюджеттік субвенция көлемі толық түрде белгіленген және қаржылық жыл бойы өзгертуге енгізілмейді және 2021 жылға жоспарлануы 23 806 451 мың теңге, 2022 жылға 23 797 303 мың теңге, 2023 жылға 23 797 303 мың теңге сомасын құрайды.
Ауданның 2021-2023 жылдарға арналған бюджетінде облыстық және республикалық бюджеттен мақсатты трансферттердің түсімдерінен 2021 жылға 5 268 345,0 мың теңге сомасында қалыптасты.
Жергілікті мемлекеттік басқару функцияларын шектеу мақсатында, 2021 жылға халық саны 2000-нан адамнан астам ауылдық округ әкімдерінің дербес бюджеттері бекітіледі, олардың санатына Жетісай қаласы, Асықата кенті, Жаңа ауыл, Жылы су, Қарақай, Қазыбек би, Абай, Атамекен, Ж.Ералиев, Ш.Ділдабеков, Мақталы, Қызылқұм, Ынтымақ, ауылдық округ әкімдіктері.
Қала, кент және он бір ауылдық округ бюджеттер деректері ағымдағы жылғы нақты салық түсімдерінен қалыптасты, олардың көлем құны 247 106 мың теңге және аудан бюджетінен берілетін нысаналы трансферттердің сомасы 140 897,0 мың теңге, бұл ретте бюджеттің шығыс бөлігінің есептелген сомасы 660 430 мың теңге. Ауылдық бюджетті қамтамасыз ету деңгейін теңестіру аудандық бюджеттен бөлінген субвенция мөлшері 224 215,0 мың теңгені құрады.
2021 жылғы аудандық бюджет 4-ші деңгейлі бюджет деректерін есепке алмай әзірленген.
мың.теңге
|
Атауы |
2020 жыл (жоспар) |
2021 жыл (жоспар) |
2022 жыл (болжам) |
2023 жыл (болжам) |
|
Барлығы: |
41 467 613 |
30 744 126 |
25 437 313 |
25 567 646 |
|
Өзіндік кірістер, оның ішінде: |
1 686 741 |
1 822 370 |
1 640 010 |
1 770 343 |
|
Салықтық түсімдер |
1 611 617 |
1 811 254 |
1 636 558 |
1 766 779 |
|
Салықтық емес түсімдер |
28 425 |
3 845 |
3 452 |
3 564 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
46 699 |
7 271 |
||
|
Трансферттер түсімі, оның ішінде: |
39 780 872 |
29 074 796 |
24 394 749 |
24 636 332 |
|
Субвенция |
22 637 978 |
23 806 451 |
23 797 303 |
23 797 303 |
|
Трансферттер |
17 142 894 |
5 268 345 |
Салықтық түсімдерге жататындар:
Жеке табыс салығы
Әлеуметтік салық
Мүлік салығы
Жерге салық
Көлік құралдарына салық
Салықтық емес түсімдерге жататындар:
Мемлекеттік меншіктен түскен табыстар
Негізгі капиталды сатудан түскен табыстар
Трансферттердің түсімдері
Шығыстар
Аудандық бюджеттің 2021-2023 жылдарға арналған шығысы 2021 жылға – 31 458 477 мың теңге, 2022 жылға – 25 437 313 мың теңге, 2023 жылға – 25 567 646 мың теңге сомасында белгіленді.
мың.теңге
|
Атауы |
2020 жыл (жоспар) |
2021 жыл (жоспар) |
2022 жыл (болжам) |
2023 жыл (болжам) |
|
Шығындар |
41 471 965 |
31 458 477 |
25 437 313
|
25 567 646
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер |
684 055 |
846 256
|
337 636
|
347 874
|
|
Қорғаныс |
73 286 |
63 321
|
63 821
|
64 345
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
50 720 |
39 359
|
42 273
|
44 387
|
|
Білім |
24 530 111 |
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
4 306 473 |
4 894 229
|
1 476 996
|
1 871 217
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 813 566 |
2 052 818
|
720 887
|
564 392
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік |
501 848 |
397 190
|
353 329
|
357 651
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
58 906 |
458 790
|
163 217
|
0
|
|
Ауылдық,су,орман,балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
194 401 |
174 567
|
216 694
|
231 892
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
128 004 |
65 648
|
33 620
|
33 918
|
|
Көлік және коммуникация |
1 146 767 |
668 210
|
531 568
|
542 906
|
|
Басқалары |
871 051 |
356 970
|
52 835
|
56 073
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
844 |
173
|
182
|
191
|
|
Трансферттер |
5 111 933 |
21 440 937
|
21 444 256
|
21 452 801
|
Ауданның 2021-2023 жылдарға арналған бюджетінің басым шығыстары
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа шығыстар 2 функционалдық топтан тұрады, атап айтқанда: әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік және отын-энергетика кешені.
2021 жылға әлеуметтік салаға шығыстар тұтастай алғанда жалпы шығыс көлемінің 25,45 пайыз немесе абсолюттік мағынада 7 829 147 мың теңге, 2022 жылға - жалпы шығыс көлемінің 12,12 пайыз немесе 3 082 779 мың теңге, 2023 жылға - жалпы шығыс көлемінің 13,05 пайыз немесе 3 336 165 мың теңгені құрайды.
Әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмек.
Ауданның 2021-2023 жылдарға арналған бюджетінде әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке тұтастай алғанда 2021 жылға – 4 880 933 мың теңге, 2022 жылға – 1 476 996 мың теңге, 2023 жылға – 1 871 217 мың теңге.
2021-2023 жылдарға әлеуметтік қамту және әлеуметтік көмекке шығыстар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
1 691 966 |
300 933 |
664 309 |
|
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
2 060 381 |
120 477 |
126 501 |
|
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
35 209 |
36 969 |
40 296 |
|
|
Тұрғын үй көмегі |
12 000 |
12 000 |
13 230 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген санаттағы мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек |
138 681 |
148 027 |
158 057 |
|
|
Үйден тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
6 014 |
6 014 |
6 014 |
|
|
Мұқтаж азаматтарға үйден әлеуметтік көмек көрсету |
208 211 |
192 835 |
193 144 |
|
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығы |
143 716 |
144 648 |
145 626 |
|
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
384 500 |
312 330 |
318 946 |
|
|
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталықтарының қызметімен қамтамасыз ету |
92 603 |
92 470 |
93 382 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
2021 жылы – 397 190 мың теңге, 2022 жылы – 353 329 мың теңге, 2023 жылы – 357 651 мың теңге қарастырылған.
2021 жылға негізгі шығындар
мың.теңге
|
Шаралардың атауы |
Сомасы |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
163 176 |
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі |
103 981 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
9 153 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
2 400
|
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 000 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына 2021 жыл – 1 944 852 мың теңге, 2022 жыл – 720 887 мың теңге, 2023 жыл – 564 392 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының 2021 -2023 жылдарға белгіленген шығындары
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
948 515 |
314 269 |
142 552 |
|
Коммуналдық шаруашылық |
709 946 |
114 418 |
120 390 |
|
Елді мекендердің абаттандыру және көгалдандыру |
286 391 |
292 200 |
301 450 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін, жергілікті бюджеттен 127 773 мың теңге сомасында бюджеттік несие бөлінді.
Көлік және байланыс
Көлік және байланыс саласындағы шығындар ауыл, кент, ауылдық округтер мен аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуі бойынша шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады және 2021-2023 жылдарға құрайды:
мың.теңге
|
Шаралардың атауы
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Ауыл, кент, ауылдық округтердің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
590 071 |
515 153 |
526 160 |
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер |
16 101 |
16 415 |
16 746 |