В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.
Районный бюджет 2023-2025 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан и утвержден решением районного маслихата от 23 декабря 2022 года №27/1-07 (постановление акима №335 от 26 декабря 2022 года).
1.Схема бюджетного процесса
Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.
1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.
2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.
3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.
Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.
Основные параметры социально-экономического развития района на 2023 -2025 годы
(тысяч тенге)
|
П/н |
Наименование показателей |
2022 год /отчет/ |
Прогноз |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн. тенге |
89038,6 |
101400,0 |
106794,2 |
118329,4 |
|
2 |
Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге |
837,6 |
940,6 |
977,1 |
1068,0 |
|
3 |
Численность населения тысяч |
106,3 |
107,8 |
109,3 |
110,8 |
|
4 |
Объем инвестиций, млн.тенге |
18566,4 |
23400,0 |
24000,0 |
25000,0 |
|
5 |
Уровень безработицы, % |
5,2 |
5,1 |
5,0 |
4,9 |
|
6 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3180,0 |
3450,0 |
3489,0 |
3611,0 |
|
7 |
Минимальная заработная плата,тенге |
60000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
8 |
Среднемесячная заработная плата,тенге |
206147,0 |
247376,0 |
296852,0 |
352222,2 |
|
9 |
Минимальный размер пенсии,тенге |
46302,0 |
53076,0 |
53 076,0 |
53 076,0 |
Районный бюджет на 2023-2025 годы
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.
Список местных государственных органов Созакского района
|
Қ/с |
Название местного государственного органа |
Подведомственные учреждения |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Районный аппарат акима |
Оборона |
|
2 |
Районный отдел экономики и финансирования |
|
|
3 |
Районный отдел занятости и социальных программ |
Районный центр занятости , Районный территориальный центр по оказанию социальной помощи населению, |
|
4 |
Районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
Районный дом культуры ГККП, Централизованная библиотека, Центр развития и обучения Государственного и других языков ГУ |
|
5 |
Районный отдел внутренней политики |
КГУ «Молодежный ресурсный центр» |
|
6 |
Районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства района |
|
|
7 |
Районный отдел сельского хозяйства и земельных отношений |
|
|
8 |
Районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
9 |
Районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
ГКП «Тураркент Су» |
|
10 |
Аппарат акима с.о. Балыкты |
|
|
11 |
Аппарат акима с.о. Майлыкент |
|
|
12 |
Аппарат акима с.о. Шакпак |
|
|
13 |
Аппарат акима с.о. Машат |
|
|
14 |
Аппарат акима с.о. Жабагылы |
|
|
15 |
Аппарат акима с.о. Тастумсык |
|
|
16 |
Аппарат акима с.о. Рыскулов |
|
|
17 |
Аппарат акима с.о. Мичурин |
|
|
18 |
Аппарат акима с.о. Кемербастау |
|
|
19 |
Аппарат акима с.о. Арыс |
|
|
20 |
Аппарат акима с.о. Акбиик |
|
|
21 |
Аппарат акима с.о. Жаскешу |
|
|
22 |
Аппарат акима с.о. Келтемашат |
|
|
23 |
Аппарат акима п. Састобе |
|
|
24 |
Аппарат акима п. Тюлькубас |
|
Примечание: районный маслихат является уполномоченным органом
Районный бюджет на 2023 год
Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2023 год определен в сумме 8 416 771,0 тысяч тенге,из них:
1) доходы – 8 416 771 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 649 021 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 49 326 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 38 423;
поступления трансфертов – 4 680 001 тысяч тенге;
2) затраты – 8 416 771 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 24 364 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 51 750 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 27 386 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 364 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–
24 364 тысяч тенге:
поступление займов – 51 750 тысяч тенге;
погашение займов – 27 386 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
Объём доходов бюджета (тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
17 923 454,9 |
8 416 771,0 |
4 601 036,0 |
4 865 430,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Трансферты |
14 955 204,0 |
4 680 001,0 |
774 254,0 |
926 496 |
Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.
Доля районных доходов на 2022 года
Структура поступлений бюджета района на 2023-2024 годы,
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы-всего |
17 923 454,9 |
8 416 771,0 |
4 601 036,0 |
4 865 430,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 832 000,1 |
3 649 021,0 |
3 743 445,0 |
3 852 681,0 |
|
Неналоговые поступления |
66 097,8 |
49 326 |
43 185,0 |
44 696,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
70 153,0 |
38 423,0 |
40 152,0 |
41 557,0 |
|
Поступления трансфертов |
14 955 204,0 |
4 680 001,0 |
774 254,0 |
926 496,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Текущий объект трансфертов |
2 398 123,0 |
3 155 188,0 |
0 |
0 |
|
Целевое развитие трансфертов |
1 063 264,0 |
851 494,0 |
|
|
|
Субвенции |
11 440 439,0 |
673 319,0 |
774 254,0 |
926 496,0 |
Расходы районного бюджета на 2023-2025 годы
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего: |
17 820 582,8 |
8 416 771,0 |
4 601 036,0 |
4 865 430,0 |
|
Общая характеристика государственных услуг |
681 911,2 |
519 537,0 |
519 537,0 |
519 537,0 |
|
Оборона |
13 528,6 |
64 666,0 |
64 666,0 |
64 666,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
29 948,6 |
2000,0 |
2000,0 |
2 000,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 557 620,2 |
3 564 865,0 |
1 046 825,0 |
1 199 067,0 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
1 350 339,9 |
1 411 719,0 |
655 859,0 |
655 859,0 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
590 727,8 |
679 762,0 |
679 262,0 |
679 262,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100 446,0 |
79 784,0 |
42 749,0 |
42 749,0 |
|
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения |
112 186,7 |
123 073,0 |
123 073,0 |
123 073,0 |
|
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность |
65 824,7 |
124 332,0 |
124 332,0 |
124 332,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
209 882,9 |
428 910,0 |
520 922,0 |
633 074,0 |
|
Другие |
554 317,2 |
691 586,0 |
95 274,0 |
95 274,0 |
|
Оказание услуг долгу |
53,7 |
28 |
28 |
28,0 |
|
Трансфертеры |
11 531 862,0 |
726 509,0 |
726 509,0 |
726 509,0 |
Доля расходов бюджета на 2022 год по функциональной группе социольной помощи и социольного обеспечения
Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
590 727,8 |
679 762,0 |
679 262,0 |
679 262,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
268654,5 |
320 845,0 |
320 345,0 |
320 345,0 |
|
Спорт |
23241,0 |
25 284,0 |
25 284,0 |
25 284,0 |
|
Информационное пространство |
191547,5 |
211 860,0 |
211 860,0 |
211 860,0 |
|
Прочие услуги по организаций культуры |
107284,8 |
121 773,0 |
121 773,0 |
121 773,0 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2023 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
|
Коды бюджетных программ |
Найменование |
Сумма тысяч. тенге |
||||||
|
2023 г |
2024 г |
2025 г |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты |
936 635 |
62 979 |
63 480 |
|
07 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
791 527 |
15 506 |
15 506 |
|
|
1 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
702 713 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
472 |
|
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
702 713 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
003 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
Састөбе кентінде орналасқан апатты тұрғын үйлердің орнына реновация арқылы 48 пәтерлі көп қабатты тұрғын үй жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
004 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
700 713 |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
|
|
011 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
607 810 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Водоснавжение) (Корректировка) |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в Жаскешу а/о, Жаскешу (Газофикация) (Коректировка)» |
79 279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в Жаскешу а/о, Жаскешу (Электорфикация) (Коректировка)» |
105 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в Ирсу (Газофикация) |
30 039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в Ирсу (Водоснабжение) |
37 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в Ирсу (Электрофикация) |
30 045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в Шакпак (Газофикация) |
69 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в Шакпак (Электрофикация) |
57 292 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
7 500 |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
Састөбе кентінде орналасқан апатты тұрғын үйлердің орнына реновация арқылы 48 пәтерлі көп қабатты тұрғын үйдің инженерлік инфрақұрылым құрылысына жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге (Электр желісі, су және кәріз, абаттандыру) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
Түлкібас кентінде 58,0 га жер теліміне инженерлік инфрақұрылым құрылысына (қайта қарау) жобалық сметалық құжат әзірлеуге (газ жүйесі) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Балықты ауылдық округі Балықты елді мекеніне инженерлік инфрақұрылым құрылысына (қайта қарау) жобалық сметалық құжат дайындауға (газ жүйесі) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Арыс а/о Керейт ауылының жер телімінің дамуына инженерлік инфрақұрылым құрылысы жобасын қайта құру (сыртқы су және кәріз, электр желісі, газдандыру) (корректировка), 2021 жылдың қарыз қаржысы |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
Рысқұлов а/о Азаттық ауылының жеке тұрғын үйлерінің дамуына инженерлік инфрақұрылым құрылысы (Су жүйесі, электр желісі, газ жүйесі) (түзету) |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
052 |
За счет субвенций из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность |
85 403 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические сети) (Корректировка) |
16 562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения) (Корректировка) |
49 902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
«Строительство инженерной инфраструктуры на развитие в поселке Састобе, участок 54,6 га, Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области» (газоснабжение) |
7 884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
«Строительство инженерной инфраструктуры на развитите в поселке Састобе, участок 54,6 га, Тюлькбасского района Южно-Казахстанской области» (водоснабжение и канализация) |
11 055 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
88 814 |
7 506 |
7 506 |
|
|
|
458 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
88 814 |
7 506 |
7 506 |
|
|
|
|
058 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
88 814 |
7 506 |
7 506 |
|
|
|
|
|
048 |
За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство |
61 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция систем водоснабжения в населенном пункте Азаттык, сельского округа Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области |
41727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция систем водоснабжения впо ул. Спатай Батыра, ул. Болашак, ул. Курмангазы в населенном пункте Балыкты, сельского округа Балыкты, Тюлькубасского района, Туркестанской области |
19420 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
27 667 |
7 506 |
7 506 |
|
|
|
|
|
|
ПСД водоснабжение Жабагылы |
7 506,00 |
7 506,00 |
7 506,00 |
|
|
|
|
|
|
ПСД водоснабжение Келтемашат |
6 657,00 |
6 657,00 |
6 657,00 |
|
|
|
|
|
|
ПСД водоснабжение Машат |
6 176,00 |
6 176,00 |
6 176,00 |
|
|
|
|
|
|
ПСД водоснабжение Мынбай |
7 328,00 |
7 328,00 |
7 328,00 |
|
08 |
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 225 |
4 725 |
5 225 |
|
|
1 |
|
|
|
Деятельность в области культуры |
5 225 |
4 725 |
5 225 |
|
|
|
472 |
|
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 225 |
4 725 |
5 225 |
|
|
|
|
011 |
|
Развитие объектов культуры |
5 225 |
4 725 |
5 225 |
|
|
|
|
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
5 225 |
4 725 |
5 225 |
|
|
|
|
|
|
ПСД сельского клуба Ынтымак |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
ПСД сельского клуба Акбиик |
2725 |
2725 |
2725 |
|
|
|
|
|
|
ПСД дом културы в селе Т. Рыскулова в мкр. Бакыбек |
500 |
|
500 |
|
09 |
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
79 784 |
42 748 |
42 749 |
|
|
1 |
|
|
|
Топливо и энергетика |
37 000,0 |
42 748,0 |
42 749,0 |
|
|
|
458 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
37 000,0 |
42 748,0 |
42 749,0 |
|
|
|
|
019 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
37 000,0 |
37 000,0 |
37 000,0 |
|
|
|
|
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
37 000,0 |
37 000,0 |
37 000,0 |
|
|
|
|
|
|
Электрофикация населенных пунктов в селе Майлыкент улицы Сейдалиев, Досалиев, Грицинин, Пушкин |
37 000,0 |
37 000 |
37 000 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
42 784,0 |
|
|
|
|
|
|
036 |
|
Развитие газотранспортной системы |
42 784,0 |
5 748 |
5 749 |
|
|
|
|
|
015 |
За счет средств местного бюджета |
5 749,0 |
5 748 |
5 749 |
|
|
|
|
|
|
Газофикация населенного пункта Жабагылы ПСД |
5 749,0 |
5 748,0 |
5 749,0 |
|
|
|
|
|
050 |
За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование |
37 035,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газопроводных сетей селе Иирсу Тюлькубасского района ЮКО |
37 035,0 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
Прочие |
60 099 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Прочие |
60 099 |
|
|
|
|
|
472 |
|
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
60 099 |
|
|
|
|
|
|
079 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
60 099 |
|
|
|
|
|
|
|
032 |
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
43 653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Кершетас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области |
43 653 |
|
|
|
|
|
|
|
052 |
За счет субвенций из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность |
16 446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сельского клуба на 100 мест по ул.Сатпаев №5Б, в селе Кершетас, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области |
16 446 |
|
|