Азаматтық бюджет мамыр айы 2020-2022ж

Созақ ауданының 2020-2022 жылдарға арналған

азаматтық бюджеті

Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.

2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2016-2020 жылдарға арналған Cозақ ауданының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 20 желтоқсандағы сессиясының № 285 шешімімен (19 ақпан 2020 жылы №299 шешімі, 6 наурыз 2020 жылы №307 шешімі, 15 сәуір 2020 жылғы №104 аудан әкімдігінің қаулысы. 15 сәуір 2020 жылғы №104 аудан әкімдігінің қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) бекітілді.

Бюджет үдерісінің схемасы

Бюджетті әзірлеуді экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.

Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.
Бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.
Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кем емес уақытта аудандық бюджет жобасын әзірлеу, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгерістер мен толықтыру жобаларын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімді ашатын түсіндірме жазбаны ұсынады.
Облыстық мәслихатпен облыстық бюджетті бекіту туралы шешімге қол қойылғаннан кейінгі екі аптадан кем емес мерзімде мәслихатпен үш жылдық кезеңге аудан бюджетін бекіту.

Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.

Төлемдер мен міндеттер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.
Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.
Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.
Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 мамырға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.

Ауданның 2020 -2022 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық

дамудың негізгі көрсеткіштері (мың теңге)

Қ/с	Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл /есеп/	Болжам
Қ/с	Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл /есеп/	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
1	2	3	4	5	6
1	Жалпы аумақтық өнімі ЖӨӨ көлемі, млн. теңге	313 381,0	68 489,8	358 790,0	383 905,0
2	Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге	5 049,3	1 100,2	5 659,0	5 989,0
3	Тұрғындардың саны, мың адам	62,0	62,2	63,4	64,1
4	Инвестиция көлемі, млн.теңге	51 262,0	7 617,2	58 690,0	62 798,0
5	Жұмыссыздық деңгейі, %	4,9	4,9	4,9	4,9
6	Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) теңге	2 525,0	2 778,0	2 784,0	2 923,0
7	Ең төменгі жалқы, теңге	42 500,0	42 500,0	42 500,0	42 500,0
8	Орташа айлық жалақы, теңге	229 452,0	256 234,0	229 452,0	229 452,0
9	Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге	36 108,0	40 441,0	41 340,0	44 234,0

2020 -2022 жылдарға арналған аудандық бюджет

Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.

Созақ ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі

Қ/с	Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы	Ведомствоаралық мекемелер
1	2	3
1	Аудан әкімі аппараты	Қорғаныс істері жөніндегі бөлім
2	Аудан әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі
3	Аудан әкімдігінің білім бөлімі	Ауданның 36 мектебі, «Жұбанов» атындағы балалар саз мектебі МКҚК, «Жас туристер станциясы» КММ, Армантай ЖББ, Шұғыла ЖББ, Айсәулет ЖББ, Асыл-Ай ЖББ, Айкөркем ЖББ, Армантай-2 ЖББ, Сұлу апа ЖББ, Балдәурен-1 ЖББ, Сұлу апа-2 ЖББ, Айдын ЖББ, Балдәурен-2 ЖББ, Ақ-НҰР ЖББ, Махамбет ЖББ, Сымбат ЖББ, Алуа ЖББ, Ерасыл ЖББ, Асылжан ЖББ, Айжан ЖББ.
4	Аудан әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	Аудандық жұмыспен қамту орталығы
5	Аудан әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	«Мыңжылқы» мәдениет үйі МКҚК, Орталықтандырылған кітапхана жүйесі КММ, Тілдерді оқыту орталығы КММ.
6	Аудан әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі	«Жасөспірімдер мен балалар спорт мектебі» КММ, «Жасөспірімдер мен балалар футбол мектебі» КММ
7	Аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімі	««Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру», Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер, Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер».
8	Аудан әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі
9	Аудан әкімдігінің жер қатынастары бөлімі
10	Аудан әкімдігінің құрылыс бөлімі
11	Аудан әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі
12	Аудан әкімдігінің тұрғын –үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі	Шолаққорған су МКҚК.
13	Аудан әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі
14	Шолаққорған ауылдық округі әкімінің аппараты	«Ертөстік» балабақшасы МКҚК, «Балауса» балабақшасы МКҚК, «Айшуақ» балабақшасы МКҚК
15	Жартытөбе ауылдық округі әкімінің аппараты	«Жұлдыз» балабақшасы МКҚК
16	Құмкент ауылдық округі әкімінің аппараты	«Қайрат» балабақшасы МКҚК, «Балдырған» балабақшасы МКҚК
17	Сызған ауылдық округі әкімінің аппараты	«Балдәурен» балабақшасы МКҚК
18	Созақ ауылдық округі әкімінің аппараты	«Созақ» балабақшасы МКҚК
19	Қарақұр ауылдық округі әкімінің аппараты	«Айгөлек» балабақшасы МКҚК
20	Қаратау ауылдық округі әкімінің аппараты	«Қарлығаш» балабақшасы МКҚК
21	Жуантөбе ауылдық округі әкімінің аппараты	«Ақбота» балабақшасы МКҚК
22	Тасты ауылдық округі әкімінің аппараты	«Қызғалдақ» балабақшасы МКҚК
23	Шу ауылдық округі әкімінің аппараты	«Марал» балабақшасы МКҚК
24	Қыземшек кенті әкімінің аппараты	«Самал» балабақшасы МКҚК, «Арай» балабақшасы МКҚК
25	Таукент кенті әкімінің аппараты	«Таукент гүлдері» балабақшасы МКҚК, «Болашақ» балабақшасы МКҚК

Ескерту: аудандық мәслихат уәкілетті орган болып табылады.

2020 жылға арналған аудан бюджеті

ҚР бюджет кодексіне сәйкес 2020 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлемі - 19 593 610,0 мың теңге болып бекітілсе, оның ішінде:

кірістер – 19 593 610 мың теңге, оның ішінде:

салықтық түсімдер – 6 597 886 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 4 042 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 515 мың теңге;

трансферттер түсімі – 12 983 167 мың теңге;

2) шығындар – 19 838 447 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 42 360 мың теңге, оның ішінде:

бюджеттік кредиттер – 56 648 мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 17 288 мың теңге;

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

қаржы активтерін сатып алу – 0;

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 287 197 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 287 197 мың теңге,

оның ішінде:

қарыздар түсімі – 59 648 мың теңге;

қарыздарды өтеу – 17 288 мың теңге;

бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 244 837 мың теңге.

Бюджет кірістерінің көлемі, мың теңге

Атауы	2019 жыл /есеп/	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
1	2	3	4	5
Өзіндік түсімдер	18 986 358,5	19 593 610,0	17 818 434,0	16 501 431,0
*оның ішінде:*
Трансферттер	12 508 351,0	12 983 167,0	10 189 237,0	8 497 513,0

Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген соммалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.

2020 жылға

2020-2022 жылдарға аранлған ауданның бюджет түсімдерінің

құрылымы. мың теңге

Атауы	2019 жыл /есеп/	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
1	2	3	4	5
Түсімдер-барлығы	18 986 358,5	19 593 610,0	17 818 434,0	16 501 431,0
Оның ішінде:
Салықтық түсімдер	6 445 132,4	6 597 886,0	7 616 292,0	7 990 607,0
Салықтық емес түсімдер	19 969,0	4 042,0	4 285,0	4 586,0
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	12 906,0	8 515,0	8 620,0	8 725,0
Трансферттердің түсімдері	12 508 351,0	12 983 167,0	10 189 237,0	8 497 513,0
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер	4 648 089,0	4 624 560,0	0	0
Нысаналы даму трансферттері	927 69,0	1 666 772,0	2 669 866,0	1 246 898,0
Субвенциялар	5 505 612,0	6 691 835,0	7 519 37,0	7 250 615,0

2020-2022 жылдарға аранлған ауданның бюджетінің шығыстары, мың теңге

Атауы	2019жыл /есеп/	2020жыл	2021 жыл	2022 жыл
1	2	3	4	5
Барлығы:	18 885 926,8	19 838 447,0	17 818 434,0	16 501 431,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер	787 145,9	338 373,0	292 607	292 607
Қорғаныс	21 302,7	29 848,0	19 914,0	19 914,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	33 259,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Бiлiм беру	10 789 734,4	11 934 331,0	11 485 253,0	11 226 168,0
Денсаулық сақтау	0	0	0	0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру	2 250 896,1	1 982 561,0	1 298 139,0	1 298 139,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	1 165 589,6	749 822,0	329 251,0	329 251,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк	839 524,0	1 014 888,0	1 431 153,0	1 431 153,0
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	10 000,0	838 503,0	1 000 000,0	0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	293 896,4	109 975,0	93 391,0	93 391,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	44 491,8	98 515,0	44 248,0	44 248,0
Көлiк және коммуникациялар	482 012,9	163 281,0	121 517,0	121 517,0
Басқалар	633 630,0	1 006 127,0	205 715,0	147 797,0
Борышқа қызмет көрсету	18,0	18,0	18,0	18,0
Трансферттер	1 534 426,0	1 570 205,0	1 495 228,0	1 495 228,0

2020 жылғы аудандық бюджеттің салалар бойынша негізгі бағытталуы

2020 жылға аранлған бюджеттен әлеуметтік жәрдемақы мен

әлеуметтік қамсыздандыру шығыстарының үлес салмағы

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы

шараларды іске асыруға арналған шығыстар.

мың теңге

Атауы

2019 жыл /есеп/

2020жыл

2021 жыл

2022 жыл

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

839 524,0

1 014 888,0

1 431 153,0

Оның ішінде:

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

258 633,0

308 918,0

310 785,0

Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi

89 059,2

111 363,0

112 602,0

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

247 555,4

374 475,0

263 799

Спорттық іс-шараларға

9 500,0

10 000,0

Ақпараттық кеңістік

116 165,6

155 551,0

157 240,0

Мәдениет және спорт объектілерін дамыту

97 000,0

48 549,0

576 619,0

Созақ ауданының бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды)

бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттік

даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ					2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама Атауы
1				2	3	4	5
				Инвестициялық жобалар.	1 994 534	2 669 866	1 246 898
01				Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер	1 638	0	0
	9			Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер	1 638	0	0
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	1 638	0	0
			040	Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту	1 638	0	0
				Аудандық бюджет қаражаты есебінен	1 638	0	0
				Аудан әкімдігі ғимаратына жүргізілетін құрылыс жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттар дайындауға	1 408
				Аудан әкімдігі ғимаратының құрылысының сараптамасын алуға	230
04				Бiлiм беру	438 605	1 669 866	1 246 898
	2			Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру	438 605	1 669 866	1 246 898
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	438 605	1 669 866	1 246 898
			024	Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау	438 605	1 669 866	1 246 898
				Облыстық бюджет қаражаты есебінен	266 049	1 669 866	1 246 898
				Созақ ауданы Шолаққорған ауылында Ә. Молдағұлова мектебіне 300 орындық оқу корпусын салу	266 049
				Шолаққорған ауылындағы Т.Әлімқұлов атындағы №14 лицей-интернатына 300 орындық оқу корпусын салу	0	450 000	490 679
				Жыныс елді мекеніндегі С.Әліұлы мектебіне 300 орындық оқу корпусын салу	0	469 866
				Шолаққорған ауылындағы 600 орындық Ы.Алтынсарин орта мектебі жайының құрылысына жобалық-сметалық құжаттар әзірлеу	0	750 000	756 219
				Аудандық бюджет қаражаты есебінен	172 556	0	0
				Ақсүмбе елді мекеніндегі С.Қожанов мектебінің құрылысы	169 667
				Созақ ауданы Шолаққорған ауылында Ә. Молдағұлова мектебіне 300 орындық оқу корпусын салу (қоса қаржыландыру)	2 889
07				Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	264 924	0	0
	1			Тұрғын үй шаруашылығы	5 922	0	0
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	5 922	0	0
			003	Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау	5 922	0	0
				Аудандық бюджет қаражаты есебінен	5 922	0	0
				Тасты ауылынан салынатын 1 қабатты 4 пәтерлі тұрғын үй құрылысына жобалық-сметалық құжаттар дайындау	840
				Шу ауылынан салынатын 1 қабатты 4 пәтерлі тұрғын үй құрылысына жобалық-сметалық құжаттар дайындау	672
				Жуантөбе ауылынан салынатын 1 қабатты 4 пәтерлі тұрғын үй құрылысына жобалық-сметалық құжаттар дайындау	714
				Тасты ауылынан салынатын 1 қабатты 4 пәтерлі тұрғын үй құрылысына жобалық-сметалық құжаттарының сараптамасын алуға	1 232
				Шу ауылынан салынатын 1 қабатты 4 пәтерлі тұрғын үй құрылысына жобалық-сметалық құжаттарының сараптамасын алуға	1 232
				Жуантөбе ауылынан салынатын 1 қабатты 4 пәтерлі тұрғын үй құрылысына жобалық-сметалық құжаттарының сараптамасын алуға	1 232
	2			Коммуналдық шаруашылығын дамыту	259 002	0	0
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	173 994	0	0
			058	Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	173 994	0	0
				Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	136 638	0	0
				Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы Теріскей м/а су құбыры желісі құрылысы	136 638
				Облыстық бюджет қаражаты есебінен	23 267	0	0
				Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы Теріскей м/а су құбыры желісі құрылысы (қоса қаржыландыру)	23 267
				Аудандық бюджет қаражаты	14 089
				Түркістан облысы, Созақ ауданы Раң елді мекенінде ауыз су құбыры құрылысы	14 089
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	85 008	0	0
			005	Коммуналдық шаруашылығын дамыту	5 374	0	0
				Аудандық бюджет қаражаты есебінен	5 374	0	0
				Біресек каналы құрылысының жобалық-сметалық құжаттарын жасатуға	3 424
				Біресек каналы құрылысының cараптама қорытындысын алуға	1 950
			007	Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту	79 634
				Аудандық бюджет қаражаты есебінен	79 634
				Шолаққорған ауылы, С.Қожанов көшесіне салынатын Тутұғырының құрылысына	79 634
08				Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік	48 549	0	0
	1			Мәдениет саласындағы қызмет	48 549	0	0
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	48 549	0	0
			011	Мәдениет объектілерін дамыту	48 549	0	0
				Аудандық бюджет қаражаты есебінен	48 549	0	0
				Шолаққорған ауылынан С.Қожанов атындағы мұражай құрылысы	15 000
				Шолаққорған ауылынан жастар орталығы ғимаратының құрылысына	33 549
09				Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану	838 503	1 000 000	0
	9			Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер	838 503	1 000 000	0
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	838 503	1 000 000	0
			036	Газ тасымалдау жүйесін дамыту	838 503	1 000 000	0
				Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	610 535	1 000 000	0
				Созақ ауданында автоматтандырылған газ тасымалдау станциясы бар магистральды газ құбыры-тармағын салу	610 535	1 000 000
				Облыстық бюджет қаражаты есебінен	227 968	0	0
				Созақ ауданында автоматтандырылған газ тасымалдау станциясы бар магистральды газ құбыры-тармағын салу	127 968
				ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылдық округінің газ тарату желісін салуға	100 000
13				Басқалар	402 315
	9			Басқалар	402 315
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	402 315
			079	«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту	402 315
				Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен	402 315
				Созақ ауданы Шолаққорған ауылында С.Әліұлы мектебіне 300 орындық оқу корпусын салу	402 315

БЮДЖЕТ

Дата публикации

25 мая 2020