Гражданский бюджет за март 2020-2022г

Гражданский бюджет Созакского района на 2020-2022 годы

В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.

Районный бюджет 2020-2022 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан, в соответствии прогноза социально-экономического развития Созакского района на 2016-2020 годы и утвержден решением районного маслихата от 20 декабря 2019 года № 285 (внесены изменения №299 от 19 февраля 2020 года, №307 от 6 марта 2020 года).

1.Схема бюджетного процесса

Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.

1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.

2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.

3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.

Внесение о планируемых поступлениях и расходах республиканского бюджета на трехлетний период не ранее двух недель после утверждения областного бюджета областным маслихатом.

Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.

Разработка и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам
Проведение мероприятий по исполнению районного бюджета в течение финансового года
Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, ежемесячная подготовка отчетов об исполнении бюджета
До 1 мая текущего года утвердить отчёт об исполнении и выполнении плана финансого года районного бюджета в районном маслихате.

Основные параметры социально-экономического развития района на 2020 -2022 годы

(тысяч тенге)

П/н	Наименование показателей	2019 год /отчет/	Прогноз
П/н	Наименование показателей	2019 год /отчет/	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн. тенге	313 381,0	335 318,0	358 790,0	383 905,0
2	Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге	5 049,3	5 348,0	5 659,0	5 989,0
3	Численность населения тысяч	62,0	62,7	63,4	64,1
4	Объем инвестиций, млн.тенге	51 262,0	54 850,0	58 690,0	62 798,0
5	Уровень безработицы, %	4,9	4,9	4,9	4,9
6	Показатель заработной платы тенге	2 525,0	2 651,0	2 784,0	2 923,0
7	Самая минимальная заработная плата,тенге	42 500,0	42 500,0	42 500,0	42 500,0
8	Средняя заработная плата,тенге	229 452,0	229 452,0	229 452,0	229 452,0
9	Самая минимальная пенсия,тенге	36 108,0	38 636,0	41 340,0	44 234,0

Районный бюджет на 2020-2022 годы

Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.

Список местных государственных органов Созакского района

Қ/с	Название местного государственного органа	Подведомственные учреждения
1	2	3
1	Районный аппарат акима	Оборона
2	Районный отдел экономики и финансирования
3	Районный отдел образования	36 школ района,детская музыкальная школа им. Жубанова ," Станция юных туристов" ГКП, ЧДС Армантай, ЧДС Шұғыла, ЧДС Айсәулет, ЧДС Асыл-Ай, ЧДС Айкөркем, ЧДС Армантай-2, ЧДС Сұлу апа, ЧДС Балдәурен-1, ЧДС Сұлу апа-2, ЧДС Айдын, ЧДС Балдәурен-2, ЧДС Ақ-НҰР, ЧДС Махамбет, ЧДС Сымбат, ЧДС Алуа, ЧДС Ерасыл, Асылжан ЧДС, Айжан ЧДС.
4	Районный отдел занятости и социальных программ	Районный центр занятости
5	Районный отдел культуры и развития языков	Дом культуры «Мыңжылқы» ГККП, Централизованная библиотека, Центр развития и обучения Государственного и других языков ГУ
6	Районный отдел физической культуры и спорта	«Спортивная школа детей и юношества», «Детская футбольная школа»
7	Районный отдел внутренней политики	«Осуществление программ жолодежной политики края», услуги газет и журналов для проведения государственной политики, услуги телерадио передач для проведения информации государственной политики».
8	Районный сельского хозяйства
9	Районный отдел земельных отношений
10	Районный отдел строительства
11	Районный отдел предпринимательства
12	Районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	Созак-архитектура ГККП, Шолаккорган водоснабжение ГККП.
13	Районный отдел архитектуры и градостроительства
14	Аппарат акима с.о. Шолаккорган	ГККП детский сад «Ертөстік», ГККП детский сад «Балауса», ГККП детский сад «Айшуақ»
15	Аппарат акима с.о. Жартытобе	ГККП детский сад «Жұлдыз»
16	Аппарат акима с.о. Қумкент	ГККП детский сад «Қайрат», ГККП детский сад «Балдырған»
17	Аппарат акима с.о. Сызган	ГККП детский сад «Балдәурен»
18	Аппарат акима с.о. Созак	ГККП детский сад «Созақ»
19	Аппарат акима с.о. Карагур	ГККП детский сад «Айгөлек»
20	Аппарат акима с.о. Каратау	ГККП детский сад «Қарлығаш
21	Аппарат акима с.о. Жуантобе	ГККП детский сад «Ақбота»
22	Аппарат акима с.о. Тасты	ГККП детский сад «Қызғалдақ»
23	Аппарат акима с.о. Шу	ГККП детский сад «Марал»
24	Аппарат акима п. Кыземшек	ГККП детский сад «Самал», ГККП детский сад «Арай»
25	Аппарат акима п. Таукент	ГККП детский сад «Таукент гүлдері», ГККП детский сад «Болашақ»

Примечание: районный маслихат является уполномоченным органом.

Районный бюджет на 2020 год

Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2020 год определен в сумме 19 794 585,0 тысяч тенге,из них:

Доходы – 19 794 585,0 тысяч тенге, из них:

Налоговые поступления – 6 597 886,0 тысяч тенге;

Неналоговые поступления – 4 042,0 тысяч тенге;

Поступления от продажи основного капитала – 8 515,0 тысяч тенге;

Поступления трансфертов – 13 184 142,0 тысяч тенге;

2) Расходы – 20 039 422,0 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 42 360,0 тысяч тенге,из них:

бюджетные кредиты – 59 648 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 17 288,0 тысяч тенге;

4) активы по финансовым операциям сальдо – 0;

покупка финансовых активов қаржы активтерін сатып алу – 0;

поступление от продажи финансовых активов – 0;

5) дефицит бюджета (профицит) – -287 197,0 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 287 197,0 тысяч тенге,

из них:

поступление займов – 59 648,0 тысяч тенге;

погашение займов – 17 288,0 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных средств – 244 837,0 тысяч тенге.

Объём доходов бюджета. тысяч тенге

Наименование	2019 год /отчет/	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Поступления	18 986 358,5	19 794 585,0	17 818 434,0	16 501 431,0
*Из них:*
Трансферты	12 508 351,0	13 184 142,0	10 189 237,0	8 497 513,0

Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.

На 2020год

Структура поступлений бюджета района на 2020-2022 годы,

тысяч тенге

Наименование	2019 год /отчет/	2020 год	2021 год	2022год
1	2	3	4	5
Доходы-всего	18 986 358,5	19 794 585,0	17 818 434,0	16 501 431,0
Из них:
Налоговые поступления	6 445 132,4	6 597 886,0	7 616 292,0	7 990 607,0
Неналоговые поступления	19 969,0	4 042,0	4 285,0	4 586,0
Поступления от продажи основного капитала	12 906,0	8 515,0	8 620,0	8 725,0
Поступления трансфертов	12 508 351,0	13 184 142,0	10 189 237,0	8 497 513,0
Из них:
Текущий объект трансфертов	4 648 089,0	3 227 850,0	0	0
Целевое развитие трансфертов	927 69,0	3 264 457,0	2 669 866,0	1 246 898,0
Субвенции	5 505 612,0	6 691 835,0	7 519 37,0	7 250 615,0

Расходы районного бюджета на 2020-2022 годы, тысяч тенге

Наименование	2019 год /отчет/	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Всего:	18 885 926,8	20 039 422,0	17 818 434,0	16 501 431,0
Общая характеристика государственных услуг	787 145,9	277 127,0	292 607	292 607
Оборона	21 302,7	19 848,0	19 914,0	19 914,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	33 259,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Образование	10 789 734,4	12 006 974,0	11 485 253,0	11 226 168,0
Здравоохранение	0	0	0	0
Социальная помощь и социальное обеспечение	2 250 896,1	1 398 587,0	1 298 139,0	1 298 139,0
Жилищно – коммунальное хозяйство	1 165 589,6	307 108,0	329 251,0	329 251,0
Культура,спорт,туризм и информационное пространство	839 524,0	901 112,0	1 431 153,0	1 431 153,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	10 000,0	2 838 503,0	1 000 000,0	0
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения	293 896,4	109 975,0	93 391,0	93 391,0
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность	44 491,8	98 515,0	44 248,0	44 248,0
Транспорт и коммуникации	482 012,9	121 517,0	121 517,0	121 517,0
Другие	633 630,0	460 576,0	205 715,0	147 797,0
Оказание услуг долгу	18,0	18,0	18,0	18,0
Трансфертеры	1 534 426,0	1 497 562,0	1 495 228,0	1 495 228,0

Основные направления районного бюджета согласно отраслям на 2020 год

Стратегия социального обеспечения и социальных пособий из бюджета удельный вес расходов на 2020 год

Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства

тысяч тенге

Наименование	2019 год /отчет/	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
Культура,спорт,туризм и информационное пространство	839 524,0	901 112,0	1 431 153,0	1 431 153,0
Из них:
Поддержка культурно-досуговой работы	258 633,0	308 918,0	310 785,0	310 785,0
Работа районной библиотеки	89 059,2	111 363,0	112 602,0	112 602,0
Развитие национальных и массовых видов спорта	247 555,4	268 417,0	263 799	263 799
Спортивные мероприятия	9 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Информационное пространство	116 165,6	155 551,0	157 240,0	157 240,0
Объекты развития культуры и спорта	97 000,0	48 549,0	576 619,0	576 619,0

Перечень бюджетных программ развития Созакского района в разрезе бюджетных программ

районного бюджета на 2020-2022 годы бюджетные инвестиционные проекты

(по функциональным группам)

Функциональная группа					2020 год	2021 год	2022 год
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа Наименование
1				2	3	4	5
				Инвестиционные проекты.	3 592 219	2 669 866	1 246 898
01				Государственные услуги общего характера	1 638	0	0
	9			Прочие государственные услуги общего характера	1 638	0	0
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 638	0	0
			040	Развитие объектов государственных органов	1 638	0	0
				За счет средств местного бюджета	1 638	0	0
				Подготовка проектно-сметной документации на строительные работы на здании районного акимата	1 408
				Получить экспертизу строительства здания районного акимата	230
04				Образование	438 605	1 669 866	1 246 898
	2			Начальное, основное среднее и общее среднее образование	438 605	1 669 866	1 246 898
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	438 605	1 669 866	1 246 898
			024	Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования	438 605	1 669 866	1 246 898
				За счет средств областного бюджета	266 049	1 669 866	1 246 898
				Строительство образовательного корпуса для 300 мест в школе им. А.Моллдагулова в селе Шолаккорган Созакского района.	266 049
				Строительство образовательного корпуса для 300 мест в №14 лицей-интернате им. Т.Алимкулова в селе Шолаккорган Созакского района	0	450 000	490 679
				Строительство образовательного корпуса для 300 мест в школе им. С.Алиулы в селе Жыныс Созакского района	0	469 866
				Изготовление проектно-сметной документации строительство средней школы имени Ы.Алтынсарина на 600 мест в селе Шолаккорган	0	750 000	756 219
				За счет средств местного бюджета	172 556	0	0
				Строительство школы им. С.Кожанова в селе Аксумбе	169 667
				Строительство образовательного корпуса для 300 мест в школе им. А.Моллдагулова в селе Шолаккорган Созакского района. (со финансирование)	2 889
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	264 924	0	0
	1			Жилищное хозяйство	5 922	0	0
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	5 922	0	0
			003	Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда	5 922	0	0
				За счет средств местного бюджета	5 922	0	0
				Изготовление проектно-сметной документации на строительство 4-х квартирного одноэтажного дома в селе Тасты	840
				Изготовление проектно-сметной документации на строительство 4-х квартирного одноэтажного дома в селе Шу	672
				Изготовление проектно-сметной документации на строительство 4-х квартирного одноэтажного дома в селе Жуантобе	714
				Для получение экспертизу сметных документов на строительство 4-ёх квартирный 1 этажного жилого корпуса в селе Тасты	1 232
				Для получение экспертизу сметных документов на строительство 4-ёх квартирный 1 этажного жилого корпуса в селе Шу	1 232
				Дляполучение экспертизу сметных документов на строительство 4-ёх квартирный 1 этажного жилого корпуса в селе Жуантобе.	1 232
	2			Коммунальное хозяйство	259 002	0	0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	173 994	0	0
			058	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	173 994	0	0
				За счет средств из республиканского бюджета	136 638	0	0
				Строительство светового водопровода в микро район Терискей, селе Шолаккорган Созакского района	136 638
				За счет средств областного бюджета	23 267	0	0
				Строительство светового водопровода в микро район Терискей, селе Шолаккорган Созакского района (со финансирование)	23 267
				За счет средств местного бюджета	14 089
				Строительство питьевого водопровода в населенном пункте Ран, Сузакского района, Туркестанской области	14 089
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	85 008	0	0
			005	Развитие коммунального хозяйства	5 374	0	0
				За счет средств местного бюджета	5 374	0	0
				Изготовление проектно-сметной документации на строительство канал Биресек	3 424
				На получение эксперного заключения строительства канала Биресек	1 950
			007	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	79 634
				За счет средств местного бюджета	79 634
				Строительство флагштока на улице С.Кожанова в селе Шолаккорган	79 634
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	48 549	0	0
	1			Деятельность в области культуры	48 549	0	0
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	48 549	0	0
			011	Развитие объектов культуры	48 549	0	0
				За счет средств местного бюджета	48 549	0	0
				Строительство музея имени С.Кожанова в селе Шолаккорган	15 000
				Строительство здания молодежного центра в селе Шолаккорган	33 549
09				Топливно-энергетический комплекс и недропользование	2 838 503	1 000 000	0
	9			Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования	2 838 503	1 000 000	0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 838 503	1 000 000	0
			036	Развитие газотранспортной системы	2 838 503	1 000 000	0
				За счет средств из республиканского бюджета	2 610 535	1 000 000	0
				Строительство магистрального газопровода-отвода с автоматизированные газораспределительные станции в Созакском районе	2 610 535	1 000 000
				За счет средств областного бюджета	227 968	0	0
				Строительство магистрального газопровода-отвода с автоматизированные газораспределительные станции в Созакском районе	127 968,0
				Строительство газораспределительной сети сельского округа Шолаккорган Созакского района ЮКО	100 000

БЮДЖЕТ

Дата публикации

25 марта 2020