Гражданский бюджет Созакского района на 2024-2026 годы
(за месяц июнь 2024 года)
В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.
Районный бюджет 2024-2026 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан и утвержден решением районного маслихата от 20 декабря 2023 года №70.
1.Схема бюджетного процесса
Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.
1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.
2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.
3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.
Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.
Основные параметры социально-экономического развития района на 2024 -2026 годы
(тысяч тенге)
|
П/н |
Наименование показателей |
2023 год /отчет/ |
2024 год Февраль |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн. тенге |
665 342,3 |
363 514,8 |
771 727,2 |
881 340,4 |
|
2 |
Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге |
10 519,4 |
5 748,6 |
12 198,9 |
13 931,6 |
|
3 |
Численность населения тысяч |
63,1 |
63,1 |
63,3 |
63,4 |
|
4 |
Объем инвестиций, млн.тенге |
118 495,9 |
64 752,7 |
75 328,0 |
80 600,0 |
|
5 |
Уровень безработицы, % |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|
6 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 450,0 |
3 692,0 |
3 692,0 |
3 692,0 |
|
7 |
Минимальная заработная плата,тенге |
70 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
|
8 |
Среднемесячная заработная плата,тенге |
430 126,0 |
568 577,0 |
440 095,0 |
470 901,0 |
|
9 |
Минимальный размер пенсии,тенге |
53 076,0 |
57 853,0 |
57 853,0 |
57 853,0 |
Районный бюджет на 2024-2026 годы
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.
Список местных государственных органов Созакского района
|
Қ/с |
Название местного государственного органа |
Подведомственные учреждения |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Районный аппарат акима |
Оборона |
|
2 |
Районный отдел экономики и финансирования |
|
|
3 |
Районный отдел занятости и социальных программ |
Районный центр занятости , Районный территориальный центр по оказанию социальной помощи населению, Социальный центр «Белсенді ұзақ өмір және Тең қоғам» |
|
4 |
Районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
Дом культуры «Мыңжылқы» ГККП, КГУ «Централизованная библиотека», КГУ «Центр развития и обучения Государственного и других языков», КГУ «Спортивный клуб Созак» |
|
5 |
Районный отдел внутренней политики |
КГУ «Молодежный ресурсный центр» |
|
6 |
Районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства района |
|
|
7 |
Районный отдел земельных отношений |
|
|
8 |
Районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
9 |
Районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
ГКП «Шолаққорған-Су» |
|
10 |
Аппарат акима с.о. Шолаккорган |
|
|
11 |
Аппарат акима с.о. Жартытобе |
|
|
12 |
Аппарат акима с.о. Қумкент |
|
|
13 |
Аппарат акима с.о. Сызган |
|
|
14 |
Аппарат акима с.о. Созак |
|
|
15 |
Аппарат акима с.о. Карагур |
|
|
16 |
Аппарат акима с.о. Каратау |
|
|
17 |
Аппарат акима с.о. Жуантобе |
|
|
18 |
Аппарат акима с.о. Тасты |
|
|
19 |
Аппарат акима с.о. Шу |
|
|
20 |
Аппарат акима п. Кыземшек |
|
|
21 |
Аппарат акима п. Таукент |
|
Примечание: районный маслихат является уполномоченным органом
Районный бюджет на 2024 год
Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2024 год определен в сумме 16 520 938 тысяч тенге,из них:
1) доходы – 19 263 905 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 133 125 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 370 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 7 127 410 тысяч тенге;
2) затраты – 19 821 688 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 59 370 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 94 146 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 34 776 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -617 153 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–
617 153 тысяч тенге:
поступление займов – 469 660 тысяч тенге;
погашение займов – 34 776 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 182 269.
Объём доходов бюджета (тысяч тенге)
|
Наименование |
2023 год /отчет/ |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
14 557 187,4 |
19 263 905 |
13 079 759 |
12 097 433 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Трансферты |
4 161 347,0 |
7 127 410 |
1 648 983 |
0,0 |
Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.
Доля районных доходов на 2024 года
Структура поступлений бюджета района на 2024-2026 годы,
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2023 год /отчет/ |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы-всего |
14 557 187,4 |
19 263 905 |
13 079 759 |
12 097 433 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 344 637,3 |
12 133 125 |
11 427 154 |
12 093 594 |
|
Неналоговые поступления |
9 846,0 |
3 370 |
3 622 |
3 839 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
41 357,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов |
4 161 347,0 |
7 127 410 |
1 648 983 |
0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Текущий объект трансфертов |
1 553 362,0 |
1 585 474 |
0 |
0 |
|
Целевое развитие трансфертов |
2 607 985,0 |
5 541 936 |
1 648 983 |
0 |
|
Субвенции |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета на 2024-2026 годы
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2023 год /отчет/ |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего: |
14 508 202,3 |
19 821 688 |
13 079 759 |
12 097 433 |
|
Общая характеристика государственных услуг |
922 792,0 |
1 324 952 |
606 678 |
624 879 |
|
Оборона |
33 515,3 |
47 664 |
35 588 |
36 655 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13 238,0 |
17 250 |
17 768 |
18 301 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 971 983,8 |
1 717 764 |
1 481 304 |
1 507 495 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
2 328 179,0 |
4 873 069 |
2 007 062 |
1 856 070 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
1 412 601,5 |
1 612 854 |
1 347 773 |
1 388 206 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
524 650,7 |
903 811 |
813 941 |
0 |
|
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения |
297 114,4 |
560 779 |
77 720 |
80 051 |
|
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность |
147 434,5 |
81 666 |
53 501 |
55 106 |
|
Транспорт и коммуникации |
432 218,6 |
563 289 |
497 697 |
512 628 |
|
Другие |
1 288 891,4 |
2 281 489 |
85 243 |
87 380 |
|
Оказание услуг долгу |
31,9 |
34 |
35 |
36 |
|
Трансфертеры |
5 135 551,0 |
5 837 067 |
6 055 450 |
5 930 626 |
Доля расходов бюджета на 2023 год по функциональной группе социольной помощи и социольного обеспечения
Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2023 год /отчет/ |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
1 412 601,5 |
1 612 854 |
1 347 773 |
1 388 206 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
542 715,0 |
670 275 |
651 207 |
670 743 |
|
Работа районной библиотеки |
185 179,5 |
222 326 |
218 552 |
225 108 |
|
Спортивные мероприятия |
20 244,0 |
22 000 |
15 450 |
15 914 |
|
Информационное пространство |
242 655,2 |
302 698 |
301 335 |
310 375 |
|
Объекты развития культуры и спорта |
278 425,4 |
162 685 |
0 |
0 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2024 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
|
Функциональная группа |
Функциональная подгруппа Администратор бюджетных программ Программа Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты |
6 367 346 |
813 941 |
0 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
324 278 |
|
|
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
324 278 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
324 278 |
|
|
|
|
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
324 278 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
324 278 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство административного здания аппарата акима Созакского сельского округа |
101 564 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство административного здания аппарата акима Созакского сельского округа (инженерные сети) |
60 369 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство административного здания аппарата акима Каракурского сельского округа |
162 345 |
|
|
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 960 891 |
0 |
|
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
5 248 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 248 |
0 |
|
|
|
|
|
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
4 248 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
4 248 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на "Строительства двухэтажного многоквартирного жилого дома в с. Шолаккорган, Созакский район, Туркестанская область" |
4 248 |
|
|
|
|
|
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
1 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
"Строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Астана" в сельском округе Шолаккорган, в селе Шолаккорган, Созакского района Туркестанской области" |
1 000 |
|
|
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
2 934 128 |
0 |
|
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 459 619 |
0 |
|
|
|
|
|
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на строительство магистральной теплосети в поселке Кыземшек |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на строительство магистральной теплосети в поселке Таукент |
0 |
|
|
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
2 459 619 |
0 |
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
120 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Сызган с/о Сызган Созакского района, Туркестанской области |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
1 787 243 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Балдысу Созакского района, Туркестанской области |
453 358 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Карабулак Созакского района, Туркестанской области |
362 679 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Басбулак Созакского района, Туркестанской области |
454 591 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Саржаз Созакского района, Туркестанской области |
516 615 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
530 429 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Сызган с/о Сызган Созакского района, Туркестанской области |
475 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Балдысу Созакского района, Туркестанской области |
32 486 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Карабулак Созакского района, Туркестанской области |
22 943 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
21 947 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на "строительство водопроводных сетей в населенном пункте Шакырык, сельский округ Созак, Созакского района, Туркестанской области" (2 этап) |
19 947 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Шакырык, сельский округ Созак, Созакского района, Туркестанской области |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Каратау, сельский округ Каратау, Созакского района, Туркестанской области |
1 000 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
474 509 |
|
|
|
|
|
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
474 509 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
392 745 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Каратау Созакского района, Туркестанской области |
154 302 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Жуантобе Созакского района, Туркестанской области |
139 443 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Каракур Созакского района, Туркестанской области |
99 000 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
81 764 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Каракур Созакского района, Туркестанской области |
29 322 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Каратау Созакского района, Туркестанской области |
19 159 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Жуантобе Созакского района, Туркестанской области |
16 455 |
|
|
|
|
|
|
|
"Строительство водохранилища "Биресек" на территории сельского округа Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области" (Корректировка) |
16 828 |
|
|
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
21 515 |
|
|
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
21 515 |
|
|
|
|
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
21 515 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
21 515 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на "Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Шолаккорган с/о Шолаккорган Созакского района, Туркестанской области" |
11 123 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на "Строительство полигона для строительных отходов в селе Шолаккорган с/о Шолаккорган Созакского района, Туркестанской области" |
10 392 |
|
|
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
162 685 |
|
|
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
15 783 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
15 783 |
|
|
|
|
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
15 783 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
15 783 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на "Строительство библиотеки в селе Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области" |
15 783 |
|
|
|
|
2 |
|
|
Спорт |
146 902 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
146 902 |
|
|
|
|
|
|
008 |
Развитие объектов спорта |
146 902 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
146 902 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство крытого мини-футбольного поля в селе Каракур Созакского района, Туркестанской области |
111 955 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД (повторное применение)на строительство крытого футбольного поля в селе Жуантобе Созакского района, Туркестанской области |
4 989 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД (повторное применение)на строительство крытого футбольного поля в селе Тасты Созакского района, Туркестанской области |
4 989 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД (повторное применение)на строительство крытого футбольного поля в селе Сызган Созакского района, Туркестанской области |
4 989 |
|
|
|
|
|
|
|
ПСД на "Строительство стадиона "Достар" в селе Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области" |
19 980 |
|
|
|
09 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
903 811 |
813 941 |
|
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
903 811 |
813 941 |
|
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
903 811 |
813 941 |
|
|
|
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
903 811 |
813 941 |
|
|
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
411 221 |
813 941 |
|
|
|
|
|
|
Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО |
411 221 |
813 941 |
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
492 590 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО |
289 403 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительной сети сельского округа Шолаккорган Созакского района ЮКО |
203 187 |
|
|
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
457 973 |
|
|
|
|
1 |
|
|
Сельское хозяйство |
457 973 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
457 973 |
|
|
|
|
|
|
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
457 973 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительства оросительного канала Жылыбулак в с.о. Кумкент Созакского района Туркестанской области |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
207 973 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство животноводческого станка в селе Жартытобе |
13 927 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство ямы для сброса туш скота в селе Шолаккорган |
11 679 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство животноводческого станка в селе Жуантөбе |
12 904 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Абай |
32 711 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Жуантөбе |
31 985 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Таукент |
32 257 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Қыземшек |
32 257 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство ямы Беккари в селе Шолаккорган Созакского района Туркестанской области |
40 253 |
|
|
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
70 000 |
|
|
|
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
70 000 |
|
|
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
«Строительство автомобильной дороги «КХ-2-«Созак-Тасты-Кылти» Созакского района Туркестанской области» |
70 000 |
|
|
|
13 |
|
|
|
Прочие |
1 487 708 |
|
|
|
|
9 |
|
|
Прочие |
1 487 708 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 487 708 |
|
|
|
|
|
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" |
1 487 708 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
1 487 708 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Шолаккорган Созакского района Туркестанской области |
1 487 708 |
|
|