Гражданский бюджет Созакского района на 2023-2025 годы
(за месец октябрь 2023 года)
В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.
Районный бюджет 2023-2025 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан и утвержден решением районного маслихата от 23 декабря 2022 года №145 (внесены изменения постановлением акимата №17 от 6 февраля 2023 года, постановлением акимата №82 от 3 марта 2023 года, постановлением акимата №95 от 4 апреля 2023 года, решение районого маслихата №10 от 16 мая 2023 года, постановлением акимата №164 от 17 июля 2023 года, решение районого маслихата №34 от 1 августа 2023 года, постановлением акимата №281 от 26 октября 2023 года ).
1.Схема бюджетного процесса
Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.
1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.
2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.
3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.
Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.
Основные параметры социально-экономического развития района на 2023 -2025 годы
(тысяч тенге)
|
П/н |
Наименование показателей |
2022 год /отчет/ |
Прогноз |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн. тенге |
555 495,9 |
493 074,5 |
635 987,2 |
680 506,3 |
|
2 |
Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге |
8 815,4 |
7 794,7 |
10 092,7 |
10 799,1 |
|
3 |
Численность населения тысяч |
63,0 |
63,2 |
63,6 |
63,7 |
|
4 |
Объем инвестиций, млн.тенге |
61 214,7 |
81 488,2 |
75 328,0 |
80 600,0 |
|
5 |
Уровень безработицы, % |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
6 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 180,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
|
7 |
Минимальная заработная плата,тенге |
60 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
8 |
Среднемесячная заработная плата,тенге |
384 396,0 |
430 126,0 |
440 095,0 |
470 901,0 |
|
9 |
Минимальный размер пенсии,тенге |
46 302,0 |
53 076,0 |
53 076,0 |
53 076,0 |
Районный бюджет на 2023-2025 годы
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.
Список местных государственных органов Созакского района
|
Қ/с |
Название местного государственного органа |
Подведомственные учреждения |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Районный аппарат акима |
Оборона |
|
2 |
Районный отдел экономики и финансирования |
|
|
3 |
Районный отдел занятости и социальных программ |
Районный территориальный центр по оказанию социальной помощи населению, Социальный центр «Белсенді ұзақ өмір және Тең қоғам» |
|
4 |
Районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
Дом культуры «Мыңжылқы» ГККП, КГУ «Централизованная библиотека», КГУ «Центр развития и обучения Государственного и других языков», КГУ «Спортивный клуб Созак» |
|
5 |
Районный отдел внутренней политики |
КГУ «Молодежный ресурсный центр» |
|
6 |
Районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства района |
|
|
7 |
Районный отдел земельных отношений |
|
|
8 |
Районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
9 |
Районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
ГКП «Шолаққорған-Су» |
|
10 |
Аппарат акима с.о. Шолаккорган |
|
|
11 |
Аппарат акима с.о. Жартытобе |
|
|
12 |
Аппарат акима с.о. Қумкент |
|
|
13 |
Аппарат акима с.о. Сызган |
|
|
14 |
Аппарат акима с.о. Созак |
|
|
15 |
Аппарат акима с.о. Карагур |
|
|
16 |
Аппарат акима с.о. Каратау |
|
|
17 |
Аппарат акима с.о. Жуантобе |
|
|
18 |
Аппарат акима с.о. Тасты |
|
|
19 |
Аппарат акима с.о. Шу |
|
|
20 |
Аппарат акима п. Кыземшек |
|
|
21 |
Аппарат акима п. Таукент |
|
Примечание: районный маслихат является уполномоченным органом
Районный бюджет на 2023 год
Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2023 год определен в сумме 15 162 607,0 тысяч тенге,из них:
1) доходы – 15 046 432 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 244 162 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 138 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 4 799 132 тысяч тенге;
2) затраты – 15 162 607 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 20 424 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 51 750 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 326 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -136 599 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–
136 599 тысяч тенге:
поступление займов – 51 750 тысяч тенге;
погашение займов – 31 327 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 116 176 тысяч тенге.
Объём доходов бюджета (тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
16 436 490,0 |
15 046 432 |
11 748 208 |
10 621 860 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Трансферты |
11 964 250,0 |
4 799 132 |
1 648 983 |
0,0 |
Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.
Доля районных доходов на 2023 года
Структура поступлений бюджета района на 2023-2025 годы,
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы-всего |
16 436 490 |
15 046 432 |
11 748 208 |
10 621 860 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
4 469 812 |
10 244 162 |
10 083 326 |
10 605 413 |
|
Неналоговые поступления |
2 428 |
3 138 |
7 636 |
7 895 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
8 263 |
8 552 |
|
Поступления трансфертов |
11 964 250 |
4 799 132 |
1 648 983 |
0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Текущий объект трансфертов |
1 850 772 |
1 701 364 |
0 |
0 |
|
Целевое развитие трансфертов |
2 862 863 |
3 097 768 |
1 648 983 |
0 |
|
Субвенции |
7 250 615 |
0 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета на 2023-2025 годы
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего: |
16 478 631 |
15 162 607 |
11 748 208 |
10 621 860 |
|
Общая характеристика государственных услуг |
1 185 991 |
902 785 |
539 840 |
541 354 |
|
Оборона |
25 532 |
33 670 |
29 972 |
29 972 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
69 751 |
20 000 |
22 998 |
15 000 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 135 410 |
2 136 310 |
2 045 930 |
2 159 850 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
642 179 |
2 303 216 |
1 424 468 |
622 663 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
910 503 |
1 358 194 |
991 937 |
1 020 937 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 661 863 |
1 021 423 |
813 941 |
72 851 |
|
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения |
110 149 |
302 553 |
83 621 |
59 225 |
|
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность |
125 506 |
110 140 |
59 225 |
59 225 |
|
Транспорт и коммуникации |
61 651 |
447 704 |
172 952 |
346 426 |
|
Другие |
655 728 |
1 319 318 |
83 168 |
64 974 |
|
Оказание услуг долгу |
36 |
31 |
40 |
40 |
|
Трансфертеры |
7 894 332 |
5 207 263 |
5 480 116 |
5 688 568 |
Доля расходов бюджета на 2023 год по функциональной группе социольной помощи и социольного обеспечения
Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2022 год /отчет/ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
910 503 |
1 358 194 |
991 937 |
1 020 937 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
459 183 |
533 293 |
473 470 |
473 470 |
|
Работа районной библиотеки |
147 785 |
185 183 |
184 418 |
184 418 |
|
Спортивные мероприятия |
11 500 |
15 000 |
3 000 |
15 000 |
|
Информационное пространство |
194 700 |
250 932 |
244 644 |
244 644 |
|
Объекты развития культуры и спорта |
88 407 |
255 251 |
0 |
0 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2023 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
|
Функциональная группа |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Функциональная подгруппа |
|||||||
|
Администратор бюджетных программ |
|||||||
|
Программа Наименование |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты |
3 614 622 |
1 648 983 |
0 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
19 971 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
19 971 |
0 |
0 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
19 971 |
0 |
0 |
|
|
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
19 971 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
19 971 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Корректировка ПСД на строительство административного здания аппарата акима Каракурского сельского окуруга |
4 971 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство административного здания аппарата акима Каракурского сельского округа |
15 000 |
0 |
0 |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 531 764 |
835 042 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
9 205 |
0 |
0 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
9 205 |
0 |
0 |
|
|
|
|
004 |
Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры |
9 205 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
9 205 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Астана" в селе Шолаккорган (наружные электрические сети, наружные водопроводные сети, система газоснабжения) |
9 205 |
0 |
0 |
|
|
2 |
|
|
Развитие коммунального хозяйства |
1 522 559 |
835 042 |
0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 517 822 |
835 042 |
0 |
|
|
|
|
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
17 411 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
17 411 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство питьевого водопровода в населенном пункте Шакрык |
17 411 |
0 |
0 |
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 500 681 |
835 042 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
1 323 997 |
835 042 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей микрорайона Акшам и Наурыз в с. Шолаккорган Созакского района Туркестанская область |
1 323 997 |
835 042 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
155 230 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей микрорайона Акшам и Наурыз в с. Шолаккорган Созакского района Туркестанская область (софинансирование) |
155 230 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
21 454 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Балдысу с/о Шолаккорган Созакского района, Туркестанской области |
1 800 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Карабулак с/о Шолаккорган Созакского района, Туркестанской области |
1 800 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Басбулак с/о Сызган Созакского района, Туркестанской области |
1 800 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Саржаз с/о Каратау Созакского района, Туркестанской области |
1 800 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство водопроводных сетей села Сызган с/о Сызган Созакского района, Туркестанской области |
1 800 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжение в селе Каратау, Созакского района, Туркестанской области |
12 454 |
0 |
0 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
4 737 |
0 |
0 |
|
|
|
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
4 737 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
4 737 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Получение экспертизы на строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Сызган Созакского района, Туркестанской области |
1 737 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Каракур Созакского района, Туркестанской области |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Каратау Созакского района, Туркестанской области |
1 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство полигона для твердо-бытовых отходов в селе Жуантобе Созакского района, Туркестанской области |
1 000 |
0 |
0 |
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
255 251 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
147 950 |
0 |
0 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
147 950 |
0 |
0 |
|
|
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
147 950 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
147 950 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство дома культуры на 75 мест в селе Тасты с/о Тасты Созакского района, Туркестанской области |
147 950 |
0 |
0 |
|
2 |
Спорт |
107 301 |
0 |
0 |
|||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
107 301 |
0 |
0 |
|||
|
008 |
Развитие объектов спорта |
107 301 |
0 |
0 |
|||
| За счет средств местного бюджета |
107 301 |
0 |
0 |
||||
| Строительство крытого мини-футбольного поля в селе Каратау, с/о Каратау Созакского района, Туркестанской области |
103 000 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
ПСД (повторное применение)на строительство крытого футбольного поля в селе Каракур, с/о Каракур Созакского района, Туркестанской области |
4 301 |
0 |
0 |
|
09 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 021 423 |
813 941 |
0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 021 423 |
813 941 |
0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 021 423 |
813 941 |
0 |
|
|
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
1 021 423 |
813 941 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
240 000 |
813 941 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО |
240 000 |
813 941 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование |
747 953 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО |
402 719 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство газораспределительной сети сельского округа Шолаккорган Созакского района ЮКО |
345 234 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
33 470 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
На подготовку проектно-сметной документации (ПСД)на строительство газораспределительной системы в населенных пунктах Акколтык, Бабата, Жартытобе |
30 671 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
На получение государственной экспертизы на строительство газораспределительной системы в населенных пунктах Акколтык, Бабата, Жартытобе |
2 799 |
0 |
0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
185 625 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Сельское хозяйство |
185 625 |
0 |
0 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
185 625 |
0 |
0 |
|
|
|
|
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
185 625 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
30 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительства оросительного канала Жылыбулак в с.о. Кумкент Созакского района Туркестанской области |
30 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
155 625 |
0 |
0 |
|
|
Строительство яма Беккери в селе Созак |
25 727 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
Строительство яма Беккери в поселке Таукент |
25 839 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство яма Беккери в селе Жуантобе |
25 840 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство яма Беккери в населенном пункте Бабата, Жартытобинского сельского округа |
25 842 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство ямы для сброса туш крупного рогатого скота в селе Каратау |
9 002 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство ямы для сброса туш крупного рогатого скота в селе Шу |
8 538 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство ямы для сброса туш крупного рогатого скота в поселке Кыземшек |
8 890 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Корректировка ПСД на строительство животноводческого станка в селе Жартытобе |
3 051 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Корректировка ПСД на строительство животноводческого станка в селе Жуантобе |
3 051 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство объекта по содержанию мелкого рогатого скота в населенном пункте Абай, Шолаккорганского сельского округа |
2 221 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство объекта по содержанию мелкого рогатого скота в населенном пункте Жуантобе, Жуантобинского сельского округа |
2 221 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство объекта по содержанию мелкого рогатого скота в поселке Таукент |
2 221 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство объекта по содержанию мелкого рогатого скота в поселке Кыземшек |
2 221 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка (повторное применение)ПСД на строительство ямы "Беккери" в населенном пункте Шолаккорган, Шолаккорганский сельский округ |
3 689 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка (повторное применение)ПСД на строительство ямы "Беккери" в населенном пункте Каракур, каракурский сельский округ |
3 689 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка (повторное применение)ПСД на строительство щупа, сбрасывающего трупы животных из населенного пункта Шолаккорган, Шолаккорганский сельский округ |
3 583 |
0 |
0 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
600 588 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие |
600 588 |
0 |
0 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
600 588 |
0 |
0 |
|
|
|
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" |
600 588 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
577 412 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района Туркестанской области |
72 552 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района Туркестанской области (наружные инженерные сети) |
204 860 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Шолаккорган Созакского района Туркестанской области |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
23 176 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство спортивной площадки в селе Шолаккорган, Созакского района, Туркестанской области |
23 176 |
0 |
0 |