Созақ ауданының 2023-2025 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті
(қаңтар айы 2023 жыл)
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.
«2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті» Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 23 желтоқсандағы №145 шешімімен бекітілді.
Бюджетті әзірлеуді: экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
Бюджеттің орындалуын: аудан бюджетінің орындалуын, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
Ауданның 2023 -2025 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері
(мың теңге)
|
Қ/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2022 жыл /есеп/ |
Болжам |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Жалпы аумақтық өнім ЖӨӨ көлемі, млн. теңге |
555 495,9 |
39 180,2 |
635 987,2 |
680 506,3 |
|
2 |
Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге |
8 815,4 |
621,4 |
10 092,7 |
10 799,1 |
|
3 |
Тұрғындардың саны, мың адам |
63,0 |
63,0 |
63,6 |
63,7 |
|
4 |
Инвестиция көлемі, млн.теңге |
61 214,7 |
1 782,8 |
75 328,0 |
80 600,0 |
|
5 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
6 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 180,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
|
7 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
60 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
8 |
Орташа айлық жалақы, теңге |
384 396,0 |
411 304,0 |
440 095,0 |
470 901,0 |
|
9 |
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге |
46 302,0 |
53 076,0 |
53 076,0 |
53 076,0 |
2023 -2025 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Созақ ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
|
Қ/с |
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы |
Ведомствоаралық мекемелер |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Аудан әкімі аппараты |
Қорғаныс істері жөніндегі бөлім |
|
2 |
Аудан әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі |
|
|
3 |
Аудан әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
Аудандық жұмыспен қамту орталығы, Халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін аудандық аумақтық орталығы, «Белсенді ұзақ өмір және Тең қоғам» әлеуметтік орталығы |
|
4 |
Аудан әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
«Мыңжылқы» мәдениет үйі МКҚК, Орталықтандырылған кітапхана жүйесі КММ, Тілдерді оқыту орталығы КММ, Созақ спорт клубы КММ |
|
5 |
Аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімі |
«Жастар ресурстық орталығы» КММ |
|
6 |
Аудан әкімдігінің кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі |
|
|
7 |
Аудан әкімдігінің жер қатынастары бөлімі |
|
|
8 |
Аудан әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
|
|
9 |
Аудан әкімдігінің тұрғын –үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі |
«Шолаққорған-Су» МКК |
|
10 |
Шолаққорған ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
11 |
Жартытөбе ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
12 |
Құмкент ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
13 |
Сызған ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
14 |
Созақ ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
15 |
Қарақұр ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
16 |
Қаратау ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
17 |
Жуантөбе ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
18 |
Тасты ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
19 |
Шу ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
20 |
Қыземшек кенті әкімінің аппараты |
|
|
21 |
Таукент кенті әкімінің аппараты |
|
Ескерту: аудандық мәслихат уәкілетті орган болып табылады
2023 жылға арналған аудан бюджеті
ҚР бюджет кодексіне сәйкес 2023 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлемі - 14 125 636,0 мың теңге болып бекітілсе, оның ішінде:
1) кірістер – 14 125 636 мың теңге:
салықтық түсімдер – 9 433 298 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 138 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттер түсімі – 4 689 200 мың теңге;
2) шығындар – 14 125 636 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 20 424 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 51 750 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 31 326 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -20 424 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 20 424 мың теңге:
қарыздар түсімі – 51 750 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 31 326 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0.
Бюджет кірістерінің көлемі, мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл /есеп/ |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Кірістер |
16 436 490,0 |
14 125 636 |
11 748 208 |
10 621 860 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Трансферттер |
11 964 250,0 |
4 689 200 |
1 648 983 |
0,0 |
Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сомалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.
2023 жылға аудандық кірістердің үлес салмағы
2023-2025 жылдарға арналған ауданның бюджет түсімдерінің
құрылымы (мың теңге)
|
Атауы |
2022 жыл /есеп/ |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түсімдер-барлығы |
16 436 490 |
14 125 636 |
11 748 208 |
10 621 860 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
4 469 812 |
9 433 298 |
10 083 326 |
10 605 413 |
|
Салықтық емес түсімдер |
2 428 |
3 138 |
7 636 |
7 895 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
8 263 |
8 552 |
|
Трансферттердің түсімдері
|
11 964 250 |
4 689 200 |
1 648 983 |
0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 850 772 |
2 325 454 |
0 |
0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
2 862 863 |
2 363 746 |
1 648 983 |
0 |
|
Субвенциялар |
7 250 615 |
0 |
0 |
0 |
2023-2025 жылдарға арналған ауданның бюджетінің шығыстары
(мың теңге)
|
|
Атауы |
2022 жыл /есеп/ |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
|
Барлығы: |
16 478 631 |
14 125 636 |
11 748 208 |
10 621 860 |
|
|||||||||||||||
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1 185 991 |
547 690 |
539 840 |
541 354 |
|
|||||||||||||||
|
|
Қорғаныс |
25 532 |
29 308 |
29 972 |
29 972 |
|
|||||||||||||||
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
69 751 |
20 000 |
22 998 |
15 000 |
|
|||||||||||||||
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
2 135 410 |
2 979 604 |
2 045 930 |
2 159 850 |
|
|||||||||||||||
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
642 179 |
1 070 483 |
1 424 468 |
622 663 |
|
|||||||||||||||
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
910 503 |
1 279 272 |
991 937 |
1 020 937 |
|
|||||||||||||||
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
2 661 863 |
1 547 953 |
813 941 |
72 851 |
|
|||||||||||||||
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
110 149 |
237 064 |
83 621 |
59 225 |
|
|||||||||||||||
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
125 506 |
59 324 |
59 225 |
59 225 |
|
|||||||||||||||
|
|
Көлiк және коммуникациялар |
61 651 |
361 881 |
172 952 |
346 426 |
|
|||||||||||||||
|
|
Басқалар |
655 728 |
938 576 |
83 168 |
64 974 |
|
|||||||||||||||
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
36 |
40 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||
|
|
Трансферттер |
7 894 332 |
5 054 441 |
5 480 116 |
5 688 568 |
|
|||||||||||||||
|
2023 жылға арналған бюджеттен әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру функционалдық тобы бойынша шығыстардың үлес салмағы
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы
шараларды іске асыруға арналған шығыстар
(мың теңге)
|
|
Атауы |
2022 жыл /есеп/ |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||||
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
910 503 |
1 279 272 |
991 937 |
1 020 937 |
|
|||||||||
|
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
459 183 |
480 970 |
473 470 |
473 470 |
|
|||||||||
|
|
Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
147 785 |
182 626 |
184 418 |
184 418 |
|
|||||||||
|
|
Спорттық іс-шараларға |
11 500 |
3 000 |
3 000 |
15 000 |
|
|||||||||
|
|
Ақпараттық кеңістік |
194 700 |
242 375 |
244 644 |
244 644 |
|
|||||||||
|
|
Мәдениет және спорт объектілерін дамыту |
88 407 |
103 000 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде 2023 жылға арналған аудандық бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі |
|||||||||||||||
|
|
Функционалдық топ |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
||||||||||
|
|
Кіші функция |
|
|||||||||||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi |
|
|||||||||||||
|
|
Бағдарлама Атауы |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық жобалар |
2 840 665 |
1 648 983 |
0 |
|
||||||
|
|
01 |
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
4 971 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
9 |
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер |
4 971 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
4 971 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
040 |
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту |
4 971 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4 971 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Қарақұр ауылдық округі әкімі аппаратының әкімшілік ғимаратының құрылысына жасалған ЖСҚ түзету |
4 971 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
07 |
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
518 878 |
835 042 |
0 |
|
||||||
|
|
|
2 |
|
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
518 878 |
835 042 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
458 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
517 141 |
835 042 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
029 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
17 411 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
17 411 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Шақырық елді мекенінің ауыз су құбырының құрылысына ЖСҚ әзірлеу |
17 411 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
058 |
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
500 000 |
835 042 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен |
500 000 |
835 042 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылының Ақшам және Наурыз мөлтек аудандарын ауыз сумен қамтамасыз ету |
500 000 |
835 042 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
1 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
1 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
1 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Сызған ауылынан тұрмыстық қалдықтарды тастау орнының (полигон) құрылысына сараптама алу |
1 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
08 |
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
284 333 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
1 |
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
181 333 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
181 333 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
011 |
Мәдениет объектілерін дамыту |
181 333 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
181 333 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Тасты ауылындағы 75 орындық мәдениет үйінің құрылысы |
181 333 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
2 |
|
|
Спорт |
103 000 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
103 000 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
008 |
Cпорт объектілерін дамыту |
103 000 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
103 000 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Қаратау ауылынан жабық кіші футбол алаңы құрылысы |
103 000 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
09 |
|
|
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
1 547 953 |
813 941 |
0 |
|
||||||
|
|
|
9 |
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер |
1 547 953 |
813 941 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
458 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 547 953 |
813 941 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
036 |
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
1 547 953 |
813 941 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен |
800 000 |
813 941 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Созақ ауданында автоматтандырылған газ тасымалдау станциясы бар магистральды газ құбыры-тармағын салу |
800 000 |
813 941 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджеттен отын-энергетика кешенiне және жер қойнауын пайдалануға берілетін субвенциялар есебінен |
747 953 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Созақ ауданында автоматтандырылған газ тасымалдау станциясы бар магистральды газ құбыры-тармағын салу |
402 719 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ОҚО, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылдық округінің газ тарату желісін салуға |
345 234 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
10 |
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
168 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
1 |
|
|
Ауыл шаруашылығы |
168 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
168 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
010 |
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
168 737 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
168 737 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Созақ ауылынан «Беккери» шұңқыры құрылысы |
30 451 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Таукент кентіндегі «Беккери» шұңқыры құрылысы |
30 438 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жуантөбе ауылынан «Беккери» шұңқыры құрылысы |
30 461 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Жартытөбе ауылдық округі, Бабата елді мекеніндегі «Беккери» шұңқыры құрылысы |
30 515 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Қаратау ауылынан мал өлекселерін тастайтын щұңқыр құрылысы |
15 624 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Шу ауылынан мал өлекселерін тастайтын щұңқыр құрылысы |
15 624 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Қыземшек кентіндегі мал өлекселерін тастайтын щұңқыр құрылысы |
15 624 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
13 |
|
|
|
Басқалар |
315 793 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
9 |
|
|
Басқалар |
315 793 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
315 793 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
079 |
««Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту» |
315 793 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен |
291 065 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылындағы спорт алаңы құрылысы |
72 552 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылындағы спорт алаңы құрылысы (сыртқы инженерлік жүйелері) |
218 513 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджеттен өнеркәсіпке, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне берілетін субвенциялар есебінен |
24 728 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылындағы спорт алаңы құрылысы |
24 728 |
0 |
0 |
|
||||||