Гражданский бюджет Созакского района на 2022-2024 годы
(за месец июнь 2022 года)
В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.
Районный бюджет 2022-2024 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан и утвержден решением районного маслихата от 22 декабря 2021 года №63 (внесены изменения №96 от 18 мая 2022 года, постановление акима №149 от 2 июня 2022 года).
1.Схема бюджетного процесса
Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.
1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.
2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.
3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.
Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.
Основные параметры социально-экономического развития района на 2022 -2024 годы
(тысяч тенге)
|
П/н |
Наименование показателей |
2021 год /отчет/ |
Прогноз |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн. тенге
|
453 824,1 |
253 491,0 |
337 503,3 |
347 628,4 |
|
2 |
Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге
|
7 144,2 |
3 986,1 |
5 271,2 |
5 429,4 |
|
3 |
Численность населения тысяч |
63,5 |
63,5 |
64,7 |
66,1 |
|
4 |
Объем инвестиций, млн.тенге
|
52 844,6 |
20 528,3 |
45 638,2 |
48 832,9 |
|
5 |
Уровень безработицы, %
|
5,0 |
5,0 |
4,9 |
4,9 |
|
6 |
Показатель заработной платы тенге
|
2 917,0 |
3 180 |
3 063,0 |
3 063,0 |
|
7 |
Самая минимальная заработная плата,тенге
|
42 500,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
8 |
Средняя заработная плата,тенге
|
299 985,0 |
390 213,0 |
338 002,0 |
338 002,0 |
|
9 |
Самая минимальная пенсия,тенге
|
40 441,0 |
48 032,0 |
46 302,0 |
46 302,0 |
Районный бюджет на 2022-2024 годы
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.
Список местных государственных органов Созакского района
|
Қ/с |
Название местного государственного органа |
Подведомственные учреждения |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Районный аппарат акима
|
Оборона |
|
2 |
Районный отдел экономики и финансирования
|
|
|
3 |
Районный отдел занятости и социальных программ |
Районный центр занятости, Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
|
4 |
Районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
Дом культуры «Мыңжылқы» ГККП, Централизованная библиотека, Центр развития и обучения Государственного и других языков ГУ |
|
5 |
Районный отдел внутренней политики |
«Осуществление программ жолодежной политики края», услуги газет и журналов для проведения государственной политики» |
|
6 |
Районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства района |
|
|
7 |
Районный отдел земельных отношений |
|
|
8 |
Районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
9 |
Районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
Шолаккорган водоснабжение ГККП |
|
10 |
Аппарат акима с.о. Шолаккорган |
|
|
11 |
Аппарат акима с.о. Жартытобе |
|
|
12 |
Аппарат акима с.о. Қумкент |
|
|
13 |
Аппарат акима с.о. Сызган |
|
|
14 |
Аппарат акима с.о. Созак |
|
|
15 |
Аппарат акима с.о. Карагур |
|
|
16 |
Аппарат акима с.о. Каратау |
|
|
17 |
Аппарат акима с.о. Жуантобе |
|
|
18 |
Аппарат акима с.о. Тасты |
|
|
19 |
Аппарат акима с.о. Шу |
|
|
20 |
Аппарат акима п. Кыземшек |
|
|
21 |
Аппарат акима п. Таукент |
|
Примечание: районный маслихат является уполномоченным органом
Районный бюджет на 2022 год
Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2021 год определен в сумме 16 047 619,0 тысяч тенге,из них:
1) доходы – 16 047 619 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 477 622 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 799 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 231 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 566 967 тысяч тенге;
2) затраты – 16 089 760 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 37 285 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 64 323 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 27 038 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – --79 426 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–
79 426 тысяч тенге:
поступление займов – 64 323 тысяч тенге;
погашение займов – 27 038 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 42 141 тысяч тенге.
Объём доходов бюджета (тысяч тенге)
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
15 028 599,0 |
16 047 619,0 |
14 347 059,0 |
14 581 023,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Трансферты |
11 598 819,0 |
11 566 967,0 |
7 250 615,0 |
7 250 615,0 |
Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.
На 2022 год
Структура поступлений бюджета района на 2022-2024 годы,
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы-всего |
15 028 599,0 |
16 047 619,0 |
14 347 059,0 |
14 581 023,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 418 445,0 |
4 477 622,0 |
7 093 420,0 |
7 327 285,0 |
|
Неналоговые поступления |
2 615,0 |
2 799,0 |
2 799,0 |
2 890,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
8 720,0 |
231,0 |
225,0 |
233,0 |
|
Поступления трансфертов |
11 598 819,0 |
11 566 967,0 |
7 250 615,0 |
7 250 615,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Текущий объект трансфертов |
1 751 496,0 |
2 132 120,0 |
0 |
0 |
|
Целевое развитие трансфертов |
2 327 952,0 |
2 184 232,0 |
|
|
|
Субвенции |
7 519 371,0 |
7 250 615,0 |
7 250 615,0 |
7 250 615,0 |
Расходы районного бюджета на 2022-2024 годы
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего: |
15 028 599,0 |
16 089 760,0 |
14 347 059,0 |
14 581 023,0 |
|
Общая характеристика государственных услуг |
544 258,0 |
1 159 737,0 |
267 955,0 |
267 955,0 |
|
Оборона |
21 838,0 |
25 620,0 |
21 838,0 |
21 838,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
4 000,0 |
69 151,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 208 307,0 |
2 311 940,0 |
2 039 611,0 |
2 273 575,0 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
295 341,0 |
564 881,0 |
279 114,0 |
279 114,0 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
1 071 615,0 |
903 274,0 |
1 045 452,0 |
1 045 452,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 237 952,0 |
2 034 232,0 |
2 237 952,0 |
2 237 952,0 |
|
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения |
91 403,0 |
113 554,0 |
69 591,0 |
69 591,0 |
|
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность |
69 726,0 |
124 999,0 |
69 426,0 |
69 426,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
200 535,0 |
65 340,0 |
194 984,0 |
194 984,0 |
|
Другие |
417 324,0 |
822 669,0 |
327 324,0 |
327 324,0 |
|
Оказание услуг долгу |
24,0 |
31,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Трансфертеры |
7 866 276,0 |
7 894 332,0 |
7 503 803,0 |
7 503 803,0 |
Основные направления районного бюджета согласно отраслям на 2022 год
Стратегия социального обеспечения и социальных пособий из бюджета удельный вес расходов на 2022 год
Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства
(тысяч тенге)
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
1 071 615,0 |
903 274,0 |
1 045 452,0 |
1 045 452,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
321 246,0 |
459 183,0 |
318 743,0 |
318 743,0 |
|
Работа районной библиотеки |
112 426,0 |
137 099,0 |
112 426,0 |
112 426,0 |
|
Развитие национальных и массовых видов спорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Спортивные мероприятия |
5 000,0 |
8 500,0 |
5 000 |
5 000 |
|
Информационное пространство |
155 907,0 |
191 755,0 |
155 907,0 |
155 907,0 |
|
Объекты развития культуры и спорта |
478 278,0 |
74 581,0 |
478 278,0 |
478 278,0 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2022 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
|
Функциональная группа |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Функциональная подгруппа |
|||||||
|
Администратор бюджетных программ |
|||||||
|
Программа Наименование |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты. |
2 755 934 |
0 |
0 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
453 729 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
453 729 |
0 |
0 |
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
453 729 |
0 |
0 |
|||
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
453 729 |
0 |
0 |
|||
|
За счет средств районного бюджета |
453 729 |
0 |
0 |
||||
|
Строительство пристройки и реконструкция адмминстративного здания ГУ "Аппарат акима Сузакского района" в селе Шолаккорган Созакского района ЮКО |
57 521 |
0 |
0 |
||||
|
|
Строительство здания акимата Каратауского сельского округа |
66 976 |
0 |
0 |
|||
|
Строительство здания акимата Жуантобинского сельского округа |
63 746 |
0 |
0 |
||||
|
Административное строительство по ул. Кожанова в с. Шолаккорган |
265 486 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 737 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 737 |
0 |
0 |
|||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
1 737 |
0 |
0 |
|||
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 737 |
0 |
0 |
|||
|
За счет средств местного бюджета |
1 737 |
0 |
0 |
||||
|
Получение экспертизы на строительство места сброса бытовых отходов (полигона) в селе Сызган |
1 737 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
91 110 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
74 581 |
0 |
0 |
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
74 581 |
0 |
0 |
|||
|
011 |
Развитие объектов культуры |
74 581 |
0 |
0 |
|||
|
За счет средств местного бюджета |
74 581 |
0 |
0 |
||||
|
Строительство дома культуры на 75 мест в населенном пункте Акколтык |
69 111 |
0 |
0 |
||||
|
Для корректировки ПСД строительства дома культуры на 75 мест в селе Тасты |
5 470 |
||||||
|
2 |
Спорт |
16 529 |
0 |
0 |
|||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
16 529 |
0 |
0 |
|||
|
008 |
Развитие объектов спорта |
16 529 |
0 |
0 |
|||
|
За счет средств местного бюджета |
16 529 |
0 |
0 |
||||
|
Строительство спортивной площадки в селе Созак проектно-сметная документация (ПСД) |
9 305 |
0 |
0 |
||||
|
Получение экспертизы на строительство комплекса на 200 мест в селе Шолаккорган |
2 235 |
0 |
0 |
||||
|
Разработка проектно-сметной документации (ПСД)на строительство крытого мини-футбольного поля в селе Каратау |
4 989 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 034 232 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
2 034 232 |
0 |
0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 034 232 |
0 |
0 |
|
|
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
2 034 232 |
0 |
0 |
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
1 434 232 |
0 |
0 |
||||
|
Строительство газораспределительной сети сельского округа ШолаккорганСозакского района ЮКО |
1 434 232 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
РП Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО |
600 000 |
|
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
25 126 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Сельское хозяйство |
25 126 |
0 |
0 |
|||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
25 126 |
0 |
0 |
|||
|
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
25 126 |
0 |
0 |
|||
|
За счет средств местного бюджета |
25 126 |
0 |
0 |
||||
|
Корректировка ПСД строительства выгребной ямы для трупов животных в селе Каратау |
3 342 |
0 |
0 |
||||
|
Корректировка ПСД строительства выгребной ямы для трупов животных в селе Шу |
3 342 |
0 |
0 |
||||
|
Корректировка ПСД строительства выгребной ямы для трупов животных в поселке Кыземшек |
3 342 |
0 |
0 |
||||
|
Корректировка ПСД строительства котлована «Беккери " с/о Жартытобе, д/М Бабата |
3 775 |
0 |
0 |
||||
|
Корректировка ПСД строительства котлована "Беккери" в селе Жуантобе |
3 775 |
0 |
0 |
||||
|
ПСД строительства котлована "Беккери" в селе Созак |
3 775 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
ПСД строительства котлована "Беккери" в поселке Таукент |
3 775 |
0 |
0 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
150 000 |
|
|
|
|
9 |
|
|
Прочие |
150 000 |
|
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
150 000 |
|
|
|
Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района Туркестанской области |
150 000 |
|
|
||||