Гражданский бюджет Созакского района на 2021-2023 годы
(за месец декабрь 2021года)
В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.
Районный бюджет 2021-2023 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан, в соответствии прогноза социально-экономического развития Созакского района на 2021-2025 годы и утвержден решением районного маслихата от 1 февраля 2021 года №10 (внесены изменения постанавление акима № 11 от 1 февраля 2021 года, №12 от 9 марта 2021 года, №21 от 6 мая 2021 года, постанавление акима № 165 от 8 мая 2021 года, №41 от 22 июля 2021 года, постанавление акима № 202 от 11 августа 2021 года, №45 от 17 сентября 2021 года, постанавление акима № 345 от 6 декабрья 2021 года).
1.Схема бюджетного процесса
Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.
1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.
2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.
3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.
Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.
Основные параметры социально-экономического развития района на 2021 -2023 годы
(тысяч тенге)
|
П/н |
Наименование показателей |
2020 год /отчет/ |
Прогноз |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн. тенге
|
318 129,3 |
323 034,0 |
337 503,3 |
347 628,4 |
|
2 |
Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге
|
5 066,6 |
5 098,5 |
5 271,2 |
5 429,4 |
|
3 |
Численность населения тысяч |
62,7 |
63,3 |
64,7 |
66,1 |
|
4 |
Объем инвестиций, млн.тенге
|
39 862,2 |
38 069,5 |
45 638,2 |
48 832,9 |
|
5 |
Уровень безработицы, %
|
4,9 |
5,0 |
4,9 |
4,9 |
|
6 |
Показатель заработной платы тенге
|
2 917,0 |
2 917,0 |
2 917,0 |
2 917,0 |
|
7 |
Самая минимальная заработная плата,тенге
|
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
|
8 |
Средняя заработная плата,тенге
|
239 999,0 |
283 243,0 |
239 999,0 |
239 999,0 |
|
9 |
Самая минимальная пенсия,тенге
|
36 108,0 |
43 272,0 |
36 108,0 |
36 108,0 |
Районный бюджет на 2021-2023 годы
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.
Список местных государственных органов Созакского района
|
Қ/с |
Название местного государственного органа |
Подведомственные учреждения |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Районный аппарат акима
|
Оборона |
|
2 |
Районный отдел экономики и финансирования
|
|
|
3 |
Районный отдел занятости и социальных программ |
Районный центр занятости, Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
|
4 |
Районный отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта |
Дом культуры «Мыңжылқы» ГККП, Централизованная библиотека, Центр развития и обучения Государственного и других языков ГУ «Спортивная школа детей и юношества», «Детская футбольная школа» |
|
5 |
Районный отдел внутренней политики |
«Осуществление программ жолодежной политики края», услуги газет и журналов для проведения государственной политики». |
|
6 |
Районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства |
|
|
7 |
Районный отдел земельных отношений |
|
|
8 |
Районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
9 |
Районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
Шолаккорган водоснабжение ГККП. |
|
10 |
Аппарат акима с.о. Шолаккорган |
|
|
11 |
Аппарат акима с.о. Жартытобе |
|
|
12 |
Аппарат акима с.о. Қумкент |
|
|
13 |
Аппарат акима с.о. Сызган |
|
|
14 |
Аппарат акима с.о. Созак |
|
|
15 |
Аппарат акима с.о. Карагур |
|
|
16 |
Аппарат акима с.о. Каратау |
|
|
17 |
Аппарат акима с.о. Жуантобе |
|
|
18 |
Аппарат акима с.о. Тасты |
|
|
19 |
Аппарат акима с.о. Шу |
|
|
20 |
Аппарат акима п. Кыземшек |
|
|
21 |
Аппарат акима п. Таукент |
|
Примечание: районный маслихат является уполномоченным органом.
Районный бюджет на 2021 год
Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2021 год определен в сумме 15 941 870,0 тысяч тенге,из них:
1) доходы – 15 650 633,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 031 436 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 388 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 865 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 606 944 тысяч тенге;
2) затраты – 15 856 159 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 42 970 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 65 633 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 663 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -248 496 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–
205 526 тысяч тенге:
поступление займов – 65 633 тысяч тенге;
погашение займов – 22 663 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 205 526 тысяч тенге.
Объём доходов бюджета. тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год /отчет/ |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
19 972 480,6 |
15 650 633,0 |
14 347 059,0 |
14 581 023,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Трансферты |
12 721 811,0 |
11 606 944,0 |
7 250 615,0 |
7 250 615,0 |
Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.
На 2021год
Структура поступлений бюджета района на 2021-2023 годы,
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год /отчет/ |
2021 год |
2022 год |
2023год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы-всего |
19 972 480,6 |
15 650 633,0 |
14 347 059,0 |
14 581 023,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 218 901,8 |
4 031 436,0 |
7 093 420,0 |
7 327 285,0 |
|
Неналоговые поступления |
20 949,2 |
4 388,0 |
2 799,0 |
2 890,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
10 818,5 |
7 865,0 |
225,0 |
233,0 |
|
Поступления трансфертов |
12 721 811,0 |
11 606 944,0 |
7 250 615,0 |
7 250 615,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Текущий объект трансфертов |
4 625 518,0 |
1 744 439,0 |
0 |
0 |
|
Целевое развитие трансфертов |
1 404 458,0 |
2 343 134,0 |
|
|
|
Субвенции |
6 691 835,0 |
7 519 371,0 |
7 250 615,0 |
7 250 615,0 |
Расходы районного бюджета на 2021-2023 годы, тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год /отчет/ |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего: |
19 927 335,8 |
15 856 159,0 |
14 347 059,0 |
14 581 023,0 |
|
Общая характеристика государственных услуг |
785 817,7 |
637 223,0 |
267 955,0 |
267 955,0 |
|
Оборона |
30 042,8 |
24 874,0 |
21 838,0 |
21 838,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 999,9 |
3 883,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
Образование |
13 225 754,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 798 312,5 |
1 873 631,0 |
2 039 611,0 |
2 273 575,0 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
908 286,3 |
827 619,0 |
279 114,0 |
279 114,0 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
1 041 464,7 |
1 052 279,0 |
1 045 452,0 |
1 045 452,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
610 534,6 |
2 237 952,0 |
2 237 952,0 |
2 237 952,0 |
|
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения |
117 528,6 |
91 279,0 |
69 591,0 |
69 591,0 |
|
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность |
105 497,2 |
134 951,0 |
69 426,0 |
69 426,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
162 423,1 |
370 336,0 |
194 984,0 |
194 984,0 |
|
Другие |
1 024 012,3 |
712 255,0 |
327 324,0 |
327 324,0 |
|
Оказание услуг долгу |
144,7 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Трансфертеры |
1 155 160,0 |
7 889 853,0 |
7 503 803,0 |
7 503 803,0 |
Основные направления районного бюджета согласно отраслям на 2021 год
Стратегия социального обеспечения и социальных пособий из бюджета удельный вес расходов на 2021 год
Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год /отчет/ |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
1 041 464,7 |
1 052 279,0 |
1 045 452,0 |
1 045 452,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
311 731,0 |
269 269,0 |
318 743,0 |
318 743,0 |
|
Работа районной библиотеки |
112 262,4 |
115 029,0 |
112 426,0 |
112 426,0 |
|
Развитие национальных и массовых видов спорта |
372 255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Спортивные мероприятия |
10 000,0 |
14 400,0 |
5 000 |
5 000 |
|
Информационное пространство |
153 245,9 |
157 473,0 |
155 907,0 |
155 907,0 |
|
Объекты развития культуры и спорта |
78 548,3 |
401 472,0 |
478 278,0 |
478 278,0 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2021 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
|
Функциональная группа |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Функциональная подгруппа |
|||||||
|
Администратор бюджетных программ |
|||||||
|
Программа Наименование |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты. |
3 134 575 |
0 |
0 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
131 942 |
||
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
131 942 |
||
|
|
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
70 299 |
||
|
|
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
70 299 |
||
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
70 299 |
||
|
Строительство здания акиматаКаратауского сельского округа |
0 |
||||||
|
Строительство здания акимата Шуского сельского округа |
60 499 |
||||||
| Строительство здания акимата сельского округа Жуантобе |
0 |
||||||
| Для изготовления ПСД строительства здания акимата Созакского сельского округа |
4 800 |
||||||
| Для изготовления ПСД строительства здания акимата Kаракурского сельского округа |
0 |
||||||
| Строительство административного здания по улице Кожанова в селе Шолаккорган |
5 000 |
||||||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
61 643 |
|||||
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
61 643 |
|||||
| За счет средств районного бюджета |
61 643 |
||||||
|
|
Строительство здания акимата Каратауского сельского округа |
15 000 |
|||||
| Строительство здания акимата Шуского сельского округа |
12 701 |
||||||
| Строительство здания акимата Жуантобинского сельского округа |
15 000 |
||||||
| Для изготовления ПСД строительства здания акимата Созакского сельского округа |
3 171 |
||||||
| Для изготовления ПСД строительства здания акимата Каракурского сельского округа |
7 971 |
||||||
| Административное строительство по ул. Кожанова в с. Шолаккорган |
5 000 |
||||||
| На получение экспертного заключения на проект акимата Каракурского сельского округа |
1 400 |
||||||
| На получение экспертного заключения на проект акимата Созакского сельского округа |
1 400 |
||||||
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
254 754 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
245 308 |
0 |
0 |
|
|
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
245 308 |
0 |
0 |
|
|
|
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
245 308 |
0 |
0 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
245 308 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
Строительство электроснабжения в микрорайоне “Акшам” села Шолаккорган Созакскогорайона Туркестанской области |
245 308 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Коммунальное хозяйство |
2 500 |
|||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
0 |
|||||
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
0 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета |
0 |
||||||
|
Строительство питьевого водопровода в населенном пункте Ран, Сузакского района, Туркестанской области |
0 |
||||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
0 |
|||||
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
0 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета |
0 |
||||||
|
На корректировку проекта свалки бытовых отходов (полигона) в С/о Сызган |
0 |
||||||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
2 500 |
|||||
|
Развитие коммунального хозяйства |
2 500 |
||||||
|
За счет средств местного бюджета |
2 500 |
||||||
|
На корректировку проекта свалки бытовых отходов с/о Сызган (коориктирование) |
2 500 |
||||||
|
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
6 946 |
|||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 946 |
|||||
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 946 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета |
6 946 |
||||||
|
В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Каратау, Карагур, Жуантобе, Тасты, Шу |
6 946 |
||||||
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
401 472 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
389 648 |
0 |
0 |
|
|
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
334 784 |
0 |
0 |
|
|
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
334 784 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
334 784 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство музея имени С.Кожанова в селе Шолаккорган |
334 784 |
0 |
0 |
| Строительство дома культуры на 75 мест в селе Акколтык |
0 |
||||||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
54 864 |
|||||
|
011 |
Развитие объектов культуры |
54 864 |
|||||
| За счет средств местного бюджета |
54 864 |
||||||
| Строительство музея имени С. Кожанова в с. Шолаккорган |
34 864 |
||||||
| Строительство дома культуры на 75 мест в населенном пункте Акколтык |
20 000 |
||||||
|
2 |
Спорт |
11 824 |
|||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
9 916 |
|||||
|
008 |
Развитие объектов спорта |
9 916 |
|||||
|
За счет средств местного бюджета |
9 916 |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство спортивного комплекса на 200 мест в селе Шолаккорган |
5 992 |
||||||
| Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство спортивной площадки в селе Созак |
3 924 |
||||||
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
1 908 |
|||||
|
008 |
Развитие объектов спорта |
1 908 |
|||||
| За счет средств местного бюджета |
1 908 |
||||||
| Строительство спортивной площадки в селе Созак проектно-сметная документация (ПСД) |
508 |
||||||
| На получение экспертного заключения на проект строительства спортивной площадки в селе Созак |
1 400 |
||||||
|
09 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 237 952 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
2 237 952 |
0 |
0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 237 952 |
0 |
0 |
|
|
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
2 237 952 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
За счет средств из республиканского бюджета |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Строительство магистрального газопровода-отвода с автоматизированные газораспределительные станции в Созакском районе |
300 000 |
0 |
0 |
|
Строительство газораспределительной сети сельского округа Шолаккорган Созакского района ЮКО |
700 000 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
За счет средств областного бюджета |
737 952 |
0 |
0 |
|
Строительство магистрального газопровода-отвода с автоматизированные газораспределительные станции в Созакском районе |
392 720 |
0 |
0 |
||||
|
Строительство газораспределительной сети сельского округа ШолаккорганСозакского района ЮКО |
345 232 |
0 |
0 |
||||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
500 000 |
0 |
0 |
||||
|
Строительства магистрального газопровода-отвода с автоматизированные газораспределительные станции в Созакском районе |
500 000 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 273 |
|||||
|
1 |
Автомобильный транспорт |
3 273 |
|||||
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 273 |
||||
|
045 |
Автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов на капитальный и средний ремонт |
3 273 |
|||||
| За счет средств местного бюджета |
3 273 |
||||||
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги районного значения «КХ-2-«Созак-Тасты» -Кылти " без асфальтобетонного покрытия в Созакском районе |
3 273 |
||||||
|
13 |
Прочие |
105 182 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Прочие |
105 182 |
0 |
0 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
50 000 |
|||||
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" |
50 000 |
|||||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
50 000 |
||||||
|
Строительство дома культуры на 75 мест в селе Каркур Созакского района ЮКО |
50 000 |
||||||
|
За счет средств областного бюджета |
0 |
||||||
|
Строительство дома культуры на 75 мест в селе Каркур Созакского района ЮКО |
0 |
||||||
|
472 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта Ауыл-ел бесігі |
55 182 |
|||||
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" |
55 182 |
|||||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
44 664 |
||||||
|
|
Строительство дома культуры на 75 мест в селе Каркур Созакского района ЮКО |
44 664 |
|||||
|
За счет средств областного бюджета |
10 518 |
||||||
|
Строительство учебного корпуса на 300 мест для школы с. Алиулы в селе Шолаккорган Созакского района (софинансирование) |
10 518 |
||||||