| Бюджеттік бағдарламаларды (кіші | ||||||||
| бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту | ||||||||
| (қайта бекіту) қағидалары және олардың | ||||||||
| мазмұнына қойылатын талаптардың | ||||||||
| 1-қосымшасы | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | ||||||||
| басшысы Н.Букебаев | ||||||||
| 2022 жылдың 16 мамырдағы №1-3/14 бұйрығымен бекітілді |
||||||||
| БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ | ||||||||
| 272 Түркістан облысы сәулет және қала құрылысы басқармасы | ||||||||
| бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы | ||||||||
| 2022-2024 жылдарға арналған | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 272001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Басқарма басшысы Н.Букебаев | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: |
||||||||
| 1.«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы; | ||||||||
| 2. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V Заңы; | ||||||||
| 3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» №646қбп қаулысы; | ||||||||
| 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін бекіту туралы» №1193 қаулысы; | ||||||||
| 5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» № 540 бұйрығы; | ||||||||
| 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы; | ||||||||
| 7. «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығы; | ||||||||
| 8. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы» №1002 бұйрығы; | ||||||||
| 9. 2021 жылғы 30 маусымдағы №451 қбп «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің қаулысы | ||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi: | ||||||||
| Облыстық. | ||||||||
| мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай | ||||||||
| мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету. | ||||||||
| мазмұнына қарай | ||||||||
| жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||||
| iске асыру түріне қарай | ||||||||
| ағымдағы | ||||||||
| ағымдағы/даму | ||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Басқарма аппаратын күтіп-ұстау және сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мемлекеттік функцияларды іске асыру | ||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||||
| Түркістан облысы сәулет және қала құрылысы басқармасының 13 мемлекеттік әкімшілік қызметінің штаттық бірліктерін және 6 техникалық персоналдарының бірліктерін ұстау, мемлекеттік меншік тізілімін жүргізу ақпараттық жүйесіне қол жеткізу бойынша көрсетілген қызметтер сатып алу, мемлекеттік мүлікті, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару тиімділігінің мониторингін жүзеге асыру. | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||||
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| 272 001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 212 919,3 | 177 277 | 175 683 | 126 507 | 129 636 | ||
| ТО сәулет және қала құрылысы басқармасы | мың теңге | 127 638 | 107 843 | 120 824 | 68 808 | 69620 | ||
| Сәулеттік бюро КММ | мың теңге | 85 281 | 69 434 | 54859 | 57 699 | 60016 | ||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 республикалық трансферттер есебінен. | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||||
| мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||
| ағымдағы/ даму | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): штаттан тыс қызметшілердің жалақыларының өсуіне байланысты қосымша ақы есептелінді еңбекақысының артуы. | ||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| Басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің бірліктерін ұстау | дана | 13 | ||||||
| Басқарманыңтехникалық персоналдарының штаттық бірліктерін ұстау | дана | 6 | ||||||
| Басқармаға бағынысты "Сәулеттік бюро" КММ-нің штаттық бірліктерін ұстау | дана | 26 | ||||||
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бiрлiгi | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| 272 001 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||||
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша | мың теңге | 9 141 | ||||||
| ТО сәулет және қала құрылысы басқармасы | мың теңге | 1 691 | ||||||
| Сәулеттік бюро КММ | мың теңге | 7 450 | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет есебінен | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||||
| мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету. | ||||||||
| ағымдағы/ даму | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқарма аппаратын күтіп-ұстау және сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мемлекеттік функцияларды іске асыру. | ||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| Басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің бірліктерін ұстау | дана | 15 | ||||||
| Басқарманың техникалық персоналдарының штаттан тыс бірліктерін ұстау | дана | 8 | ||||||
| Басқармаға бағынысты "Сәулеттік бюро" КММ-нің азаматтық қызметшілерінің штаттық бірліктерін ұстау | дана | 26 | ||||||
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бiрлiгi | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| 272 001 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге | 212 913 | ||||||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | |||||||
| ТО сәулет және қала құрылысы басқармасы | мың теңге | 127 632 | ||||||
| Сәулеттік бюро КММ | мың теңге | 85 281 | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| Басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің бірліктерін ұстау | дана | 15 | ||||||
| Басқарманың техникалық персоналдарының штаттан тыс бірліктерін ұстау | дана | 8 | ||||||
| Басқармаға бағынысты "Сәулеттік бюро" КММ-нің азаматтық қызметшілерінің штаттық бірліктерін ұстау | дана | 26 | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 052 Республикалық бюджеттен өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне бөлінетін субвенциялар есебінен. | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||||
| мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету. | ||||||||
| ағымдағы/ даму | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқарма аппаратын күтіп-ұстау және сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мемлекеттік функцияларды іске асыру. | ||||||||
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бiрлiгi | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| 272 001 052 Республикалық бюджеттен өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне бөлінетін субвенциялар есебінен | мың теңге | 177 277 | 175 683 | 126 507 | 129 636 | |||
| ТО сәулет және қала құрылысы басқармасы | мың теңге | 107 843 | 120 824 | 68 808 | 69620 | |||
| Сәулеттік бюро КММ | мың теңге | 69 434 | 54 859 | 57 699 | 60016 | |||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
| мың теңге | 2020 ж | 2021 ж | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | |||
| Басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің бірліктерін ұстау | дана | 15 | 13 | 13 | 13 | |||
| Басқарманың техникалық персоналдарының штаттан тыс бірліктерін ұстау | дана | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
| Басқармаға бағынысты "Сәулеттік бюро" КММ-нің азаматтық қызметшілерінің штаттық бірліктерін ұстау | дана | 26 | 26 | 26 | 26 | |||