Для Вашего сведения представляется гражданский бюджет Акбулакского сельского округа Сайрамского района на
2024-2026 года.
Оценка основных прогнозных показателей социально-экономического
развития Сайрамского района на 2023 год
Численность населения. Населения Акбулакского сельскго округа составляет 5765,0 тысяч человек.Производство. Объем производства планируется довести 743,6 млн.тенге , по сравнению с 2023годом уменшилось на 15,7%.
Сельское хозяйство. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции пранируется 7725,0 млн.тенге по сравнению с 2023годом уменшилось до 13,88%.
Торговля. Индекс физического объема розничного товарооборота 755,22 по сравнению с 2023 годом прогнозируется в размере 4,5%.
Предпринимательство. Доля действующих субъектов предпринимательства от общего числа зарегистрированных составит 114,1%.
Обеспечение занятостью. Уровень безработицы на 2023 год планируется 2%.
Базовые расчетные показатели на 2024год:
Месячный расчетный показатель – 3652енге;
Минимальная заработная плата – 850000 тенге;
Минимальный размер пенсии – 57853 тенге;
Показатель для расчета минимального размера базовой пенсии – 28215 тенге;
Среднемесячная заработная плата – 115366 тенге;
Основные параметры бюджета Акбулакског сельского округа Сайрамского района на 2023-2025годы
Проект бюджета Сайрамского района на 2024-2026 годы основан на прогнозных макроэкономических показателях на 2024-20265 годы и, в соответствии со статьей 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, был представлен на рассмотрение маслихата Сайрамского района.
27 декабря 2023года принято Решение Сайрамского районного маслихата за №10-78/VIII «О бюджете Сайрамского района на 2024-2026 годы», 28 декабря 2023года решением Акбулакского сельского округа Сайрамского района «О реализации Решения Сайрамского районного маслихата «О бюджете сельских округов на 2024-2026 годы» за №36 принято к исполнению,
Поступления
Уточненный бюджет сельского округа 2024 года составил всего 74856.0 тыс. тенге, в том числе субвенция 39790.0 тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Поступления |
74856.0 |
62116,0 |
62898,0 |
|
Налоговые поступления |
21571,0 |
22326,0 |
23108,0 |
|
Неналоговые поступления |
0 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
|
|
|
|
Субвенсия, передаваемая в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа |
39790,0 |
39790,0 |
39790,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
2921,8 |
|
|
Расходы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025год |
2026год |
|
Затраты |
74856,0 |
62116,0 |
62898,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
50274,0 |
52034,0 |
53855,0 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
50274,0 |
52034,0 |
53855,0 |
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11087,0 |
10082,0 |
9043,0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
9052,0 |
7976,0 |
6864,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
869,0 |
899,0 |
930,,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1166,0 |
1267,0 |
1249,0 |
|
Культуро,спорт ,туризм и иформацияное пространство |
13495,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Основные затраты по местному бюджету:
В разрезе расходов сельского бюджета на 2023од предусмотрено субвенции 39790,0 тыс. тенге, в том числе::
На жилищно-коммунальное хозяйство района предусмотрено 11087,0 тыс. тенге. Эти средства выделены на освещение улиц населенных пунктов,изготовление банеров,санитарии населленных пунктов,благоустроиства населенных пунктов побелька,покраска столбов,деревьев.
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕМУ БЮДЖЕТУ:.
Исполнение бюджета сельского округа на 1 февраля 2024года
Доходы
Общий план доходов на 01 февраль 2024 года составил 4408,0 тыс. тенге, фактически поступило 5748,5 тыс тенге
тыс тенге
|
Наименование |
01.02.2022г |
01.02.2023г |
01.022024г |
Отклонение(+,-) |
|||
|
Исполнение |
|||||||
|
план |
исполнение |
||||||
|
Всего |
4221,2 |
9327,4 |
4408,0 |
5748,5 |
1340,5 |
||
|
Налоговые поступления |
302,2 |
1312,4 |
0 |
1241,0 |
-1241,0 |
||
|
Неналоговые поступления |
|
|
|
|
|
||
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
99,5 |
-99,5 |
||
|
Целевые текущие трансферты |
98 |
|
|
|
0 |
||
|
Субвенсия, передаваемая в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа |
3821,0 |
8015,0 |
4408,0 |
4408,0 |
0 |
||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
560,5 |
1412,8 |
2921,8 |
0 |
0 |
||
|
|
|||||||
Расходы
План расходной части бюджета на 01 февраль 2024года составил 4408,0 тыс. тенге, фактически освоено 4406,2
тыс тенге или исполнение составило 100,0%.
тыс.тенге
|
Наименование
|
01.02.2022г |
01.02.2023г |
01. 02.2024г. |
|||||||||
|
исполнение |
||||||||||||
|
план |
исполнение |
% |
||||||||||
|
|
Расходы |
3825,5 |
8053,8 |
4408,0 |
4406,3 |
100 |
||||||
|
|
Государственные услуги общего характера |
3061,5 |
6349,8 |
3573,0 |
3571,3 |
100 |
||||||
|
|
Капитальные расходы государственных органов |
|
|
|
|
0 |
||||||
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
|
|
0 |
||||||
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
764,0 |
1704,0 |
835,0 |
835,0 |
|
||||||
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
|
|
|
100 |
||||||
|
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||||||
Основная часть расходов направленая на следующие отрасли:
На сферу жилищно-коммунального хозяйства в целом из районного бюджета на отчетный период направлено 835,0 тыс тенге, для освещения улиц населенных пунктов и на благоустроийства побелька и покраска электрических столбов и дерьевев .
Акима Акбулакского сельского округа М.Оразбаев