В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.
Районный бюджет 2022-2024 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан, в соответствии прогноза социально-экономического развития Келесского района на 2021-2025 годы и утвержден решением районного маслихата от 12 марта 2020 года №2-16- VII.
1.Схема бюджетного процесса
Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.
1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.
2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.
3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.
4. Внесение о планируемых поступлениях и расходах республиканского бюджета на трехлетний период не ранее двух недель после утверждения областного бюджета областным маслихатом.
Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.
1. Разработка и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам
2. Проведение мероприятий по исполнению районного бюджета в течение финансового года
3. Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, ежемесячная подготовка отчетов об исполнении бюджета
4. До 1 мая текущего года утвердить отчёт об исполнении и выполнении плана финансого года районного бюджета в районном маслихате.
Основные параметры социально-экономического развития района на 2022 -2024 годы
(тысяч тенге)
П/н Наименование показателей
2021 год /отчет/ Прогноз
2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6
1 Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн.
тенге
89 621,6 107 509,1 123 600,0 136 000,0
2 Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге
617,2 804,6 965,5 1100,3
3 Численность населения тысяч 145,2 133,6 133,9 134,2
4 Объем инвестиций, млн.тенге
13 107,7 17 692,5 22 900,0 28 400,0
5 Уровень безработицы, %
5,1 5,1 5,1 5,0
6 Показатель заработной платы тенге
2 917,0 3 063,0 3 450,0 3 489,0
7 Самая минимальная заработная плата,тенге
42 500,0 60 000,0 70 000,0 70 000,0
8 Средняя заработная плата,тенге
189 987,0 217 159 220 000,0 223 000,0
9 Самая минимальная пенсия,тенге
43 272,0 48 032,0 53 076,0 54 736,0
Районный бюджет на 2022-2024 годы
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.
Список местных государственных органов Келесского района
Қ/с Название местного государственного органа Подведомственные учреждения
1 2 3
1 Аппарат районного маслихата
2 Аппарат акима района Отдел по делам обороны
3 Отдел экономики и финансов акимата района
4 Отдел занятости и социальных программ района Районный центр занятости, Центр социального обслуживания "Казыналы қария –Тең қоғам"
5 Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района Коммунальное государственное учреждение "Молодежный центр", Коммунальное государственное учреждение "Библиотечная система", Коммунальное государственное учреждение" Центр обучения языкам", ГККП "Келесский районный Дом культуры"
6 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
7 Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Коммунальное государственное учреждение" Келес қызмет"
8 Отдел земельных отношений района
9 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района
10 Аппарат акима сельского округа Бирлесу
11 Аппарат акима село Абай
12 Аппарат акима сельского округа Ушкын
13 Аппарат акима сельского округа Жамбыл
14 Аппарат акима сельского округа Бозай
15 Аппарат акима сельского округа Бирлик
16 Аппарат акима сельского округа Актобе
17 Аппарат акима сельского округа Ошакты
18 Аппарат акима сельского округа Кошкарата
19 Аппарат акима сельского округа Алпамыс батыр
20 Аппарат акима сельского округа Биртилек
21 Аппарат акима сельского округа Жузимдик
Районный бюджет на 2022 год
Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2022 год определен в сумме 24 520 588,0 тысяч тенге,из них:
1) доходы – 24 049 424,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 357 155,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 37 446,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 68 164,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 586 659,0 тысяч тенге;
2) затраты – 24 107 092,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 229 734,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 321 615,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 91 881,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -287 402,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–
287 402,0 тысяч тенге:
поступление займов – 321 615,0 тысяч тенге;
погашение займов – 91 881,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 57 668.
Объём доходов бюджета. тысяч тенге
Наименование 2021 год /отчет/ 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
Поступления 1 603 716,8 1 462 765,0 1 835 785,0 1 918 396,0
Из них:
Трансферты 24 526 162,0 25 441 027,0 17 684 579,0 4 008 546,0
Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.
Структура поступлений бюджета района на 2022-2024 годы,
тысяч тенге
Наименование 2021 год /отчет/ 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
Доходы-всего 26 129 878,8 24 049 424,0 19 520 364,0 5 926 942,0
Из них:
Налоговые поступления
1 574 003,3 1 357 155,0 1 816 194,0 1 897 923,0
Неналоговые поступления 6 533,0 37 446,0 1 535,0 1 604,0
Поступления от продажи основного капитала 23 180,6 68 164,0 18 056,0 18 869,0
Поступления трансфертов 24 526 162,0 22 586 659,0 17 684 579,0 4 008 546,0
Из них:
Текущий объект трансфертов 2 278 681,0 3 293 466,0 0 0
Целевое развитие
трансфертов 5 236 624,0 1 608 614,0
Субвенции 17 010 857,0 17 684 579,0 17 684 579,0 4 008 546,0
Расходы районного бюджета на 2022-2023 годы, тысяч тенге
Наименование 2021 год /отчет/ 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
Всего: 26 115 623,4 24 107 092,0 19 520 364,0 5 926 942,0
Общая характеристика государственных услуг 1 265 155,9 1 146 086,0 697 137,0 697 137,0
Оборона 12 162,2 99 114,0 229 741,0 229 741,0
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 16 367,9 38 892,0 20 000,0 20 000,0
Социальная помощь и социальное обеспечение 2 675 797,2 3 336 149,0 777 094,0 777 094,0
Жилищно – коммунальное хозяйство 4 226 674,7 2 107 708,0 1 455 543,0 1 455 543,0
Культура,спорт,туризм и информационное пространство 949 660,2 1 015 347,0 649 478,0 730 844,0
Топливно-энергетический комплекс и недропользование 1 670 952,1 133 314,0 333 175,0 333 175,0
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения 162 343,2 92 816,0 115 218,0 115 218,0
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность 38 137,1 49 567,0 32 653,0 32 653,0
Транспорт и коммуникации 529 344,0 1 068 004,0 972 007,0 972 007,0
Другие 645 656,0 462 613,0 36 714,0 37 959,0
Оказание услуг долгу 108,0 120,0 150,0 150,0
Трансфертеры 13 923 265,0 14 557 362,0 14 201 454,0 525 421,0
Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства
тысяч тенге
Наименование 2021 год /отчет/ 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
Культура,спорт,туризм и информационное пространство 523 934,2 1 047 609,0 454 174,0 421 540,0
Из них:
Поддержка культурно-досуговой работы 325 222,0 550 940,0 232 997,0 232 997,0
Работа районной библиотеки 144 253,8 192 903,0 126 941,0 126 941,0
Спортивные мероприятия 14 600,0 13 700,0 12 000,0 12 000,0
Информационное пространство 39 858,4 40 000,0 39 858,0 39 858,0
Объекты развития культуры и спорта 0,0 250 066,0 42 378,0 123 744,0
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2022 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
Функциональная группа
сумма тыс. тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ 2022 год 2023 год 2024 год
Программа
Подпрограмма
Наименование
ИТОГО 1 742 840 974 153 1 055 519
Инвестиционные проекты 1 742 840 974 153 1 055 519
в том числе за счет трансфертов 1 608 614 0 0
1 Государственные услуги общего характера 15 000 300 000 300 000
9 Прочие государственные услуги общего характера 15 000 300 000 300 000
472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 15 000 300 000 300 000
040 Развитие объектов государственных органов 15 000 300 000 300 000
015 За счет местного бюджета 10 000 0 0
Строительные работы 10 000 0 0
Строительство административного здания по улице С. Сейфуллина №8В в с. Абай Келесского района 10 000
042 За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 5 000 300 000 300 000
Работы по реканцтрукции бывшего здания пограничного поста Дархан населенного пункта Акжол Алпамыс батырского сельского округа Келесского района 300 000 300 000
Строительные работы 5 000 0 0
Реканцтрукция бывшего здания пограничного поста Дархан населенного пункта Акжол Алпамыс батырского сельского округа Келесского района 5 000
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 344 460 298 600 298 600
2 Коммунальное хозяйство 1 344 460 298 600 298 600
497 Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) 1 344 460 298 600 298 600
028 Развитие коммунального хозяйства 363 925 0 0
015 За счет местного бюджета 34 788 0 0
Строительство инфраструктуры (электроснабжения) населенного пункта Абай Келесского района Туркестанской области 31 788
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және сараптама өткізу 3 000 0 0
Строительство электроснабжения сельского округа Ошакты Сарыагашского района ЮКО 1 500
Строительство электроснабжения населенного пункта Коныр Тобе Ошактинского сельского округа Сарыагашского района ЮКО 1 500
032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 316 828 0 0
Строительство электросетей и трансфарматоров в населенных пунктах М. Горький, Жуантобе, Актобеский сельский округ, Келесский район Туркестанской области 12 660
Строительство электросетей и трансфарматоров в населенном пункте Ынтымак, Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области 304 168
048 За счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в жилищно-коммунальное хозяйство 12 309 0 0
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы 12 309 0 0
Разработка проектно-сметной документации на строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в населенных пунктах Кольтоган, Игилик, Биртилек Биртилекского сельского округа Келесского района Туркестанской области, передача с государственной экспертизой 12 309
058 Развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах 980 535 298 600 298 600
015 За счет средств местного бюджета 100 98 600 98 600
Строительные работы 0 98 600 98 600
Строительство системы внутренних питьевых вод в населенном пункте Майда Бозай, Жамбылского сельского округа Келесского района Туркестанской области 98 600 98 600
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы 100 0 0
"Туркестанская область, Келесский район, Актюбинский сельский округ Г. Муратбаев
строительство питьевого водоснабжения населенного пункта" 50
"Туркестанская область, Келесский район, Актюбинский сельский округ Каратобе
строительство питьевого водоснабжения населенного пункта" 50
032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 980 415 0 0
Строительство водоснабжения населенного пункта Бозай Келесского района Туркестанской области 238 265
Строительство систем питьевой воды в населенном пункте Акжол, сельского округа Алпамыс батыр Келесского района Туркестанской области 389 136
Строительство водопровода к населенному пункту Ынтымак, Актобинского сельского округа Келесского района Туркестанской области 353 014
048 За счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в жилищно-коммунальное хозяйство 20 200 000 200 000
Строительные работы 0 200 000 200 000
Строительство системы внутренних питьевых вод в населенном пункте Майда Бозай, Жамбылского сельского округа Келесского района Туркестанской области 200 000 200 000
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы 20 0 0
«Строительство по обеспечению питьевой водой населенного пункта Оңтүстік Жузимдикского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 10
«Строительство водоснабжения населенного пункта Штаб-канал Жузимдикского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 10
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 38 793 42 378 123 744
1 Деятельность в области культуры 23 793 32 378 113 744
472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 23 793 32 378 113 744
011 Развитие объектов культуры 23 793 32 378 113 744
015 За счет средств местного бюджета 0 32 378 113 744
Строительные работы 0 32 378 113 744
Строительство дома культуры и библиотеки на 200 мест в селе Биртилек Биртилекского с/о 32 378 113 744
049 За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 23 793 0 0
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы 23 793 0 0
Строительство дома культуры и библиотеки на 200 мест в с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО 5 852
Строительство дома культуры на 150 мест по улице Д. Кунаева, Ушкынского сельского округа Сарыагашского района, ЮКО 5 980
Строительство дома культуры на 150 мест в населенном пункте К. Маркса, Жузимдикского сельского округа Сарыагашского района, ЮКО 5 980
Разработка проектно-сметной документации на строительство библиотеки и сельского клуба на 150 мест в селе Акжол Сарыагашского района ЮКО, сельского округа Алпамыс батыр, улицы Жибек жолы 5 981
2 Спорт 15 000 10 000 10 000
472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 15 000 10 000 10 000
008 Развитие объектов спорта 15 000 10 000 10 000
015 За счет средств местного бюджета 15 000 0 0
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы 15 000 0 0
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса по улице Б. Кыргызалиева в селе Абай Сарыагашского района ЮКО (коректировка) 15 000
049 За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство 0 10 000 10 000
Строительные работы 0 10 000 10 000
Строительство спортивного комплекса по улице Б. Кыргызалиева в селе Абай Сарыагашского района ЮКО 10 000 10 000
09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 156 098 333 175 333 175
1 Топливо и энергетика 1 000 0 0
497 Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) 1 000 0 0
009 Развитие теплоэнергетической системы 1 000 0 0
015 За счет средств местного бюджета 1 000 0 0
Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Кызыласкер" в Сарыагашском районе ЮКО (корректировка) 1 000
9 Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования 132 314 333 175 333 175
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 132 314 333 175 333 175
036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 132 314 333 175 333 175
015 За счет средств местного бюджета 17 216 150 000 150 000
Строительные работы 0 150 000 150 000
Строительство газоснабжения населенного пункта Ушагаш, Бирликского сельского округа 59 998
Строительство газоснабжения населенного пункта Косоткель, Бирликского сельского округа 28 702
Строительство газоснабжения населенного пункта Бирлик, Бирликского сельского округа 41 300 32 192
Строительство газоснабжения населенных пунктов Достык и Коралас, Ушкынского сельского округа, Келесского района Туркестанской области 20 000 117 808
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы 17 216 0 0
Разработка ПСД на строительство ПСД для строительства подводящих газопроводов высокого давления к населенному пункту с.о. Бирлик, Ошактинского сельского округа кедесского района и внутренних газопроводных систем Бірлік с/о Бірлік е / м, госэкспертиза 5 000
На разработку ПСД и госэкспертизы на строительство газоснабжения населенных пунктов Туркестанской области, Келесского района, Ушкынского сельского округа, Достык и Корынды 12 216
028 За счет трансфертов из областного бюджета 100 098 0 0
Строительные работы 100 098 0 0
Строительство АГРС "Абай" в Келесском районе (усиление мощности) 100 098
050 За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование 15 000 183 175 183 175
Строительные работы 0 183 175 183 175
Строительство газоснабжения населенного пункта Жанатиршилик, Бирликского сельского округа 182 927 7 000
Строительство газоснабжения населенного пункта Бирлик, Бирликского сельского округа 248 176 175
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы 15 000 0 0
"Туркестанская область, Келесский район, Бирликский сельский округ, село Бирлик
строительство системы газификации учреждения.» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Жанатиршилик Бирликского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Бирлик, сельского округа Косоткель Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Ушагаш, Бирликского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Атаконыс Ошактинского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации сельского округа Ошакты, населенного пункта Бакшысай Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Жидели, Ошактинского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Каратал Ошактинского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Саттаров, Ошактинского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 1 500
«Строительство системы газификации населенного пункта Ынталы, Ошактинского сельского округа Келесского района Туркестанской области» 1 500
13 Другие 211 273 0 0
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 211 273 0 0
472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 211 273 0 0
079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" 211 273 0 0
055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 211 273 0 0
Строительство клуба и библиотеки на 150 мест в селе Жамбыл, Кошкар-атинского сельского округа Сарыагашского района ЮКО 107 273
Строительство клуба и библиотеки на 150 мест в населенном пункте Кошкар-ата, Кошкар-Атинского сельского округа Сарыагашского района ЮКО 104 000