Гражданский бюджет Келесского района на 2022-2024 годы
(за месец январь 2022года)
В Республике Казахстан утверждены следующие уровни бюджета, выполняются и являются персональным бюджетом: республиканский бюджет, областной бюджет, город республиканского значения, столичный бюджет, районный бюджет относится к местному бюджету.
Районный бюджет 2021-2023 сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексом Республики Казахстан, в соответствии прогноза социально-экономического развития Келесского района на 2021-2025 годы и утвержден решением районного маслихата от 12 марта 2021 года № 2-16-VII.
1.Схема бюджетного процесса
Планирование бюджета экономическая политика, формирование и развитие, государственное планирование районного бюджета (города областного значения) бюджетное исполнение и управление коммунальной собственностью отрасли осуществление государственной политики выполняется местным государственным уполномоченным органом –отделом экономики и финансов.
1.Подготовка плана социально-экономического развития района на 5-летний период.
2.Давать на рассмотрение комиссии бюджетные заявки бюджетной программы акимата.
3.Стратегический план районного бюджета на текущий финансовый год должен быть подготовлен не позднее 1 ноября, прогноз социально-экономического развития региона, стратегический план проекта, изменения и дополнения проекта,вводятся в местный бюджет проекта с письменным разъяснением.
Выполнение бюджета района бухгалтерский учет, бюджетный счет, выполнение бюджетного счета исполняет и осуществляет местный уполномоченный орган – отдел экономики и финансов. Готовить и утверждать план финансирования платы и обязанностей.
Основные параметры социально-экономического развития района на 2022 -2024 годы
(тысяч тенге)
|
П/н |
Наименование показателей |
2021 год /отчет/ |
Прогноз |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем общей территориальной продукции объем ВРП, млн. тенге
|
89 621,6 |
98 583,7 |
108 442,0 |
119 286,2 |
|
2 |
Объем ВРП на одного человека , тысяча тенге
|
617,2 |
671,1 |
732,2 |
798,9 |
|
3 |
Численность населения тысяч |
145,2 |
146,9 |
148,1 |
149,3 |
|
4 |
Объем инвестиций, млн.тенге
|
13 107,7 |
13 763,1 |
14 451,2 |
15 173,6 |
|
5 |
Уровень безработицы, %
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
6 |
Показатель заработной платы тенге
|
2 917,0 |
3063,0 |
3 277,0 |
3 506,0 |
|
7 |
Самая минимальная заработная плата,тенге
|
42 500,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
8 |
Средняя заработная плата,тенге
|
189 987 |
189 987 |
189 987 |
189 987 |
|
9 |
Самая минимальная пенсия,тенге
|
36 108,0 |
36 108,0 |
36 108,0 |
36 108,0 |
Районный бюджет на 2022-2024 годы
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируется за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района.
Список местных государственных органов Келесского района
|
Қ/с |
Название местного государственного органа |
Подведомственные учреждения |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Аппарат акима района |
Оборона |
|
2 |
Отдел занятости и социальных программ района |
|
|
3 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района |
|
|
4 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
|
|
5 |
Отдел экономики и финансов района |
|
|
6 |
Отдел земельных отношений района |
|
|
7 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района |
|
|
8 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района |
Дом культуры ГККП, Централизованная библиотека, Центр развития и обучения Государственного и других языков ГУ |
|
14 |
Аппарат акима Бирлесуского сельского округа |
|
|
15 |
Аппарат акима село Абай |
|
|
16 |
Аппарат акима Учкунского сельского округа |
|
|
17 |
Аппарат акима Жамбылского сельского округа |
|
|
18 |
Аппарат акима Бозайского сельского округа |
|
|
19 |
Аппарат акима Бирликского сельского округа |
|
|
20 |
Аппарат акима Актюбинского сельского округа |
|
|
21 |
Аппарат акима Ошактынского сельского округа |
|
|
22 |
Аппарат акима Кошкаратинского сельского округа |
|
|
23 |
Аппарат акима Алпамыс батырского сельского округа |
|
|
24 |
Аппарат акима Биртилекского сельского округа |
|
|
25 |
Аппарат акима Жузимдикского сельского округа |
|
Примечание: районный маслихат является уполномоченным органом.
Районный бюджет на 2021 год
Общая утвержденная сумма местного бюджета в соответствии кодекса бюджета РК на 2022 год определен в сумме 23 638 515,0 тысяч тенге,из них:
1) доходы – 23 638 515 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 199 097 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 469 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 437 949 тысяч тенге;
2) затраты – 23 638 515 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 247 234 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 321 615 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 74 381 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -247 234 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 247 234 тысяч тенге:
поступление займов – 321 615 тысяч тенге;
погашение займов – 74 381 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
Объём доходов бюджета. тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
1 603 716,8 |
1 200 566,0 |
1 835 785,0 |
1 918 396,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Трансферты |
24 526 162,0 |
22 437 949,0 |
17 684 579,0 |
4 008 546,0 |
Для предоставления государственных услуг и эффективности бюджетные субвенции-трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам территорий в рамках бюджетного обеспечения, утвержденные в республиканском или областном бюджетах, проживающих ниже уровня описания получаемых крестьянских хозяйств, направляются на обеспечение равных фискальных возможностей.
На 2022год
Структура поступлений бюджета района на 2022-2024 годы,
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы-всего |
26 129 878,8 |
23 638 515,0 |
19 520 364,0 |
5 926 942,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 574 003,3 |
1 199 097,0 |
1 816 194,0 |
1 897 923,0 |
|
Неналоговые поступления |
6 532,9 |
1 469,0 |
1 535,0 |
1 604,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
23 180,6 |
0,0 |
18 056,0 |
18 869,0 |
|
Поступления трансфертов |
24 526 162,0 |
22 437 949,0 |
17 684 579,0 |
4 008 546,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Текущий объект трансфертов |
2 278 681,0 |
2 939 833,0 |
0 |
0 |
|
Целевое развитие трансфертов |
5 236 624,0 |
1 813 537,0 |
|
|
|
Субвенции |
17 010 857,0 |
17 684 579,0 |
17 684 579,0 |
4 008 546,0 |
Расходы районного бюджета на 2022-2024 годы, тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего: |
26 115 623,4 |
23 638 515,0 |
19 520 364,0 |
5 926 942,0 |
|
Общая характеристика государственных услуг |
1 265 155,9 |
452 289,0 |
697 137,0 |
697 137,0 |
|
Оборона |
12 162,2 |
152 612,0 |
229 741,0 |
229 741,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
16 367,8 |
8 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 675 797,2 |
3 474 001,0 |
777 094,0 |
777 094,0 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
4 226 674,6 |
2 472 378,0 |
1 455 543,0 |
1 455 543,0 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
949 660,2 |
811 307,0 |
649 478,0 |
730 844,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 670 952,1 |
77 000,0 |
333 175,0 |
333 175,0 |
|
Сельское, водное, лесное,рыбное хозяйства, природные места,находящиеся под охраной,защита окружающей среды и животных,земельные отношения |
162 343,2 |
116 198,0 |
115 218,0 |
115 218,0 |
|
Промышленность, архитектура, градостроительство и строительная деятельность |
38 137,1 |
32 434,0 |
32 653,0 |
32 653,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
529 344,0 |
1 126 742,0 |
972 007,0 |
972 007,0 |
|
Другие |
645 656,0 |
357 496,0 |
36 714,0 |
37 959,0 |
|
Оказание услуг долгу |
108,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Трансфертеры |
13 923 265,0 |
14 552 908,0 |
14 201 454,0 |
525 421,0 |
Расходы на мероприятия по развитию культуры,спорта,туризма и информационного пространства
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год /отчет/ |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Культура,спорт,туризм и информационное пространство |
523 334,2 |
651 421,0 |
444 174,0 |
444 174,0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
325 222,0 |
382 230,0 |
232 997,0 |
232 997,0 |
|
Работа районной библиотеки |
144 253,8 |
175 691,0 |
126 941,0 |
126 941,0 |
|
Развитие национальных и массовых видов спорта |
14 000,0 |
12 000,0 |
12 000 |
12 000 |
|
Спортивные мероприятия |
39 858,4 |
51 500,0 |
39 858,0 |
39 858,0 |
|
Информационное пространство |
0,0 |
30 000,0 |
32 378,0 |
32 378,0 |
|
Объекты развития культуры и спорта |
523 334,2 |
651 421,0 |
444 174,0 |
444 174,0 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2022 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ)
|
Функциональная группа |
Сумма |
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
2.Затраты |
1 843 904 |
|
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
5 000 |
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
5 000 |
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 000 |
|
|
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
5 000 |
|
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 721 904 |
|
2 |
|
|
Коммуналдық шаруашылық |
1 721 904 |
|
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 721 904 |
|
|
|
|
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
399 925 |
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 321 979 |
|
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
40 000 |
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
30 000 |
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
30 000 |
|
|
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
30 000 |
|
2 |
|
|
Спорт |
10 000 |
|
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
10 000 |
|
|
|
|
008 |
Развитие объектов спорта |
10 000 |
|
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
77000 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
77000 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
77000 |
|
|
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
77000 |