Келес ауданының 2022-2024 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті
(қаңтар айы 2022жыл)
Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.
2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2021-2025 жылдарға арналған Келес ауданының әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 12 наурыздағы сессиясының №2-16-VII шешімімен бекітілді.
Бюджетті әзірлеуді экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.
Ауданның 2022 -2024 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық
дамудың негізгі көрсеткіштері (мың теңге)
|
Қ/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2021 жыл /есеп/ |
Болжам |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Жалпы аумақтық өнімі ЖӨӨ көлемі, млн. теңге |
89 621,6 |
98 583,7 |
108 442,0 |
119 286,2 |
|
2 |
Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге |
617,2 |
671,1 |
732,2 |
798,9 |
|
3 |
Тұрғындардың саны, мың адам |
145,2 |
146,9 |
148,1 |
149,3 |
|
4 |
Инвестиция көлемі, млн.теңге |
13 107,7 |
13 763,1 |
14 451,2 |
15 173,6 |
|
5 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
6 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) теңге |
2 917,0 |
3063,0 |
3 277,0 |
3 506,0 |
|
7 |
Ең төменгі жалқы, теңге |
42 500,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
8 |
Орташа айлық жалақы, теңге |
189 987 |
189 987 |
189 987 |
189 987 |
|
9 |
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге |
36 108,0 |
36 108,0 |
36 108,0 |
36 108,0 |
2022 -2024 жылдарға арналған аудандық бюджет
Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.
Келес ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі
|
Қ/с |
Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы |
Ведомствоаралық мекемелер |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Аудан әкімі аппараты |
Қорғаныс істері жөніндегі бөлім |
|
2 |
Аудан әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
Аудандық жұмыспен қамту орталығы, Қазыналы қария орталығы |
|
3 |
Ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі |
|
|
4 |
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
Келесқызмет КММ. |
|
5 |
Аудан әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі |
|
|
6 |
Аудан әкімдігінің жер қатынастары бөлімі |
|
|
7 |
Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
|
|
8 |
Ауданның ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі |
Тілдер КММ, Орталық кітапханалар жүйесі КММ, Жастар орталығы КММ, Аудандық мәдениет үйі МКҚК |
|
9 |
Бірлесу ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
10 |
Абай ауылы әкімінің аппараты |
|
|
11 |
Ұшқын ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
12 |
Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
13 |
Бозай ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
14 |
Бірлік ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
15 |
Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
16 |
Ошақты ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
17 |
Қошқарата ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
18 |
Алпамыс батыр ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
19 |
Біртілек ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
|
20 |
Жүзімдік ауылдық округі әкімінің аппараты |
|
Ескерту: аудандық мәслихат уәкілетті орган болып табылады.
2021 жылға арналған аудан бюджеті
ҚР бюджет кодексіне сәйкес 2022 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлемі - 23 638 515,0 мың теңге болып бекітілсе, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 199 097 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 469 мың теңге;
трансферттер түсімі – 22 437 949 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 321 615 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 74 381 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
қарыздар түсімі – 321 615 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 74 381 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0
Бюджет кірістерінің көлемі, мың теңге
|
Атауы |
2021 жыл /есеп/ |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Өзіндік түсімдер |
1 603 716,8 |
1 200 566,0 |
1 835 785,0 |
1 918 396,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Трансферттер |
24 526 162,0 |
22 437 949,0 |
17 684 579,0 |
4 008 546,0 |
Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген соммалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.
2022 жылға
2022-2024 жылдарға аранлған ауданның бюджет түсімдерінің
құрылымы. мың теңге
|
Атауы |
2021 жыл /есеп/ |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түсімдер-барлығы |
26 129 878,8 |
23 638 515,0 |
19 520 364,0 |
5 926 942,0 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
1 574 003,3 |
1 199 097,0 |
1 816 194,0 |
1 897 923,0 |
|
Салықтық емес түсімдер
|
6 532,9 |
1 469,0 |
1 535,0 |
1 604,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
23 180,6 |
0,0 |
18 056,0 |
18 869,0 |
|
Трансферттердің түсімдері
|
24 526 162,0 |
22 437 949,0 |
17 684 579,0 |
4 008 546,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 278 681,0 |
2 939 833,0 |
0 |
0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
5 236 624,0 |
1 813 537,0 |
|
|
|
Субвенциялар |
17 010 857,0 |
17 684 579,0 |
17 684 579,0 |
4 008 546,0 |
2022-2024 жылдарға аранлған ауданның бюджетінің шығыстары, мың теңге
|
Атауы |
2021жыл /есеп/ |
2022жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Барлығы: |
26 115 623,4 |
23 638 515,0 |
19 520 364,0 |
5 926 942,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1 265 155,9 |
452 289,0 |
697 137,0 |
697 137,0 |
|
Қорғаныс |
12 162,2 |
152 612,0 |
229 741,0 |
229 741,0 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
16 367,8 |
8 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
2 675 797,2 |
3 474 001,0 |
777 094,0 |
777 094,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4 226 674,6 |
2 472 378,0 |
1 455 543,0 |
1 455 543,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
949 660,2 |
811 307,0 |
649 478,0 |
730 844,0 |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
1 670 952,1 |
77 000,0 |
333 175,0 |
333 175,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
162 343,2 |
116 198,0 |
115 218,0 |
115 218,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
38 137,1 |
32 434,0 |
32 653,0 |
32 653,0 |
|
Көлiк және коммуникациялар |
529 344,0 |
1 126 742,0 |
972 007,0 |
972 007,0 |
|
Басқалар |
645 656,0 |
357 496,0 |
36 714,0 |
37 959,0 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
108,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Трансферттер |
13 923 265,0 |
14 552 908,0 |
14 201 454,0 |
525 421,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласындағы
шараларды іске асыруға арналған шығыстар.
мың теңге
|
|
Атауы |
2021 жыл /есеп/ |
2022жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
523 334,2 |
651 421,0 |
444 174,0 |
444 174,0 |
|
|||||||
|
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
325 222,0 |
382 230,0 |
232 997,0 |
232 997,0 |
|
|||||||
|
|
Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
144 253,8 |
175 691,0 |
126 941,0 |
126 941,0 |
|
|||||||
|
|
Спорттық іс-шараларға |
14 000,0 |
12 000,0 |
12 000 |
12 000 |
|
|||||||
|
|
Ақпараттық кеңістік |
39 858,4 |
51 500,0 |
39 858,0 |
39 858,0 |
|
|||||||
|
|
Мәдениет және спорт объектілерін дамыту |
0,0 |
30 000,0 |
32 378,0 |
32 378,0 |
|
|||||||
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде 2022 жылға арналған аудандық бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі |
|||||||||||||
|
|
Функционалдық топ |
Сумма |
|
||||||||||
|
|
|
Кіші функция |
|
||||||||||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
Бағдарлама |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Атауы |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2.Шығындар |
1 843 904 |
|
||||||
|
|
1 |
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
5 000 |
|
||||||
|
|
|
9 |
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер |
5 000 |
|
||||||
|
|
|
|
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
5 000 |
|
||||||
|
|
|
|
|
040 |
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту |
5 000 |
|
||||||
|
|
7 |
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1 721 904 |
|
||||||
|
|
7 |
2 |
|
|
Коммуналдық шаруашылық |
1 721 904 |
|
||||||
|
|
|
|
458 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 721 904 |
|
||||||
|
|
|
|
|
028 |
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
399 925 |
|
||||||
|
|
|
|
|
058 |
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
1 321 979 |
|
||||||
|
|
8 |
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
40 000 |
|
||||||
|
|
8 |
1 |
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
30 000 |
|
||||||
|
|
8 |
1 |
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
30 000 |
|
||||||
|
|
8 |
1 |
467 |
011 |
Мәдениет объектілерін дамыту |
30 000 |
|
||||||
|
|
8 |
2 |
|
|
Спорт |
10 000 |
|
||||||
|
|
8 |
2 |
472 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
10 000 |
|
||||||
|
|
8 |
2 |
467 |
008 |
Cпорт және туризм объектілерін дамыту |
10 000 |
|
||||||
|
|
9 |
|
|
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
77000 |
|
||||||
|
|
9 |
9 |
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауынпайдалану саласындағы басқа да қызметтер |
77000 |
|
||||||
|
|
|
|
458 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
77000 |
|
||||||
|
|
|
|
|
036 |
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
77000 |
|
||||||