ПРОЕКТ
Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Департамента административной работы
Министерства транспорта Республики Казахстан
«» августа 2025 г. г. Астана
В соответствии с приказом Руководителя аппарата Министерства Транспорта Республики Казахстан от 01 июля 2025 года №210 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Департамента административной работы Министерства транспорта Республики Казахстан» проведен анализ отдельных вопросов деятельности Департамента административной работы (далее – Департамент) за период с 1 января по 1 июня 2025 года.
В ходе анализа установлено:
Структура и положение Департамента утверждены приказом МТ РК от 31.12.2024 года № 449 «Об утверждении положений структурных подразделений Министерства транспорта Республики Казахстан». Штатная численность утверждена приказом МТ РК от 18 декабря 2025 года № 416 «Об утверждении штатной численности Министерства транспорта Республики Казахстан» в количестве 11 ед., фактически укомплектовано 11ед.
Для проведения государственных закупок и контроля исполнения заключенных договоров в Департаменте созданы «Управление государственных закупок» со штатной численностью 6 ед., фактически укомплектовано 6 ед. и «Управление эксплуатации» со штатной численностью 3 ед., фактически укомплектовано 3 ед..
В задачи и функции «управления государственных закупок» Департамента входят: исполнение плана государственных закупок, формирование бюджетной заявки по закупкам товаров, работ и услуг, организация государственных закупок для нужд центрального аппарата, принятие участия в организации государственных закупок, обеспечение исполнения договоров, осуществление мониторинга госзакупок и т.д..
В задачи и функции «управления эксплуатации» Департамента входят: обеспечение бесперебойного функционирования здания, администрирование организационных вопросов по сервисным услугам, касающиеся лифтового оборудования, электричества, сантехнического оборудования, системы контроля доступа, организация ремонтно-восстановительных работ, формирование бюджетной заявки по закупкам, работ, товаров и услуг, контроль работы поставщика по текущему ремонту здания и т.д..
Государственные закупки в Департаменте организованы на основании Закона Республики Казахстан от 01 июля 2024 года №106-VII «О государственных закупках» (далее - Закон) и Приказа Министерства финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года №687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», а также иными нормативными правовыми актами в сфере государственных закупок.
Годовой план государственных закупок на 2025 год разработан на основе бюджетных заявок и утвержден приказом МТ РК от 06 ноября 2024 года за №366. Утвержденный план государственных закупок размещен на веб-портале Министерства Транспорта в установленные сроки 06 ноября 2024 года.
Контролем установлено, что в 1 полугодии 2025 года всего осуществлено государственных закупок по 129 позициям, в том числе способом «общего конкурса» - 20, «запросом ценовых предложений» – 55, «способом из одного источника» – 18, через «электронный магазин» – 36, отклонении от плана государственных закупок не установлено.
В ходе выборочного анализа договоров на поставку товаров и оказания услуг в 1 полугодии 2025 года установлено следующее:
В соответствии с Приложением 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации, являющегося неотъемлемой частью договора, срок поставки товара установлен в течении 30 рабочих дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 23 июня 2025 г.. Однако, поставщиком ИП «Сұлу» сроки были нарушены, в связи с чем направлено уведомление о намерении расторжения договора в одностороннем порядке, с взысканием суммы неустойки в бюджет. Кроме того, в Юридический департамент за исх. от 14.06.2025 г. №13-4/777 направлено письмо о подготовке материалов договора c ИП «Сұлу» в судебные органы. Согласно п. 7.4 договора за несвоевременную поставку товаров поставщику начислено пеня в размере 0,1 % от об общей суммы договора за период с 23 июня по 10 июля 2025 г. на общую сумму 190 400 тенге, которые платежным поручением от 17 июля 2025 года №16 перечислены в бюджет. Факт поставки насосов подтвержден в ходе комиссионного осмотра, однако до настоящего времени (04.08.2025г.) поставщиком монтажные и пуско-наладочные работы не выполнены, соответственно акты выполненных работ не подписаны, оплата по договору не производилась.
Также следует отметить, что на момент анализа в подвальном помещении находились бывшие в употреблении «насосы циркуляционные» в количестве 8 ед.. В соответствии с требованиями приказа МФ РК от 29 июня 2023 года № 721 «Об утверждении Правил оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического или морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий» активы, государства, выработавшие установленный срок эксплуатации подлежат списанию, при необходимости утилизируются через специализированные организации с приложением подтверждающих документов. Таким образом, в целях определения непригодности активов, соблюдения условии списания и дальнейшей утилизации необходимо организовать оценку текущего состояния материальных запасов (б/у насосов) с определением их рыночной стоимости. Выводы и решения следует оформить соответствующим актами;
В соответствии с Приложением 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации, являющегося неотъемлемой частью договора, срок осуществления работ определен в течении 60 рабочих дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 28.07.2025 г.. Поставщиком 23.07.2025 г. на подписание выставлен электронный акт выполненных работ, хотя обязательства полностью не были выполнены, что было подтверждено при фактическом осмотре членами комиссии. Департаментом в порядке установленном пунктом 587 приказа МФ РК от 9 октября 2024 года №687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» подписание акта выполненных работ продлено еще на 10 дней до 7.08.2025 г.
Следует отметить, что при контрольном осмотре выполненных подрядчиком работ в составе комиссии в установленных на межэтажных балконных дверях выявлены факты некачественного выполнения работ по откосам, в электромагнитных замках провода протянуты грубо, провисают, нет крепежных элементов, в установленных новых доводчиках нет плавного хода, наблюдается характерный хлопок при закрывании, в отдельных этажах отсутствовали новые доводчики и электромагнитный замок. Изложенное свидетельствует об отсутствии контроля за качеством выполнения работ. (Устранено в ходе анализа);
В соответствии с Приложением 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации, являющегося неотъемлемой частью договора, срок осуществления работ определен в течении 60 календарных дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 27 июля 2025 г.. Однако данные работы поставщиком своевременно не завершены, на момент проведения внутреннего анализа ремонтные работы крыльца продолжаются с отставанием от утвержденного графика работ. В этой связи Департамент, в порядке установленном пунктом 4 статьи 8 Закона по истечении 30 дней со дня неисполнения договорных обязательств намерен обратиться в судебные органы для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок и возмещения суммы неустойки за просроченные дни в размере 0,1% от общей суммы договора. Оплата за ремонтные работы не произведена;
В соответствии с Приложением 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации, являющегося неотъемлемой частью договора, срок осуществления работ определен в течении года по заявке заказчика и предусматривает проведение ремонтных работ в 18 кабинетах АТК «Transport Tower», а также «обшивку стен из «мдф» и решеток вентиляционных» на 1,7,8,9 этажах. На момент проведения внутреннего анализа ремонтные работы (укладка ламината, плинтуса, в отдельных кабинетах установка дверей, с заменой обоев и разделением на зоны из гипсокартона) проведены во всех кабинетах кроме 205, 1501,1601 и не проведены «обшивка стен из «мдф» и решеток вентиляционных» на 8 и 9 этажах. Поставщиков выставлен акт выполненных работ за июнь 2025 г. по кабинетам 503,1005,1006,1011,1112,1113,1413 на общую сумму 4 285 120 тенге, однако оплата до настоящего времени не произведена;
В соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации (техническая спецификация), являющегося неотъемлемой частью договора, срок поставки товара установлен в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 17 июня 2025 г.. Однако, поставщиком ТОО «KAZYNA Construction LTD» сроки выполнения работ были нарушены, в связи с чем со стороны заказчика в лице ДАР МТ направлено уведомление о намерении расторжения договора в одностороннем порядке, с взысканием суммы неустойки в бюджет. Согласно п. 8.2 договора акта приема – передачи от 17 июня 2025 г. №51, за несвоевременную поставку товаров поставщику начислено пеня в размере 0,1 % от об общей суммы договора на общую сумму 61600 тенге, которые платежным поручением от 24 июня 2025 года № 22 перечислены в бюджет. Установленные ударопрочные пленки на оконных проемах по периметру первого и второго этажа в АТК «Transport Tower» визуально осмотрены, соответствуют требованиям, установленным в технической спецификации и условиях договора, сроки подачи заявок потенциальными поставщиками соблюдены;
В соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации (техническая спецификация), являющегося неотъемлемой частью договора, срок поставки товара установлен в течении 90 календарных дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 05 июня 2025 г.. Контролем фактической поставки товара и его соответствия заявленным в технической спецификации требованиям нарушений не выявлено, сроки подачи заявок потенциальными поставщиками соблюдены. Факт поставки товара подтвержден в ходе комиссионного осмотра;
В соответствии с Приложением 2 к конкурсной документации (техническая спецификация), являющегося неотъемлемой частью договора, срок поставки товара установлен в течении 20 календарных дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 29 апреля 2025 г.. Контролем фактической поставки товара и его соответствия заявленным в технической спецификации требованиям нарушений не выявлено, сроки подачи заявок потенциальными поставщиками соблюдены;
В соответствии с Приложением 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации, являющегося неотъемлемой частью договора, срок поставки товара установлен в течении 30 календарных дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 19 апреля 2025 г.. Контролем фактической поставки товара, соблюдения сроков и соответствия заявленным требованиям нарушений не выявлено (акт приема-передачи и накладная от 02.04.2025г.), сроки подачи заявок потенциальными поставщиками соблюдены;
В соответствии с Приложением 2 (техническая спецификация) к конкурсной документации, являющегося неотъемлемой частью договора, срок поставки товара установлен в течении 30 календарных дней с момента вступления договора в силу, т.е. до 16 апреля 2025 г.. Контролем фактической поставки товара, соблюдения сроков и соответствия заявленным требованиям нарушений не выявлено (акт приема-передачи 19.03.2025 г. и накладная от 20.03.2025г.), сроки подачи заявок потенциальными поставщиками соблюдены.
Хозяйственное обслуживание группы здания АТК «Transport Tower» (2003 г.) осуществляется по принципу аутсорсинга, т.е. осущестляется через найм внешних компании посредством государственных закупок. В целях технического обслуживания здания АТК «Transport Tower», а именно по уборке помещений и санитарных узлов, организации работы грузчиков, плотницких, малярных работ, обеспечения вывоза и уборки снега, твердых бытовых отходов и другое Департаментом организованы государственные закупки, в том числе:
В соответствии с Приложениями 1 и 2 к конкурсной документации (перечень, техническая спецификация), являющихся неотъемлемой частью договора, срок оказания услуг установлен с 1 февраля по 31 декабря 2025 года. Поставщик услуг должен обеспечить персонал необходимым оборудованием (напольный моющий пылесос, пылесос для сухой уборки, уборочные тележки, чистящие, моющие средства; плотников – набором плотнических инструментов, маляров – набором для малярных работ), не менее 1 раз в месяц проводить генеральную уборку в рабочих помещениях, залах и холлах, 1 раз в квартал проводить генеральную уборку первого этажа здания. Общая площадь обслуживаемого здания составляет 28 106,12 (двадцать восемь тысяч сто шесть) кв. м. в том числе 129 санитарных кабинок. Согласно актам оказанных услуг за март - июнь т.г. приняты и оплачены услуги в общей сумме 29 876 909 - 20 тенге;
Инвентаризацией активов и материальных запасов у материально-ответственных лиц, сопоставлением фактического наличия с данными бухгалтерского учета, проверкой соблюдения правил и условий хранения материальных ценностей установлено следующее.
В соответствии с пунктом 20 приказа МФ РК от 12.05.2025 г. №223 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях» в Департаменте с материально – ответственными лицами заключены письменные договора о полной материальной ответственности по форме № 321.
Для обеспечения надлежащего хранения запасов предусмотрено специальное помещение с входной металлической дверью на 2 этаже административного здания АТК «Transport Tower», оборудованное охранно-пожарной сигнализацией и соответствующими стеллажами для хранения запасов. На входной двери имеется исправное опечатывающее устройство.
Приложение: акты инвентаризации фактического наличия активов и запасов у материально – ответственных лиц.
На основании вышеизложенного предлагается: