город Сатпаев 09.04.2024г.
Рабочей группой, утвержденной приказом ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Сатпаев» от 29 февраля 2024 года за №,25 в период с 7 марта по 7 апреля 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности приказом ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Сатпаев».
Внутренним анализом охвачены период работы приказом ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Сатпаев» с 7 марта по 7 апреля 2024 года.
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой в следующем составе:
– руководитель отдела;
– руководитель отдела;
– главный специалист отдела;
- инспектор по кадором
- статист
Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:
1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;
2) выявление коррупционных рисков в деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков по управлению персоналом, урегулированию конфликта интересов, реализации контрольно-надзорных функций и иным вопросам, вытекающим из организационно-управленческой деятельности.
ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Количество выявленных коррупционных рисков в правовых актах – 1 единицы.
Общая информация
В ходе изучения положения государственного органа проанализировано 17 функций, затрагивающих деятельность отдела и связанных с ними нормативно- правовых актов (Закона Республики Казахстан «О культуре в Республике Казахстан» от 15 декабря 2006 года № 207, Закона РК «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года N 151, «О государственных закупках в РК» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, «О местном государственном управлений и самоуправлений в РК» от 23 января 2001 года № 148, Закона РК «О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК, Закона РК «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года № 88-V и других). По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.
Государственные закупки в отделе проводятся согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках в Республике Казахстан». Проведение открытых конкурсов, аукционов, конкурсов особого порядка не предусмотрены. Судебные разбирательства по результатам государственных закупок не проводились.
Бюджетные программы по администратору бюджетных программ публикуются на сайте открытых бюджетов и доступны для просмотра и публичного обсуждения.
По вопросу участие сборных команд города Сатпаева по видам спорта на областных спортивных соревнованиях.
В соответствии с пунктом 2.3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 03 июля 2014 года № 228-V ЗРК, обеспечение подготовки районных, городов областного значения сборных команд по видам спорта и их выступления на областных спортивных соревнованиях является компетенцией местных исполнительных органов.
Согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий» в приложении 1 отражены Нормы питания спортсменов, участвующих на учебно-тренировочных процессах и спортивных мероприятиях. Также в соответствии с пунктами 2, 3, 4 приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 04 ноября 2014 года № 74 «Об утверждении Правил проведения спортивных мероприятий», спортивное мероприятие – спортивное соревнование, учебно-тренировочный сбор с участием спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, где к участникам спортивных соревнований относятся: спортсмены, тренеры, судьи, специалисты, руководители и представители команд или групп спортсменов, руководители физкультурно-спортивных организаций, а также животные, участвующие в спортивном соревновании.
В соответствии с пунктом 3.1 постановления Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства» за каждый день нахождения в командировке работнику выплачиваются суточные в размере двух месячных расчетных показателей. Однако, тренеры, судьи и представители сборных команд по видам спорта, которые принимают участие в областных соревнованиях и спартакиадах не являются сотрудниками ГУ «Отдел культуры и спорта города Сатпаев», а нормы питания, проезд и суточные для них в НПА не предусмотрены.
Количество выявленных рисков, связанных с управлением персонала -2 единицы.
Общая информация
Штатная численность отдела составляет 5 единицы государственных служащих. В отделе имеется 1 вакантная должность главного специалиста Е-R4.
Согласно регламенту отдел работает с 9.00 часов до 18.30 часов с пятидневной неделей. Обед с 13.00 до 14.30 часов. Переработка сотрудников не допускается и находится на личном контроле руководителя отдела.
Текучести кадров в отделе не наблюдается.
Прием на государственную службу ведется путем конкурсного отбора централизовано, через службу управления персонала акимата города Сатпаев, что исключает землячество, лоббирование чьих- либо интересов.
Все сотрудники в обязательном порядке сдают раз в год декларацию о доходах.
В ходе проведения внутреннего анализа в отделе конфликты интересов не выявлены.
Отдел является органом управления в отношении 5 организаций в сфере культуры.
Согласно базы данных АИС «Специальные учеты» никто из работников отдела не имеет судимости либо непогашенной судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством в ходе внутреннего анализа не выявлено.
Помимо этого лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, в целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения.
В ходе внутреннего анализа было установлено, что всеми вышеуказанными лицами были приняты антикоррупционные ограничения установленные ст. 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
Также, в ходе внутреннего анализа было установлено, что лица, нарушающие требования пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», отсутствуют (недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников)
По вопросу приема на работу и назначения руководителя подведомственных организаций и предприятий.
Согласно пукнта 5 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1017 Об утверждении Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, за исключением первого руководителя и педагога государственной организации образования» поступление на гражданскую службу осуществляется в соответствии с решением работодателя в порядке назначения или по конкурсу, то есть работодатель вправе объявить конкурс на вакантную должность гражданского служащего или назначить его по своему усмотрению.
Анализ приводит к выводу, что данные нормы Закона и Правил способствуют возникновению коррупционных рисков, а также проявления человеческого фактора при назначении на вакантную должность.
По вопросу премирования работников государственного органа.
Согласно Постановления Правительства РК от 29 августа 2001 года №1127 утверждены Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов РК за счет средств государственного бюджета. Согласно пункта 3 Правил Основными показателями, характеризующими результаты деятельности работника, дающими право на его премирование, являются:
1) соблюдение государственной и трудовой дисциплины;
2) результаты работы за определенный период;
3) образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречная государственная служба, выполнение заданий особой важности и сложности и другие достижения в работе;
4) выполнение неотложной и заранее непредвиденной работы, от срочного выполнения которой зависит в дальнейшем нормальная (бесперебойная) работа данного государственного органа в целом или его отдельных подразделений;
5) своевременное и качественное выполнение мероприятий Плана действий Правительства Республики Казахстан, Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан, актов и поручений Президента, Правительства и Премьер-Министра Республики Казахстан;
6) юбилейные, праздничные даты;
7) разработка законопроектов, конвенций, соглашений, договоров, проектов нормативных правовых актов на государственном языке, если данные полномочия не входят в должностные обязанности работников;
8) надлежащее исполнение функций и задач, возложенных на соответствующий орган в соответствии с положением об этом органе.
Премирование работника не производится:
1) при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания;
2) проработавшего в соответствующем органе менее одного месяца;
3) в период прохождения испытательного срока.
В соответствии со статьей 1 Трудового кодекса оплата труда это система отношений, связанных с обеспечением работодателем обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами РК, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя. Согласно статьи 107 Трудового кодекса для усиления заинтересованности работников в повышении эффективности производства и качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда.
Система оплаты и стимулирования труда работников определяется условиями коллективного договора, трудового договора и (или) актами работодателя. Система оплаты труда должна обеспечить долю основной заработной платы (относительно постоянной части заработной платы) не менее 75 процентов в среднемесячной заработной плате работников без учета единовременных стимулирующих выплат. Согласно статьи 1 Трудового кодекса РК основная заработная плата это относительно постоянная часть заработной платы, включающая оплату по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам, и предусмотренные трудовым законодательством, отраслевым соглашением, коллективным и (или) трудовым договорами выплаты постоянного характера. Условия оплаты труда, определенные трудовым, коллективным договорами, соглашениями, актами работодателя, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными Трудового кодекса РК и иными нормативными правовыми актами РК.
Вместе с тем, законодательством Республики Казахстан не определен размер (объем, процентность и т.д.) премирования работников, то есть работадатель самостоятельно принимает рещения по размеру премирования работников руководствуюясь с вышеизложенными правилами.
Общая информация
Штатная численность отдела 2 единиц, из них 1- руководитель Отдела, 1- главных специалистов.
Противоречий между личными интересами сотрудников Отдела и их должностными полномочиями, при котором личные интересы могли привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению своих должностных полномочий не выявлено.
Количество выявленных рисков, связанных с оказанием государственных услуг -0 единиц.
Общая информация
Отдел в соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», приказами Министра культуры и спорта Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 29 июля 2014 года № 300 «Об утверждении Правил присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий» от 29 апреля 2020 года № 104, «Об утверждении Правил предоставления жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и пользования им» от 20 апреля 2020 года № 97 и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, оказывает две государственные услуги:
За отчетный 2024 года оказано 7 государственных услуг, в том числе 2 мотивированный отказ.
Государственные услуги оказываются через НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» и веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz). Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».
Следовательно, контакт с физическими и юридическими лицами не осуществляется, что позволяет говорить об исключении коррупционных рисков в сфере оказания государственных услуг.
Выявление скрытых государственных услуг
Скрытые государственные услуги являются отличной почвой для коррупции. Качество услуг – зона общественного контроля.
Согласно Закона РК «О государственных услугах» государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению или без обращения услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ.
В ходе проведенного анализа скрытые государственные услуги не имеется.
Согласно нормативным правовым актам Отдел не осуществляет разрешительные и контрольные функции.
Согласно нормативным правовым актам Отдел не осуществляет контрольно-ревизионные функции.
Бюджет ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Сатпаев»
на 2024 год составляет – 124 428,0 тысяч тенге, в том числе освоение
бюджетных средств на 31 марта 2024 года составило – 23 729,3 тысячи
тенге или 16,8%.
Нарушения в освоении и распределении бюджетных и финансовых
средств Отдела не выявлено.
7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:
Количество выявленных рисков, в заключении договоров с физическими и юридическими лицами - 0 единиц.
Общая информация.
Рабочей группой ГУ «Отдел физической культуры и спорта города
Сатпаев» проведен внутренний анализ коррупционных рисков по 12
государственным закупкам, проведенным государственным учреждением
за первый квартал 2024 года.
Закупки проводились в соответствии с требованиями,
предусмотренными в Законе Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года
«О государственных закупках», правилами осуществления
государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года No648.
ГУ «Отдел физической культуры и
спорта города Сатпаев» заключено 25 договоров о государственных
закупках на общую сумму 23 729,3 тысяч тенге в том числе:
-1 договора на сумму 659 тысячи тенге (закупки способом конкурса с
использованием рамочного соглашения);
-3 договоров на сумму 558 тысячи тенге (закупки способом из одного
источника по несостоявшимся закупкам);
- 1 договора на сумму 50 тысяч тенге (закупки способом из одного
источника путем прямого заключения договора);
- 8 договора на сумму 738 тысяч тенге (закупки способом запроса
ценовых предложений);
- 5 договора на сумму 8201,1 тысяч тенге (закупки способом запроса
ценовых предложений)..
Закупки и заключение договоров проводились посредством веб-
портала государственных закупок.
Возможные коррупционные риски:
1) отказ от осуществления государственных закупок в случаях, не
предусмотренных законодательством Республики Казахстан о
государственных закупках;
2) неправомерное применение условных скидок;
3) необоснованное осуществление государственных закупок
способом из одного источника, путем прямого заключения;
Количество выявленных рисков, в разработке и эксплуатации информационных систем - 0 единиц.
Общая информация
Политика информационной безопасности обеспечивается оператором компьютерной техники (программ), в чью компетенцию входит установка и настройка операционной системы, прикладного программного обеспечения, настройка и подключение компьютеров к локальной сети и сети Интернет, обеспечение бесперебойной работоспособности компьютерной техники и сервера, замена расходных материалов.
В работе Отдела используются информационные системы: ОДО «Система электронного документооборота»; eQyzmet; «Портал электронных государственных закупок»; ИИС ЦОН; ИС «Казначейство -клиент»; «1-С», что позволяет минимизировать коррупционные риски и конфликт интересов.
В должностных инструкциях государственных служащих предусмотрена ответственность:
Нарушений при эксплуатации информационных систем не выявлено.
Количество выявленных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно - управленческой деятельности - 0 единиц.
Общая информация.
С 1 января 2024 года по 31 марта 2023 года в отдел поступило 60 писем.
Вся поступающая корреспонденция регистрируется в отделе в электронном формате через ОДО «Система электронного документооборота», обращения физических и юридических лиц поступают через единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «Е- Өтініш» и передается на рассмотрение руководству. Обращения физических и юридических лиц рассматриваются в сроки, предусмотренные законодательством.
За отчетный период 2024 года обращений в отдел не поступало.
Проводится мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении государственных служащих отдела. За исследуемый период негативных материалов не выявлено.
Актов прокурорского надзора не поступало.
Рекомендации по устранению рисков:
Руководитель рабочей группы
по проведению внутреннего
в деятельности Ибраева С.А.
Члены рабочей группы:
Руководитель отдела Тобагулов Н.
Главный специалист отдела Каржасов Н.Т.
Инспектор по кадром Атабаева А.Ж.
Статист Кудабаева А.А.