Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2020 г
По программе 465001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» из ГБ выделены 20 421,0 тыс. тенге, кассовый расход составил 20415,0 тыс. тенге или 99,97 %. Остаток за счет округления составил 6,0 тыс. тенге.
Расходы на оплату заработной платы и налогов штатных и внештатных работников составили в сумме 15869,2 тыс. тенге.
По специфике 123 «взносы на обязательное страхование» кассовый расход составил 19,3 тыс. тенге в том числе оплата за страховку автотранспортных средств.
По специфике 136, 161 командировочные расходы составили 368,1 тыс. тенге.
По специфике 144 «приобретение горюче-смазочных материалов» кассовый расход составил 409,5 тыс. тенге.
По специфике 149 «Приобретение прочих запасов» кассовый расход составил 363,0 тыс. тенге в том числе приобретены: бумаги, картриджи, запчасти, канцтовары, хозтовары и произведена подписка.
По спецификам 151, 152 расходы в сумме 344,0 тыс. тенге израсходованы на оплату коммунальных услуг, электроэнергии, услуги связи, отопление.
По специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» расходы составили в сумме 3041,1 тыс. тенге, в том числе: информационное сопровождение программы (Дом финансов, СЭД)"- 1 076,4 тыс. тенге, публикация в газету телефона доверия – 20.4 тыс. тенге, вывоз мусора – 9,3 тыс. тенге, модернизация Веб-сайта – 80,0 тыс. тенге, банковские услуги- 32,6 тыс. тенге, семинары – 42,5 тыс. тенге заправка картриджей - 87 тыс. тенге, услуга программиста – 117,0 тыс. тенге, консультации по вопросам ведения учета в программе 1С – 100,0 тыс. тенге, услуга по сопровождению информационной системы 1С - 110,0 тыс. тенге, изготовление бланков – 15,9 тыс. тенге, изготовление гербов и уличного флага- 20,0 тыс. тенге, Экспертное обследование технического состояния тепловых установок с выдачей заключения- 160,0 тыс. тенге, работы по текущему ремонту компьютера и орг.техники 50,0 тыс. тенге, установка система управления доступа (турникет) -1120,0 тыс. тенге.
По программе 465004 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 2523 тыс. тенге приобретены офисное кресло -1штук, шкаф офисный -1 штук, телефонный аппарат трубка 1 штук, корректировка на капитальный ремонт ПСД на стадион -1штук 2352,0 тыс. тенге.
По программе 465005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» Расходы на содержание внештатных работников в количестве 4 человек составили 2328,3 тыс.тенге. Остаток за счет округлений 0,7 тыс.тенге.
По программе 465006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» освоено 1305,0 тыс.тенге при плане 1304,3 тыс. тенге.
В 2020 году в рамках данной программы проведены 8 соревнования. Из них 5 соревнований среди школьников, 5 чемпионатов и турниров, 2 соревнования по беговым лыжам и чемпионаты по конькобежному спорту, 5 соревнований по шашки-шахматам, чемпионаты по тогузкумалак, 2 соревнование среди гос.служащих, 5 чемпионатов по футболу среди любительских команд, 5 соревнований среди детей города и взрослых в зимний период, президентские тесты, многоборье, 1 соревнование среди инвалидов.
По программе 465007 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» выделено и освоено 4 021 тыс. тенге. По данной программе проводились 14 выездные мероприятия на областные спортивные соревнования спортсменов с тренерами по различным видам спорта. Из них 1 зимняя спартакиада среди городов «Ак-қыс» в Караганде, 2 спартакиада школьников волейбол и мини футбол, 4 республиканских и областных соревнований по боксу, 2 республиканских и областных соревнований по пауэрлифтингу, 1 республиканский турнир по Таэквондо, 1 соревнования национальные виды асық ату, 3 соревнования по хоккею.