Отчет о реализации бюджетных программ 2025

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

001  – «Услуги по реализации 

государственной политики в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Реализация государственной политики в сфере занятости и социальной защиты населения, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

тысяч тенге

89 862

89 850,4

-12

100%

Остаток за счет округления.

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

89 862

89 850,4

-12

100%

Конечный результат бюджетной программы

Обеспечение реализации программ занятости, содействие в сокращении безработицы, трудоустройство, переобучение, профессиональная подготовка и переподготовка незанятого трудоспособного населения;

Обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной   защиты и предоставления специальных социальных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Оказание государственных услуг, входящих в компетенцию государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау».

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество лиц, которые охвачены  государственными  услугами

Чел.

7 173

7 173

-

100%

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

89 862

89 850,4

-12

100%

Остаток за счет округления.

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

89 862

89 850,4

-12

100%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

005 «Государственная адресная

социальная помощь»

Районные (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Оказание адресной социальной помощи, гражданам со среднедушевым доходом ниже черты бедности. Социальная помощь гражданам (семьям), не имеющим возможности самостоятельного выхода из состояния бедности

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Государственная адресная социальная помощь

тысяч тенге

75 057

73 405,9

-1 651,1

97,8%

1651,0 Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного;

0,1 Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

75 057

73 405,9

-1 651,1

97,8%

Конечный результат бюджетной программы

Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости в 2025 году

%

65,9

65,9

-

100%

Результат достигнут

015 «за счет средств местного бюджета»

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Количество граждан  получающих, государственную адресную социальную помощь

Чел.

680

654

-26

-96,1%

Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного

Дополнительная выплата к сумме Адресной социальной помощи детям с 1 до 6 лет            

Чел.

203

203

-

100%

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Количество граждан  получающих, государственную адресную социальную помощь

Чел.

680

654

-26

-96,1%

Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного

Дополнительная выплата к сумме Адресной социальной помощи детям с 1 до 6 лет            

Чел.

203

203

-

100%

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

  75 057

73 405,9

-1 651,1

97,8%

1651,0 Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного;

0,1 Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

75 057

73 405,9

-1 651,1

97,8%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

451 006 «Оказание жилищной помощи»

Районные  (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий  и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Жилищная помощь

тысяч тенге

444

443,06

-0,94

99,8%

Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

444

443,06

-0,94

99,8%

Конечный результат бюджетной программы

Социальная помощь гражданам (семьям), не имеющим возможности самостоятельного выхода из состояния бедности. охват граждан (семей), обратившихся за жилищной помощью, у которых 10% от совокупного дохода семьи недостаточно для оплаты коммунальных услуг и расходов на содержание жилого дома (жилого здания) в пределах норм.

%

100

100

0

100%

Результат достигнут

015 «за счет средств местного бюджета»

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество граждан  обратившихся за жилищной помощи

Чел.

13

13

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

444

443,06

-0,94

99,8%

Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

444

443,06

-0,94

99,8%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

Районные  (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий  и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Социальная помощь отдельным категориям по решениям местных представительных органов

тысяч тенге

942 746

937 464,8

-5 281,2

99,4%

5 281,0 Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного. 0,2 Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

942 746

937 464,8

-5 281,2

99,4%

Конечный результат бюджетной программы

Охватить социальной помощью, повысить уровень и качество жизни населения за счет оказания социальной помощи отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов, перечисленных в Правилах оказания социальной помощи в 2025г.

%

100

100

-

100%

Результат достигнут

015 «за счет средств  местного бюджета»

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Единовременная материальная помощь в честь празднования 8 марта – Международный женский день

Чел.

6 813

6 813

-

100%

Показатель достигнут

Единовременная материальная помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Чел.

502

360

-142

71,7%

Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного

Оплата в дошкольных организациях образования города Темиртау в размере 50% от общей суммы

Чел.

1 500

1 359

-141

90,6%

Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного

Единовременная материальная помощь в честь празднования Дня Победы в ВОВ

Чел.

577

577

-

100%

Показатель достигну

Единовременная материальная помощь ко Дню защитника отечества РК

Чел.

114

114

-

100%

Показатель достигну

День выводы войск с Афганистана

Чел.

174

174

-

100%

Показатель достигнут

Социальная помощь, на возмещение затрат за коммунальные услуги и приобретение топлива

Чел.

267

267

-

100%

Показатель достигнут

Единовременная выплата детям с инвалидностью для поздравления Дня Республики Казахстан

Чел.

716

716

-

100%

Показатель достигнут

Единовременная помощь в честь празднования Дня Республики Казахстан (пенсионеры достигшие 75 лет и старше)

Чел.

8 147

8 147

-

100%

Показатель достигнут

Единовременная помощь многодетным материям награжденным «Алтын алқа», «Күміс алқа» в честь празднования 8 марта

   Чел.

2 644

2 644

-

100%

Показатель достигнут

Сопровождение лиц с инвалидностью первой группы в санаторий

Чел.

18

18

-

100%

Показатель достигнут

Единовременная материальная помощь больным туберкулезом, получающим лечение на амбулаторном этапе в праздничные даты

Чел.

171

171

-

100%

Показатель достигнут

Компенсация санаторно курортного лечения афганцам

Чел.

2

2

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

939 851

934 569,84

-5 281,16

99,4%

5 281,0 Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного;

0,2 Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

939 851

934 569,84

-5 281,16

99,4%

Код и наименование бюджетной

подпрограммы:                                            

028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая или развития                                                

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Компенсация санаторно курортного лечения афганцам

Чел.

14

14

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет трансфертов из областного бюджета

тысяч тенге

2 895

2 894,9

-0,1

100%

Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

2 895

2 894,9

-0,1

100%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

 010 «Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому»

В зависимости от уровня государственного управления   районные (городские)

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Реализация государственной политики в сфере  социальной   защиты населения.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Материальное обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому

тысяч тенге

4 999

4 986,7

-12,3

99,8%

Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

4 999

4 986,7

-12,3

99,8%

Конечный результат бюджетной программы

Возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями, из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану, в размере четырехмесячных расчетных показателей в квартал. Повышение уровня удовлетворения потребности детей-инвалидов, обучающихся на дому в 2025 году

%

100

100

-

100%

Результат достигнут

 015 «за счет средств местного бюджета»

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4/гр3х100)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество детей обучающихся на дому

Чел.

71

71

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

4 999

4 986,7

-12,3

99,8%

Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

4 999

4 986,7

-12,3

99,8%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Районные (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Своевременность зачисления банками второго уровня сумм назначенных  выплат по специальным вкладам

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других выплат

тысяч тенге

1 627

1 251

-376

76,9%

375,0 Уменьшение фактического количества бюджетных средств, против запланированного;

0,1 остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

1 627

1 251

-376

76,9%

Конечный результат бюджетной программы

Своевременная оплата за предоставленные услуги комиссионного вознаграждения банкам второго уровня или организациям, имеющим лицензию Национального банка Республики Казахстан на соответствующие виды банковских операций

%

100

100

100%

Результат достигнут

015 «за счет средств  местного бюджета»

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4/гр3х100)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество  договоров  банковского обслуживания

штук

3

3

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

1 627

1 251

-376

76,9%

375,0 Уменьшение фактического количества бюджетных средств, против запланированного;

0,1 остаток за счет округления.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

1 627

1 251

-376

76,9%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

013 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства»

Районные (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Индивидуальная

Текущая бюджетная программа

Реализация программы в сфере оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

тысяч тенге

158 103

156 593

-1 510

99 %

6,3 Остаток за счет округления

70,7

Экономия по фонду оплаты труда;

873,0 Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен натурального объёма потребления;

560,0 Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

158 103

156 593

-1 510

99%

Конечный

результат бюджетной программы

Расширение спектра и повышение качества оказываемых специальных социальных услуг лицам без определенного места жительства

%

100%

100%

-

100%

Результат достигнут

Вовлечение в процесс социальной адаптации большего числа лиц без определенного места жительства и совершенствование системы их учета

%

100%

100%

-

100%

Результат достигнут

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая бюджетная подпрограмма

Показатели прямого результата:

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количества штатных единиц

Чел.

9,25

9,25

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

тысяч тенге

3 346

3 319

-27

99,2%

Экономия по фонду оплаты труда

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

3 346

3 319

-27

99,2%

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая бюджетная подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество койко-мест КГУ «Центр для социальной адаптации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» акимата города Темиртау отдела занятости  и социальных программ города Темиртау

чел.

50

50

-

100%

Показатель достигнут

Количество человек, нуждающихся в услугах по восстановлению документов

чел.

29

29

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

тысяч тенге

154 757

153 274

-1 483

99%

6,3 Остаток за счет округления;

43,7 Экономия по фонду оплаты труда; 873,0 Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения натурального объёма потребления;

560,0 Не состоявшиеся конкурсы по государственным закупкам.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

154 757

153 274

-1 483

99%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Районные (городские)

Осуществление государственных  функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

тысяч тенге

236 183

236 153,4

-29,6

100

0,4 Остаток за счет округления;

 29,2 Экономия по фонду оплаты труда.

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

236 183

236 153,4

-29,6

100

Конечный

результат бюджетной программы

Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) в 2025 году

%

100

100

-

100%

Результат достигнут

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

количество одиноких инвалидов, престарелых, которым предоставлены специальные социальные услуги в условиях ухода на дому

штук

408

408

-

100%

Показатель достигнут

количество детей-инвалидов,  которым предоставлены специальные социальные услуги в условиях ухода на дому

штук

80

80

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

тысяч тенге

236 183

236 153,4

-29,6

100%

0,4 Остаток за счет округления;

 29,2 Экономия по фонду оплаты труда.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

236 183

236 153,4

-29,6

100%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

 017  «Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью»

Районные (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них    государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими                                                                               средствами и   предоставлению услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с ИПР инвалидов

тысяч тенге

1 084 259

1 084 259

-0,0

100%

Результат достигнут

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

1 084 259

1 084 259

-0,0

100%

Конечный результат бюджетной программы

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставлением услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с ИПР инвалидов, в 2025 году

%

100

100

-

100%

Результат достигнут

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Количество инвалидов, нуждающихся в обязательных гигиенических средствах

чел

677

677

-

100%

Показатель достигнут

Подгузники

чел

560

560

-

100%

Показатель достигнут

Мочеприемники

чел

33

33

-

100%

Показатель достигнут

Калоприемники

чел

84

84

-

100%

Показатель достигнут

Количество инвалидов, нуждающихся в услугах специалиста жестового языка

чел

63

63

-

100%

Показатель достигнут

Количество инвалидов, нуждающихся в услугах индивидуального помощника

чел

278

278

-

100%

Показатель достигнут

Предоставление санаторно курортное лечение

чел

365

365

-

100%

Показатель достигнут

Специальные средства передвижения

чел

119

119

-

100%

Показатель достигнут

Сурдотехнические средства

чел

118

118

-

100%

Показатель достигнут

Тифлотехнически средства

чел

147

147

-

100%

Показатель достигнут

Протезно-ортопедические средства

чел

656

656

-

100%

Показатель достигнут

Обеспечение одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida

чел

1

1

-

100%

Показатель достигнут

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Количество инвалидов, нуждающихся в обязательных гигиенических средствах

чел

723

723

-

100%

Показатель достигнут

Подгузники

чел

606

606

-

100%

Показатель достигнут

Мочеприемники

чел

42

42

-

100%

Показатель достигнут

Калоприемники

чел

75

75

-

100%

Показатель достигнут

Количество инвалидов, нуждающихся в услугах специалиста жестового языка

чел

64

64

-

100%

Показатель достигнут

Количество инвалидов, нуждающихся в услугах индивидуального помощника

чел

278

278

100%

Показатель достигнут

Расширение перечня технических вспомогательных средств

чел

1 296

1 296

-

100%

Показатель достигнут

Санаторно курортное лечение

чел

458

458

-

100%

Показатель достигнут

Сопровождение инвалидов 1 группы в санаторий

чел

18

18

-

100 %

Показатель достигнут

Специальные средства передвижения

чел

33

33

-

100%

Показатель достигнут

Сурдотехнические средства

чел

29

29

-

100%

Показатель достигнут

Тифлотехнически средства

чел

36

36

-

100%

Показатель достигнут

Протезно-ортопедические средства

чел

31

31

-

100%

Показатель достигнут

Протезно-ортопедические средства (гос закуп)

чел

60

60

-

100%

Показатель достигнут

Обеспечение катетарами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida

чел

2

2

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

1 084 259

1 084 259

-0,0

100%

Результат достигнут

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

1 041 594

1 084 259

-0,0

100%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан»

Районные (городские)

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республики Казахстан

тысяч тенге

147 836

   147 835

-1

100%

Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

147 836

147 835

-1

100%

Конечный результат бюджетной программы

В 2025 году 100% охват инвалидов, обратившихся за обеспечением обязательными гигиеническими средствами и санаторно-курортное лечение детям с ментальными нарушениями

%

100

100

-

100%

Результат достигнут

Код и наименование бюджетной подпрограммы       

011 – За счет трансфертов из                      Республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие                                                

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество инвалидов нуждающихся в обязательных гигиенических средствах

Чел.

550

550

-

100%

Показатель достигнут

Обеспечение  санаторно-курортным лечением детей с ментальными нарушениями

Чел.

5

5

-

100%

Показатель достигнут

Обеспечение катетерами одноразового использования

Чел.

1

1

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет трансфертов из                      Республиканского бюджета

тысяч тенге

147 836

147 835

-1

100%

Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

147 836

147 835

-1

100%

Остаток за счет округления

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

054  «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе»

Районные  (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Реализация государственной политики в сфере  социальной   защиты населения.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

тысяч тенге

71 147

71 146,1

-0,9

100%

Остаток за счет округления.

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

71 147

71 146,1

-0,9

100%

Конечный результат бюджетной программы

Доля лиц с ограниченными возможностями, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)

%

100

100

-

100%

Результат достигнут

Вовлечение в процесс социальной адаптации большего числа граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации и совершенствование системы их учета в 2025г

%

100

100

-

100%

Результат достигнут

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество проектов

штук

3

3

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

71 147

71 146,1

-1

100%

Остаток за счет округления.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

71 147

71 146,1

-1

100%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

Районные (городские)

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Индивидуальная

Текущая бюджетная программа

Реализация программы в сфере оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

тысяч тенге

6 290

6 016,7

-273,3

95,7%

273,0 Экономия средств по результатам государственных закупок;

0,3 Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

6 290

6 016,7

-273,3

95,7%

Конечный

результат бюджетной программы

     Обеспечение основными средствами в 2025 году подведомственных организаций:

      - КГУ «Центр социальной адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» - 100%;

      - КГУ «Центр семьи города Темиртау» - 100%.

%

100%

100%

-

100%

Результат достигнут

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая бюджетная подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

КГУ «Центр социальной адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Приобретение подъёмника лестничного гусеничного для инвалидов

штук.

1

1

-

100%

Показатель достигнут

Приобретение ноутбуков

штук.

15

15

-

100%

Показатель достигнут

КГУ «Центр семьи города Темиртау»

Приобретение подъёмника лестничного гусеничного для инвалидов

штук.

1

1

-

100%

Показатель достигнут

Приобретение основных средств (ноутбук 1 шт., системный блок 4 шт.)

штук.

5

5

-

100%

Показатель достигнут

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

тысяч тенге

6 290

6 016,7

-273,3

95,7%

273,0 Экономия средств по результатам государственных закупок;

0,3 Остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

6 290

6 016,7

-273,3

95,7%

Приложение 21               

к правилам проведения      

бюджетного мониторинга,

            Форма,

предназначенная для сбора административных данных

9

5

0

7

4

0

0

0

0

7

6

5

001  – «Услуги по реализации 

государственной политики в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Индивидуальная

Текущая  бюджетная  программа

Реализация государственной политики в сфере занятости и социальной защиты населения, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

тысяч тенге

89 862

89 850,4

-12

100%

Остаток за счет округления.

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

89 862

89 850,4

-12

100%

Конечный результат бюджетной программы

Обеспечение реализации программ занятости, содействие в сокращении безработицы, трудоустройство, переобучение, профессиональная подготовка и переподготовка незанятого трудоспособного населения;

Обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной   защиты и предоставления специальных социальных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Оказание государственных услуг, входящих в компетенцию государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау».

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая  бюджетная  подпрограмма

Показатели прямого результата

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество лиц, которые охвачены  государственными  услугами

Чел.

7 173

7 173

-

100%

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение (гр4-гр3)

Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

89 862

89 850,4

-12

100%

Остаток за счет округления.

Итого расходы по бюджетной программе