БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА на 2024-2026 годы

Приложение 1

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 001 – Услуги по реализации

государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Постановление акимата города Темиртау Карагандинской области от 5 января 2021 года № 1/1 «О внесении изменений в постановление акимата города Темиртау от 24 марта 2016 года №12/2 «Об утверждении структуры местного государственного управления и лимита штатной численности исполнительных органов города Темиртау»;
Глава 2 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан» (с изменениями от 01.07.2021 г.). Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан №7966;

Вид бюджетной программы:

Районные (городские)

в зависимости от уровня государственного

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Реализация государственной политики в сфере занятости и социальной защиты населения, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения.

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Обеспечение реализации программ занятости, содействие в сокращении безработицы, трудоустройство, переобучение, профессиональная подготовка и переподготовка незанятого трудоспособного населения;
Обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты и предоставления специальных социальных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.Оказание государственных услуг, входящих в компетенцию государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау».

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ города Темиртау для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Ведения бухгалтерского учета и бюджетной отчетности по исполнению.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличена на 1529 тыс.тенге, по причине увеличения затрат на текущие расходы.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения	тысяч тенге	82387	83916	87825	88643	88 643
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	82387	83916	87825	88643	88 643

451 001 015 – «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование

бюджетной подпрограммы

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ города Темиртау в количестве 11 штатных единиц и 9,5 внештатных сотрудников для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Ведения бухгалтерского учета и бюджетной отчетности по исполнению. В том числе по спецификам:

- 111 «Оплата труда» - 37 134 тыс. тенге;

- 112 «Дополнительные денежные выплаты» - 6 189 тыс.тенге;

- 113 «Компенсационные выплаты» - 6 189тыс. тенге;

- 116 «Обязательные пенсионные взносы работодателей» - 650 тыс.тенге;

- 121 «Социальный налог» - 2 287тыс. тенге;

- 122 «Социальные отчисления в гос. фонд социального страхования» - 1 621 тыс. тенге;

- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 24тыс. тенге;

- 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» - 1 300 тыс. тенге;

- 131 «Оплата труда технического персонала» - 14644 тыс. тенге;

- 135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» - 2017 тыс. тенге;

- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 695 тыс.тенге;

- 149 «Приобретение прочих запасов» - 495 тыс. тенге;

- 152 «Оплата услуг связи» - 372 тыс. тенге;

- 158 «Оплата работ и услуг в сфере информатизации» - 2 336 тыс.тг; (сопровождение и консультация 1С, РШЭП, заправка картриджей, обслуживание оргтехники, ремонт оргтехники, интернет)

- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 7 954тыс. тенге (аренда помещения, обслуживание кондиционеров, обучение погосударственным закупкам, обслуживание видеонаблюдения, сервисное обслуживание авто);

- 169 «Прочие текущие затраты» - 9 тыс.тенге;

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество лиц, которые будут охвачены государственными услугами

чел.

13645

12000

12 000

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	82387	83916	87825	88643	88 643
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	82387	83916	87825	88643	88 643

Приложение 2

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 005 «Государственная адресная социальная помощь»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 246 «О государственной адресной социальной помощи»; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 369-V ЗРК«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения»;
Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 197 ЗРК «О республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы»;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Оказание адресной социальной помощи, гражданам со среднедушевым доходом ниже черты бедности. Социальная помощь гражданам (семьям), не имеющим возможности самостоятельного выхода из состояния бедности.

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости в 2023 году – 75%, в 2024 году – 76,8%, в 2025 – 76,8% году. 2026 – 76,8% году.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Выплата государственной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам города Темиртау и поселка Актау, с доходом ниже черты бедности.

По сравнению суточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы уменьшена на 117 396,0 тыс.тенге,по причине увеличения количества обратившихся на адресную социальную помощь.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Государственная адресная социальная помощь	тысяч тенге	66 516	163 041
Услуги по обеспечению гарантированного социального пакета малообеспеченным семьям	тысяч тенге	17 088	26 188
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	83 604	189229

451 005 015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Улучшение качества жизнинаиболее уязвимых групп населения, стимулирование социальной активности трудоспособных граждан для 2 851 чел.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет трансфертов общего характера
Услуги по обеспечению гарантированного социального пакета малообеспеченным семьям с 1 до 3 лет и с 3 до 6 лет	чел.	277
Количество граждан получающих, государственную адресную социальную помощь	чел.	910	1858
За счет средств местного бюджета
Услуги по обеспечению гарантированного социального пакета малообеспеченным семьям с 1 до 3 лет и с 3 до 6 лет	чел.	277	556
Количество граждан получающих, государственную адресную социальную помощь	чел.	910	1200

За счет трансфертов общего характера

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Услуги по обеспечению гарантированного социального пакета малообеспеченным семьям	тысяч тенге	7 088	26 188
Государственная адресная социальная помощь	тысяч тенге	64 744	163 041
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	71 832	189 229

За счет средств местного бюджета

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Услуги по обеспечению гарантированного социального пакета малообеспеченным семьям	тысяч тенге	1 772	0
Государственная адресная социальная помощь	тысяч тенге	10 000	3 706
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	11 772	3 706

Приложение 3

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 006 «Оказание жилищной помощи»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года № 94-I регистрационный № 7;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

Оказание жилищной помощи гражданам, если 10% от совокупного дохода семьи недостаточно для оплаты коммунальных услуг и расходов на содержание жилого дома (жилого здания) в пределах норм.

Конечные результаты бюджетной программы:

Социальная помощь гражданам (семьям), не имеющим возможности самостоятельного выхода из состояния бедности.Обеспечить в 2023 г. - 100%, 2024 г. - 100%, в 2025 г. - 100%, 2026 – 100% году охват граждан (семей), обратившихся за жилищной помощью, у которых 10% от совокупного дохода семьи недостаточно для оплаты коммунальных услуг и расходов на содержание жилого дома (жилого здания) в пределах норм.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Выплата жилищной помощи малообеспеченным гражданам города Темиртау и поселка Актау.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличилась на 430,0 тыс.тенге, в связи с увеличением кол-ва человек.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Оказание жилищной помощи	тысяч тенге	70	500	520	541	541
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	70	500	520	541	541

451 006 015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Выплаты жилищной помощи 30человекс доходами, не превышающими долю предельно допустимых расходов на оплату содержания жилья и коммунальных услуг.

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество граждан, нуждающихся в оказании жилищной помощи

человек

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	70	500	520	541	541
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	70	500	520	541	541

Приложение 4

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №332-VI 3РК «О ветеранах»;
Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 года № 39, регистрационный № 23 663;

Вид бюджетной программы:

Районные (городские)

в зависимости от уровня государственного

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:Реализация государственной политики в сфересоциальной защиты населения.

Конечные результаты бюджетной программы:

Охватить социальной помощью,повысить уровень и качество жизни населения за счет оказания социальной помощи отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов,перечисленных в Правилах оказания социальной помощи в 2023г. - 100%, 2024г. -100%,2025г.- 100%, 2026г.- 100%,

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Выплаты единовременной социальной помощи отдельным категориям граждан к праздничным датамветеранам ВОВ, материальная помощь в честь празднования дня Конституции Республики Казахстан, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материальная помощь ко Дню 8 марта многодетным, помощь в честь празднования Дня Республики Казахстан.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличена на 196 317,0 тыс.тенге увеличение количества единовременных выплат на 2024-2026 годы.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	тысяч тенге	696 932	893 249	815 928	815 928	815 928
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	696 932	893 249	815 928	815 928	815 928

Код и наименование бюджетной

подпрограммы:451 007 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Единовременные социальные выплаты отдельным категориям граждан количестве17369человек.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Единовременная материальная помощь в честь празднования Дня Победы в ВОВ	чел.	925	1 008	1 008	1 008	1 008
Единовременная материальная помощь в честь празднования дня Конституции Республики Казахстан	чел.	801	919	919	919	919
Единовременная материальная помощь в честь празднования НаурызМейрамы	чел.	6 754	6 780	6 780	6 780	6 780
День выводы войск с Афганистана	чел.	220	220	220	220	220
Единовременная помощь в честь празднования Дня Республики Казахстан	чел.	7 357	7 100	7 100	7 100	7 100
Единовременная материальная помощь лицам, попавшим трудную жизненную ситуацию	чел.	316	324	324	324	324
Единовременная материальная помощь ко Дню 8 марта многодетным	чел.	0	27 00	27 00	27 00	27 00
Оплата в дошкольных организациях образования города Темиртау в размере 50% от общей суммы.	чел.	996	0	0	0	0
Туббольные к Наурызмейрамы	чел.	0	60	60	60	60
Количество граждан, нуждающихся в социальной помощи	чел.	17 369	19 111	19 111	19 111	19 111

За счет средств местного бюджета

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	696 932	793 249	815 928	815 928	815 928
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	696 932	793 249	815 928	815 928	815 928

За счет трансфертов из областного бюджета

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	0	100 000
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	0	100 000

Приложение 5

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Решение 27 сессии Темиртауского городского маслихата «Об оказании социальной помощи» от 6 марта 2014 года № 27/6, зарегистрировано 8 апреля 2014 года № 2 578;

Вид бюджетной программы:

Районные (городские)

в зависимости от уровня государственного

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Реализациягосударственной политики в сфере социальной защиты населения.

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями, изчисла инвалидов по индивидуальному учебному плану, в размере четырех месячных расчетных показателей в квартал. Повышение уровня удовлетворения потребности детей-инвалидов, обучающихся на дому в 2023году - 100%, в 2024 году - 100%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 100%,

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому.

По сравнению с уточнённым бюджетом 2023 стоимость бюджетной программы увеличена на 5 111 тыс. тенге по причине увеличения размера выплаты на материальное обеспечение детей-инвалидов.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	тысяч тенге	70	5 181	5 181	5 181	5 181
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	70	5 181	5 181	5 181	5 181

Код и наименование бюджетной

подпрограммы451 010 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов в целях воспитания и обучения их на дому в количестве 55 ребенка.

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество детей, обучающихся на дому

чел.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	70	5 181	5 181	5 181	5 181
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	70	5 181	5 181	5 181	5 181

Приложение 6

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 011 – «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Статьи 30,39 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

Районные (городские)

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Своевременность зачисления банками второго уровня сумм назначенныхвыплат по специальным вкладам

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Своевременная оплата за предоставленные услуги комиссионного вознаграждения банкам второго уровня или организациям, имеющим лицензию Национального банка Республики Казахстан на соответствующие виды банковских операций, в 2023 году - 100%, 2024году - 100%, 2025 году - 100%, 2026 году - 100%,

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознаграждения банкам второго уровня или организациям, имеющим лицензию Национального Банка Республики Казахстан.

По сравнению с утверждённым бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличена на 359 тыс.тенге по причине увеличения выплат.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	тысяч тенге	1 913	2 272	2 282	2 292	2 292
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 913	2 272	2 282	2 292	2 292

Код и наименование бюджетной

подпрограммы 451 011 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение заключения3договора банковского обслуживания для выплат пособий, материальной помощи и других выплат.

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество договоров банковского обслуживания

шт.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	1 913	2 272	2 282	2 292	2 292
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1 913	2 272	2 282	2 292	2 292

Приложение 7

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 013«Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Постановление Правительства РК от 14 марта 2009 года № 330 «Об утверждении перечня гарантированного объема специальных социальных услуг», регистрационный № 44786;
Постановление Правительства РК от 13.05.15 г. № 11038 «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения», регистрационный № 90218;
Решение акима г. Темиртау от 12.10.2000 года № 688 «О создании Темиртауского городского Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства»;
Постановление акима от 09.11.2017г № 47/24 «О переименовании государственного учреждения «Темиртауский городской Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Реализация программы в сфере оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Вовлечение в процесс социальной адаптации большего числа лиц без определенного места жительства и совершенствование системы их учета 2023 год -100%; 2024 год -100%; 2025 год -100%,2026 год - 100%,;
Расширение спектра и повышение качества оказываемых специальных социальных услуг лицам без определенного места жительства 2023 год - 100%; 2024 год - 100%; 2025 год - 100%, 2026 год - 100%,

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Содержание Центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мобильной службы социального патруля согласно штатному расписанию учреждения.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года, стоимость бюджетной программы увеличена на 3 739 тыс. тенге, по причине увеличения затрат на текущие расходы.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	тысяч тенге	129 841	123 719	134 066	135 906	135 906
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	129 841	123 719	134 066	135 906	135 906

451 013 015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной

подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций и

оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Содержание Центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мобильной службы социального патруля согласно штатному расписанию учреждения. В том числе по спецификам:

111 «Оплата труда» - 39,25 шт. единиц – 85926 тыс. тенге;

113 «Компенсационные выплаты» - 3983 тыс. тенге;

116 «Обязательные пенсионные взносы работодателей» - 1289 тыс. тенге;

121 «Социальный налог» - 4537 тыс. тенге;

122 «Социальные отчисления в гос. фонд социального страхования» - 3480 тыс. тенге;

123 «Взносы на обязательное страхование автотранспорта» - 86 тыс. тенге;

124 «Взносы на обязательное медицинское страхование» - 2578 тыс. тенге;

141 «Приобретение продуктов питания» - 12244 тыс. тенге;

142 «Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед.назначения» - 444 тыс. тенге;

144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 1407 тыс. тенге;

149 «Приобретение прочих запасов» - 2847 тыс. тенге;

151 «Оплата коммунальных услуг» - 2 499 тыс. тенге;

152 «Оплата услуг связи» - 155 тыс. тенге;

158 «Оплата работ и услуг в сфере информатизации» - 999 тыс. тенге

159 «Оплата прочих услуг и работ» - (содержание и обслуживание оргтехники, вывоз мусора, обслуживание систем тепло учета, дератизация здания, сопровождение и обновление К2 Бюджет) – 1181 тыс. тенге;

169 «Прочие текущие затраты» - 64 тыс. тенге.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г
Количество койко-мест КГУ «Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» акимата города Темиртау отдела занятости и социальных программ города Темиртау	чел.	50	50	50	50	50
Количество человек, нуждающихся в услугах по восстановлению документов	чел.	29	29	29	29	29

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	129 841	123 719	134 066	135 906	135 906
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	129 841	123 719	134 066	135 906	135 906

Приложение 8

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 014 - «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Ст. 44 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 04.12.2008г., регистрационный № 42587;
Ст.11 Закона РК «О специальных социальных услугах» от 29 декабря 2008 года № 114- IV, регистрационный № 43167;
Постановление Правительства РК от 14 марта 2009 года № 330 «Об утверждении перечня гарантированного объема специальных социальных услуг», регистрационный № 44786;
Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» от 29 декабря 2008 года;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому.

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) в 2022 году-100%, 2023 году-100%, 2024 году- 100%,2025 году- 100%,2026 году- 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение функционирования отделений социальной помощи на дому по обслуживанию одиноких престарелых и инвалидов, и детей с ограниченными возможностями.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличена на 8326 тыс.тенге по причине увеличением затрат на текущие расходы.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	тысяч тенге	207 414	215 740	218 532	220 455	220 455
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	207 414	215 740	218 532	220 455	220 455

451 014 015 - «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение функционирования отделений социальной помощи на дому, с обслуживанием одиноких, престарелых, инвалидов и детей с ограниченными возможностями в количестве 401 человек на 2024 год за счет средств местного бюджета. В том числе по спецификам:

- 111 «Оплата труда» 68 шт. единиц -166 818 тыс. тенге;

- 113 «Компенсационные выплаты» - 8 724тыс. тенге;

- 116 «Обязательные пенсионные взносы работодателей» - 2 502 тыс. тенге;

- 121 «Социальный налог» - 8 725 тыс. тенге;

- 122 «Социальные отчисления в государственный фонд социального страхования» - 6 509тыс. тенге;

- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 24 тыс. тенге;

- 124«Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование» - 5 005 тыс. тенге;

- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 695тыс.тенге;

- 149 «Приобретение прочих запасов» -494 тыс. тенге;

- 152 «Оплата услуг связи» - 81тыс. тенге;

- 158 «Оплата работ и услуг в сфере информатизации» - 269 тыс. тенге

- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 10626тыс. тенге (фин.услуги, обслуживание и содержание оргтехники, ремонт автомобиля, аренда помещения, обучение социальных работников);

- 169 «Прочие текущие затраты» - 5 268тыс.тенге.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Количество одиноких инвалидов, престарелых, которым предоставлены специальные социальные услуги в условиях ухода на дому	чел.	318	320	320	320	320
Количество детей-инвалидов, которым предоставлены специальные социальные услуги в условиях ухода на дому	чел.	83	90	90	90	90

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	207 414	215 740	218 532	220 455	220 455
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	207 414	215 740	218 532	220 455	220 455

Приложение 9

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 года № 39, регистрационный № 23 663;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», регистрационный № 87 293;

Видбюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставлением услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками всоответствии с ИПР инвалидов, в 2023 году - 100%, 2024 году - 100%, 2025 году - 100%, 2026 году - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Оплата услуг индивидуальному помощнику за оказание помощи инвалиду 1 группы по сопровождению от места проживания до пункта назначения и обратно; оплата услуг специалисту жестового языка; обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличена на 160 908 тыс.тенге,по причине увеличения количества обратившихся за гигиеническими средствами и услуг индивидуального помощника.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	тысяч тенге	966 088	1 126 996	1 150 130	1 150 130	1 150 130
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	966 088	1 126 996	1 150 130	1 150 130	1 150 130

451 017 015 - «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Приобретение социальных услуг индивидуальных помощников для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, социальных услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху и обеспечением нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами (подгузники, мочеприемники, калоприемники) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида в количестве 5067 человек.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет трансфертов общего характера
Количество инвалидов, нуждающихся в услугах индивидуального помощника	чел.	331	605	605	605	605
Количество инвалидов, нуждающихся в услугах специалиста жестового языка	чел.	62	53	53	53	53
Количество инвалидов, нуждающихся в обязательных гигиенических средствах	чел.	660	651	651	651	651
Обеспечение одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spinabifida	чел.	1	1	1	1	1
Санаторно курортное лечение	чел.	683	757	757	757	757
Специальные средства передвижения	чел.	110	145	145	145	145
Сурдотехнические средства	чел.	142	118	118	118	118
Тифлотехнические средства	чел.	283	185	185	185	185
Протезно ортопедические средства	чел.	818	529	529	529	529
За счет средств местного бюджета
Количество инвалидов, нуждающихся в услугах индивидуального помощника	чел.	331	316	316	316	316
Количество инвалидов, нуждающихся в услугах специалиста жестового языка	чел.	62	61	61	61	61
Количество инвалидов, нуждающихся в обязательных гигиенических средствах	чел.	1042	581	581	581	581
Расширение перечня технических вспомогательных средств	чел.	1205	840	840	840	840
Протезно ортопедические средства	чел.	67	8	8	8	8
Санаторно курортное лечение	чел.	208	126	126	126	126
Специальные средства передвижения	чел.	6	5	5	5	5
Сурдотехнические средства	чел.	36	0	0	0	0
Тифлотехнические средства	чел.	31	5	5	5	5
Сопровождение инвалидов 1 группы в санаторий	чел.	13	0	0	0	0

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	966 088	1 126 996	1 150 130	1 150 130	1 150 130
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	966 088	1 126 996	1 150 130	1 150 130	1 150 130

Приложение 10

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 028 «Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Вовлечение в процесс социальной интеграции и личностной самореализации, социальной адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшихся жестокому обращению, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие угрозы жесткого обращения и насилия 2023 год -100%.
Расширение спектра и повышение качества оказываемых специальных социальных услуг лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию 2023 год - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Содержание «Кризисный центр по оказанию социальной помощи города Темиртау»,согласно штатному расписанию.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия	тысяч тенге	166 622	94510	95 517	95 984	95 984
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	166 622	94510	95 517	95 984	95 984

451 028 015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной

подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций и

оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

111 «Оплата труда» - 36 шт. единиц – 36 633 тыс. тенге;

113 «Компенсационные выплаты» - 1 722 тыс. тенге;

116 «Обязательные пенсионные взносы работодателей» - 957 тыс. тенге;

121 «Социальный налог» - 3 370 тыс. тенге;

122 «Социальные отчисления в гос. фонд социального страхования» - 2 585 тыс. тенге;

124 «Взносы на обязательное медицинское страхование» - 1 915 тыс. тенге;

141 «Приобретение продуктов питания» - 12727 тыс. тенге;

149 «Приобретение прочих запасов» - 991 тыс. тенге;

151 «Оплата коммунальных услуг» - 2 376 тыс. тенге;

152 «Оплата услуг связи» - 405 тыс. тенге;

- 158 «Оплата работ и услуг в сфере информатизации» - 364 тыс. тенге

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество койко-мест КГУ «Кризисный центр по оказанию социальной помощи города Темиртау» акимата города Темиртау отдела занятости и социальных программ города Темиртау

чел.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	166 622	94510	95 517	95 984	95 984
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	166 622	94510	95 517	95 984	95 984

Приложение 11

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Статья 11 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»;
Закон Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 379 - VI «О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29декабря 2018 года № 914 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 127 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2018 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы и на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарнымимплантам»;
Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2023 года № 21/03 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 22 декабря 2022 года № 85/05 «О реализации решения XXI сессии областного маслихата от 8 декабря 2022 года № 271 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы»;
Постановление акимата города Темиртау от 13 апреля 2022 года № 28/8 «О внесении изменений в постановление акимата города Темиртау от 29 декабря 2022 года № 97/1 «О реализации решения 38 сессии городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 38/4 «О бюджете города Темиртау на 2023-2025 годы».
Постановление акимата Карагандинской области от 05 декабря 2023 года № 88/01 «О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 22 декабря 2022 года № 85/05 «О реализации решения ХХІ сессии областного маслихата от 08 декабря 2022 года № 271 «Обобластном бюджете на 2023-2025 годы».
Постановление акимата города Темиртау от 14декабря 2023 года № 87/4 «О внесении изменений в постановление акимата города Темиртау от 29 декабря 2022 года № 97/1 «О реализации решения 38 сессии городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 38/4 «О бюджете города Темиртау на 2023-2025 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Охватить инвалидов, обратившихся за обеспечением в соответствии с ИПР, В 2024 году - 100%, 2025 году - 100%,2026 году - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, санаторно-курортным лечением детям с ментальными нарушениями, обеспечением катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spinabifida.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличена на 158 899 тыс. тенге, по причине увеличения количества обратившихся.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республики Казахстан	тысяч тенге	0	149 358	156 987	162 608	162 608
Увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, в том числе:	тысяч тенге	0	149 358	156 987	162 608	162 608
подгузники	тысяч тенге	0	149 358	156 987	162 608	162 608
Санаторно-курортное лечение детям с ментальными нарушениями	тысяч тенге	0	9 168	9 545	9 879	9 879
Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spinabifida	тысяч тенге	2 521	2 894	3 046	4 793	4 793
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2 521	161 420	169 578	177 280	177 280

050 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие - текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, санаторно-курортным лечением детям с ментальными нарушениями, катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spinabifida.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Количество инвалидов, нуждающихся в обязательных гигиенических средствах, в том числе:	чел.	0	550	550	550	550
подгузники	чел.	0	550	550	550	550
Санаторно-курортное лечение детям с ментальными нарушениями	чел	38	44	44	44	44
Обеспечение катетерами одноразового использования	чел.	1	1	1	1	1

Приложение 12

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премии длянеправительственных организаций в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года № 36, регистрационный № 23601;

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

Реализовать государственный социальный заказ, по предоставлению инвалидам услуг инватакси направленный на поддержку лиц с ограниченными возможностями в 2023 году - 100%, 2024 году - 100%, 2025 году - 100%,2026 году - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Финансированиерасходовпоорганизации перевозки инвалидов, имеющих затруднения в передвижении.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы увеличена 55 829тыс.тенге, в связи с увеличением проектов государственных социальных заказов.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	тысяч тенге	42 530	98 359	64 506	64 506	64 506
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	42 530	98 359	64 506	64 506	64 506

451 054 015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Предоставление специальных социальных услуг инвалидам, имеющих затруднение в передвижении средства предусмотрены на реализацию 5 проектов.

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество проектов

услуга

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	42 530	79 459	64 506	64 506	64 506
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	42 530	79 459	64 506	64 506	64 506

Код и наименование бюджетной подпрограммы 451 054 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Предоставление специальных социальных услуг инвалидам, имеющих затруднение в передвижении средства предусмотрены на реализацию 6 проектов.

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество проектов

услуга

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге		18 900
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге		18 900

Приложение 13

Утверждена приказом

Руководителя ГУ «Отдел

занятости и социальных

программ города Темиртау»

«29» декабря 2023 года №78

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

451 094 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь»

Код и наименование бюджетной программы

Заведующая сектором по работе с ветеранами и лицами с инвалидностью Клюкас Е.Н.

Руководитель бюджетной программы

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Правила предоставления жилищных сертификатов от 20.06.2019 года №317;

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Оказание социальной помощи для приобретения жилья собственности пользования ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы.

Цель бюджетной программы:

Конечные результаты бюджетной программы:

В 2024, 2025, 2026 году100% выдача жилищных сертификатов.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Расходы, направлены на организациюоказания социальной помощи для приобретения жилья.

По сравнению с уточненным бюджетом 2023 года стоимость бюджетной программы уменьшена на 1 500тыс.тенге, по причинеувеличением количества обратившихся на предоставления жилищных сертификатов.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	тысяч тенге		1 500	4 500	4 500	4 500
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге		1 500	4 500	4 500	4 500

451 094 015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

Осуществление государственных функций,

полномочий и оказание вытекающих из них

государственных услуг

в зависимости от содержания

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Расходы, направлены на приобретение жилья социально уязвимых слоев населения для 1семью.

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

Количество семей входящих в категорию социально уязвимых слоев населения

семей

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге		1 500	4 500	4 500	4 500
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге		1 500	4 500	4 500	4 500

Дата публикации

23 мая 2024