БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 050

Приложение 7
к приказу 

                              ГУ «Отдел  занятости и социальных программ

города Темиртау» от «09» июня 2022 года №68

 

 

                             «Согласована»

Руководитель ГУ «Управление

координации занятости и социальных

программ Карагандинской области»

________________ А. Джунуспекова

 «__»__________202__ года

М.П.

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2022-2024 годы

 

451 050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан»

Код и наименование бюджетной программы

 

 

Заместитель руководителя Достаева Е.И.

Руководитель бюджетной программы   

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

  1. Статья 11 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»;
  2. 2. Закон Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 379 - VI «О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы»;
  3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29декабря 2018 года № 914 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 127 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2018 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы и на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарнымимплантам»;
  4. Решение 15 сессии Темиртауского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы»;
  5. Постановление акимата Карагандинской области от 27 мая 2022 года № 32/02 «О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 23 декабря 2021 года № 91/01 «О реализации решения IX сессии областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»;
  6. Постановление акимата города Темиртау от 02 июня 2022 года № 38/2 «О внесении изменений в постановление акимата города Темиртау от 30 декабря 2021 года № 100/7 «О реализации решения 15 сессии городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы»

 

Вид бюджетной программы:

 

в зависимости от уровня государственного

Районные (городские)

управления

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

 

 

 

 

Индивидуальная

 

в зависимости от способа реализации  

 

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие  

 

Реализация государственной политики в    сфере социальной защиты населения

Цель бюджетной программы:

 

Конечные результаты бюджетной программы:

         Обеспечить охват инвалидов, обратившихся за обеспечением обязательными гигиеническими средствами в: 2022 г. - 100%, 2023 г. - 100%, 2024 г.-100%.

 

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами и специалистами жестового языка.

По сравнению с утвержденным бюджетом 2022 года, стоимость бюджетной программы уменьшена на сумму 14 479 тыс. тенге, в связи с выездом инвалидов за пределы Республики Казахстан и смертью инвалидов.

Изменение стоимости бюджетной программы не повлияет на показатель конечного результата.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республики Казахстан

тысяч

 тенге

39 994,3

153 137

100 262

119 483

124 354

Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе:

тысяч

тенге

20 716,9

42 963

54 293

67 683

70 651

мочеприемники

тысяч тенге

890,6

4 984

6 778

8 715

9 107

калоприемники

тысяч тенге

6 710,4

13 792

17 524

18 313

19 126

подгузники

тысяч тенге

13 115,9

24 187

29 991

40 655

42 418

Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

тысяч

тенге

10 230,9

28 741

35 890

41 990

43 882

Оказание услуг специалиста жестового языка

тысяч тенге

8 742

10 136

9 842

9 562

9 562

Тифлотехнические средства

тысяч тенге

 

63 648

 

 

 

Протезно-ортопедические средства

тысяч тенге

 

7 472

 

 

 

Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida

тысяч

 тенге

186,3

177

237

248

259

Оплата гарантированной суммы предоставляемым в качестве возмещения стоимости санаторно -курортного лечения приобретаемое через портал социальных услуг

тысяч

 тенге

118,3

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

39 994,3

153 137

100 262

119 483

124 354

 

050 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы          

 

 

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

текущая/развитие - текущая

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами для 595 человек, на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств для 967 человек, на предоставление услуг специалиста жестового языка инвалиду по слуху для 50 человек и обеспечение катетерами одноразового использования 1 человек средства предусмотренные по специфике 322 «Трансферты физическим лицам» уменьшены на 14 479 тыс.тенге и составили               100 262 тыс. тенге в том числе:

Уменьшены на 14 759 тыс.тенге, из них:

- увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами уменьшены на 10 464 тыс.тенге и составили 54 293 тыс. тенге, в связи с уменьшением количества обратившихся;

- расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средства уменьшены на 4 295 тыс.тенге и составили 35 890 тыс. тенге, в связи с уменьшением количества обратившихся.

Увеличены на 280 тыс.тенге и составили 9 842 тыс. тенге на оказание услуг специалиста жестового языка, в связи с увеличением количества обратившихся.

Изменение стоимости бюджетной подпрограммы повлияет на показатели прямого результата.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Количество инвалидов, нуждающихся в обязательных гигиенических средствах, в том числе:

чел.

530

577

595

558

558

мочеприемники

чел.

23

28

32

25

25

калоприемники

чел.

55

65

63

63

63

подгузники

чел.

452

484

500

470

470

На расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств:

чел.

721

975

967

1 038

1 038

Впитывающие простыни (пеленки)

чел.

24

281

264

280

280

Катетер

чел.

25

28

35

27

27

Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы

чел.

45

37

43

45

45

Крем защитный

чел.

77

78

83

80

80

Порошок (пудра абсорбирующая)

чел.

69

42

43

72

72

Нейтрализатор запаха

чел.

77

76

84

85

85

Очиститель кожи

чел.

178

168

180

200

200

Кресло - стул с санитарным оснащением

чел.

57

50

55

80

80

Опорные откидные поручни для туалетных комнат

чел.

37

51

58

50

50

Поручни для ванных комнат

чел.

39

51

58

50

50

Захват активный

чел.

5

 

2

2

2

Захват для удержания посуды

чел.

 

 

1

1

1

Захват для открывания крышек

чел.

 

 

0

1

1

Захват для ключей

чел.

 

 

0

1

1

Голосообразующий аппарат

чел.

3

1

1

2

2

Тонометр с речевым выходом

чел.

18

14

7

15

15

Термометр с речевым выходом

чел.

 

70

26

20

20

Говорящий самоучитель брайлевского шрифта

чел.

16

 

1

1

1

Азбука разборная по Брайлю

чел.

13

1

0

2

2

Ниткодеватели, иглы швейные для инвалидов с нарушением зрения

чел.

38

25

15

20

20

Приспособление для надевания рубашек

чел.

 

1

0

1

1

Приспособление для надевания колгот

чел.

 

 

1

1

1

Приспособление для надевания носков

чел.

 

 

3

1

1

Приспособление крючок для застегивания пуговиц

чел.

 

1

2

1

1

Глюкометр с речевым выходом с тест полосками (300 шт.)

чел.

 

 

5

 

 

Тифлотехнические средства:

чел.

 

70

 

 

 

Читающие машины

чел.

 

24

 

 

 

Ноутбук с программным обеспечением

чел.

 

46

 

 

 

Протезно-ортопедические срдетсва:

чел.

 

118

 

 

 

Ортопедическая обувь для детей

чел.

 

98

 

 

 

Ремонт протезов по новой технологии (модульный)

чел.

 

20

 

 

 

Количество инвалидов, нуждающихся в специалистах жестового языка

чел.

50

53

50

50

50

Обеспечение катетерами одноразового использования

чел.

1

1

1

1

1

 

Расходы

по бюджетной подпрограмме

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республики Казахстан

тысяч

 тенге

39 994,3

153 137

100 262

119 483

124 354

Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе:

тысяч

тенге

20 716,9

42 963

54 293

67 683

70 651

мочеприемники

тысяч тенге

890,6

4 984

6 778

8 715

9 107

калоприемники

тысяч тенге

6 710,4

13 792

17 524

18 313

19 126

подгузники

тысяч тенге

13 115,9

24 187

29 991

40 655

42 418

Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

тысяч

тенге

10 230,9

28 741

35 890

41 990

43 882

Оказание услуг специалиста жестового языка

тысяч тенге

8 742

10 136

9 842

9 562

9 562

Тифлотехнические средства

тысяч тенге

 

63 648

 

 

 

Протезно-ортопедические средства

тысяч тенге

 

7 472

 

 

 

Обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida

тысяч

 тенге

186,3

177

237

248

259

Оплата гарантированной суммы предоставляемым в качестве возмещения стоимости санаторно курортного лечения приобретаемое через портал социальных услуг

тысяч

 тенге

118,3

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

39 994,3

153 137

100 262

119 483

124 354

 

050 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы        

 

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

текущая/развитие - текущая

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

В 2020 году на оплату гарантированной суммы предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения приобретаемое через портал социальных услуг выделены средства в сумме 118,3 тыс.тенге.

На 2022 год средства за счет трансфертов из областного бюджета не предусмотрены.

Показатели прямого результата

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Оплата гарантированной суммы предоставляемым в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения приобретаемое через портал социальных услуг

чел.

1

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед.

изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республики Казахстан

тысяч

тенге

118,3

 

 

 

 

Оплата гарантированной суммы предоставляемым в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения приобретаемое через портал социальных услуг

тысяч

тенге

118,3

 

 

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч

тенге

118,3

 

 

 

 

050 БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Дата публикации
09 июня 2022