7 қосымша
«Теміртау қаласының жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
2022 жылғы «09» маусымдағы №68
бұйрығына
«Келісілді»
«Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы
______________А.Жүніспекова
202__жылғы «____»__________
М.О.
2021-2023 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды мен атауы
4512255 «Теміртау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
451 050 «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту»
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
|
Басшының орынбасары Достаева Е.И.
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
4.Теміртау қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы 15 сессиясының № 15/4 «Теміртау қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімі;
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты Аудандық (қалалық)
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай |
Жеке |
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы
мемлекеттік саясатын іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі:
Міндетті гигиеналық құралдарды алуға өтініш берген мүгедектерді 2022 жылы – 100%, 2023 жылы – 100%, 2024 жылы – 100%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен, ымдау тіл маманына қамсыздандыру.
2022 жылдың бекітілген бюджетімен салыстырғанда, мүгедектердің Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге кетуіне және мүгедектердің қайтыс болуына байланысты бюджеттік бағдарламаның құны 14 479 мың теңге сомасына азайтылды.
Бюджеттік кіші бағдарлама құнының өзгеруі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне әсер етеді.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту |
мың теңге |
39 994,3 |
153 137
|
100 262
|
119 483 |
124 354 |
|
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормасының өсуі бойынша, соның ішінде |
мың теңге |
20 716,9 |
42 963 |
54 293 |
67 683 |
70 651 |
|
Несеп қабылдағыш |
мың теңге |
890,6 |
4 984 |
6 778 |
8 715 |
9 107 |
|
Нәжіс қабылдағыш |
мың теңге |
6 710,4 |
13 792 |
17 524 |
18 313 |
19 126 |
|
Жөргектер |
мың теңге |
13 115,9 |
24 187 |
29 991 |
40 655 |
42 418 |
|
Техникалық көмекші (өтеуші) құралдар тізімінің кеңеюі |
мың теңге |
10 230,9 |
28 741 |
35 890 |
41 990 |
43 882 |
|
Ымдау тілінің маманының қызметін ұсыну |
мың теңге |
8 742 |
10 136 |
9 842 |
9 563 |
9 563 |
|
Тифлотехникалық құралдар |
мың теңге |
|
63 648 |
|
|
|
|
Протездік-ортопедтік құралдар |
мың теңге |
|
7 472 |
|
|
|
|
Spinabifidaдиагнозы бар мүгедек-балалардың бір реттік ктетерлармен қамтамасыз ету |
мың теңге |
186,3 |
177 |
237 |
248 |
259 |
|
Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы сатып алынатын санаторлық-курорттық емнің құнына өтем ретінде ұсынылатын кепілді сомасын төлеу |
мың теңге |
118,3 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
39 994,3 |
153 137 |
100 262 |
119 483 |
124 354 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 050 011 «Республикалық трансферттер
қаражаты есебінен»
|
Іске асыру тәсіліне қарай |
Жеке |
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
595 адамға арналған мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету,
967 адам үшін техникалық көмекші (өтеуші) құралдардың тізімін кеңейтуге, 50 адам үшін есту қабілеті бойынша мүгедектерге ымдау тілі маманының қызметін ұсынуға және бір реттік қолданылатын катетармен 1 адам үшін 322 "Жеке тұлғалар трансферті" ерекшелігі бойынша 14 479 мың теңгеге азайып, 100 262 мың.теңгені құрады, оның ішінде:
14 759 мың теңгеге азайтылды, оның ішінде:
- мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларының артуы 10 464 мың теңгеге азайтылып, өтініш бергендер санының азаюына байланысты 54 293 мың теңгені құрады;
- өтініш білдіргендер санының азаюына байланысты техникалық көмекші (өтеуші) құралдар тізбесін кеңейту 4 295 мың теңгеге азайтылып, 35 890 мың теңгені құрады.
Жүгінгендер санының өсуіне байланысты ымдау тілі маманының қызметтерін көрсетуге 280 мың теңгеге ұлғайтылып, 9 842 мың теңгені құрады.
Бюджеттік кіші бағдарлама құнының өзгеруі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне әсер етеді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Міндетті гигиеналық құралдарға мұқтаж мүгедектердің саны, соның ішінде: |
адам |
530 |
577 |
595 |
558 |
558 |
|
несеп қабылдағыш |
адам |
23 |
28 |
32 |
25 |
25 |
|
нәжіс қабылдағыш |
адам |
55 |
65 |
63 |
63 |
63 |
|
жөргектер |
адам |
452 |
484 |
500 |
470 |
470 |
|
Техникалық көмекші (өтеуші) құралдар тізімінің кеңеюіне: |
адам |
721 |
975 |
967 |
1 038 |
1 038 |
|
Сіңіріп алатын жаялықтар |
|
24 |
281 |
264 |
280 |
280 |
|
Катетер |
адам |
25 |
28 |
35 |
27 |
27 |
|
Ауыз айналасының терісін тегістеуге және қорғауға арналған паста-қымтақ |
адам |
45 |
37 |
43 |
45 |
45 |
|
Қорғау кремі |
адам |
77 |
78 |
83 |
80 |
80 |
|
Сіңіруші ұнтақ (опа) |
адам |
69 |
42 |
43 |
72 |
72 |
|
Иісті бейтараптандырғыш |
адам |
77 |
76 |
84 |
85 |
85 |
|
Теріге арналған тазалағыш |
адам |
178 |
168 |
180 |
200 |
200 |
|
Санитарлық жабдықталған кресло-орындық |
адам |
57 |
50 |
55 |
80 |
80 |
|
Әжетхана бөлмесіне арналған босатпалы қайырмалы тұтқа |
адам |
37 |
51 |
58 |
50 |
50 |
|
Ванна бөлмесіне арналған тұтқа |
адам |
39 |
51 |
58 |
50 |
50 |
|
Белсенді қармау |
адам |
5 |
|
2 |
2 |
2 |
|
Ыдыс-аяқты ұстауға арналған ұстағыш |
адам |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Қақпақтарды ашуға арналған қармау |
адам |
|
|
0 |
1 |
1 |
|
Кілттерге арналған қармауыш |
адам |
|
|
0 |
1 |
1 |
|
Дауыс жасайтын аппарат |
адам |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Сөйлейтін тонометр |
адам |
18 |
14 |
7 |
15 |
15 |
|
Сөйлейтін термометр |
адам |
|
70 |
26 |
20 |
20 |
|
Брайл әріпі бойынша сөйлейтін өздігінен үйреткіш |
адам |
16 |
|
1 |
1 |
1 |
|
Брайл бойынша жиылмалы әліппе |
адам |
13 |
1 |
0 |
2 |
2 |
|
Инеге жіп кіркізгіш құрал, көру кемістігі бар мүгедектер үшін тігін инелер |
адам |
38 |
25 |
15 |
20 |
20 |
|
Көйлек киюге арналған құрылғы |
адам |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Колготка киюге арналған құрылғы |
адам |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Шұлық киюге арналған құрылғы |
адам |
|
|
3 |
1 |
1 |
|
Түйме ілдіруге арналған ілмек құрал |
адам |
|
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Тест жолақтары бар сөйлеу шығымы бар Глюкометр (300 дана) |
адам |
|
|
5 |
|
|
|
Тифлотехникалық құралдар |
адам |
|
70 |
|
|
|
|
Читающие машины |
адам |
|
24 |
|
|
|
|
Бағдарламалық қамтамасыз етуі бар ноутбук |
адам |
|
46 |
|
|
|
|
Протездік-ортопедтік құрал |
адам |
|
118 |
|
|
|
|
Балаларға арналған ортопедтік аяқ-киім |
адам |
|
98 |
|
|
|
|
Жаңа технология бойынша протезді ремонттау (модулді) |
адам |
|
20 |
|
|
|
|
Ымдау тілі маманының қызметіне мұқтаж мүгедектер саны |
адам |
50 |
53 |
50 |
50 |
50 |
|
Бір реттік катетерлармен қамтамасыз ету |
адам |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту |
мың теңге |
39 994,3 |
153 137 |
100 262 |
119 483 |
124 354 |
|
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормасының өсуі бойынша, соның ішінде |
мың теңге |
20 716,9 |
42 963 |
54 293 |
67 683 |
70 651 |
|
Несеп қабылдағыш |
мың теңге |
890,6 |
4 984 |
6 778 |
8 715 |
9 107 |
|
Нәжіс қабылдағыш |
мың теңге |
6 710,4 |
13 792 |
17 524 |
18 313 |
19 126 |
|
Жөргектер |
мың теңге |
13 115,9 |
24 187 |
29 991 |
40 655 |
42 418 |
|
Техникалық көмекші (өтеуші) құралдар тізімінің кеңеюіне: |
мың теңге |
10 230,9 |
28 741 |
35 890 |
41 990 |
43 882 |
|
Ымдау тілінің маманы қызметін ұсыну |
мың теңге |
8 742 |
10 136 |
9 842 |
9 562 |
9 562 |
|
Тифлотехникалық құралдар |
мың теңге |
|
63 648 |
|
|
|
|
Протездік-ортопедтік құралдар |
мың теңге |
|
7 472 |
|
|
|
|
Spinabifida диагнозы бар мүгедек-балалардың бір реттік катетерлармен қамтамасыз ету |
мың теңге |
186,3 |
177 |
237 |
248 |
259 |
|
Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы сатып алынатын санаторлық-курорттық емнің құнына өтем ретінде ұсынылатын кепілді сомасын төлеу |
мың теңге |
118,3 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
39 994,3 |
153 137 |
100 262 |
119 483 |
124 354 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 050 028 «Облыстық трансферттер қаражаты
есебінен»
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
|
|
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
2020 жылы әлеуметтік қызметтер порталы арқылы сатып алынатын санаторлық-курорттық емдеу құнын өтеу ретінде ұсынылатын кепілдендірілген соманы төлеу үшін 118,3 мың.теңге сомасында қаражат бөлінген.
2022 жылға облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаражат қарастырылмаған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы сатып алынатын санаторлық-курорттық емнің құнын өтеу ретінде ұсынылатын кепілдісоманы төлеу |
адам |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту |
мың теңге |
118,3 |
|
|
|
|
|
Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы сатып алынатын санаторлық-курорттық емнің құнын өтеу ретінде ұсынылатын кепілді соманы төлеу |
мың теңге |
118,3 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
118,3 |
|
|
|
|