Приложение 1
к приказу
ГУ «Отдел занятости и социальных программ
города Темиртау» от «09» августа 2022 года №79/1
«Согласована»
Руководитель ГУ «Управление
координации занятости и социальных
программ Карагандинской области»
________________ А. Джунуспекова
«__»__________202__ года
М.П.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
|
451 017 - «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» |
Код и наименование бюджетной программы
|
Заместитель руководителя Достаева Е.И.
|
Руководитель бюджетной программы
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного
|
Районные (городские) |
управления
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от содержания
|
Индивидуальная |
в зависимости от способа реализации
|
Текущая бюджетная программа |
текущая/развитие
|
Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения |
Цель бюджетной программы:
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Оплата услуг индивидуальному помощнику за оказание помощи инвалиду 1 группы по его сопровождению от места проживания до пункта назначения и обратно; оплата услуг специалисту жестового языка; обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами.
По сравнению со скорректированным бюджетом 2022 года стоимость бюджетной программы уменьшена на 31 695 тыс. тенге, в связи со смертью лиц с инвалидностью, выездом за пределы города и отказом.
Изменение стоимости бюджетной программы не повлияет на показатель конечного результата.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
тысяч тенге |
259 632 |
489 161 |
568 217 |
549 042 |
590 472 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
259 632 |
489 161 |
568 217 |
549 042 |
590 472 |
|
451 017 011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от содержания
|
Текущая |
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
В 2022 году на обеспечение нуждающихся инвалидов тифлотехническими средствами (портативный компьютер с синтезом речи) и предоставление санаторно-курортного лечения для 298 человек, предусмотренные средства по специфике 322 «Трансферты физическим лицам» составили 52 150 тыс. тенге (санаторно-курортное лечение).
Бюджетная подпрограмма не уточнялась.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Портативный тифлокомпьютер с синтезом речи |
чел. |
|
|
0 |
30 |
8 |
|
Предоставление санаторно-курортного лечения |
чел. |
|
|
298 |
251 |
416 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
52 150 |
91 913 |
92 793 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
52 150 |
91 913 |
92 793 |
|
451 017 015 - «За счет средств местного бюджета» |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от содержания
|
Текущая |
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
В 2022 году на приобретение социальных услуг индивидуальных помощников для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, социальных услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху и обеспечением нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами (подгузники, мочеприемники, калоприемники) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида в количестве 952 человек, предусмотренные средства по специфике 322 «Трансферты физическим лицам» - 393 936 тыс. тенге.
- специальные гигиенические средства - 54 745 тыс. тенге;
- специалистов жестового языка - 9 841 тыс. тенге;
- индивидуальные помощники - 329 315 тыс. тенге.
- одноразовый катетер для детей с диагнозом Spina Bifida - 35 тыс. тенге.
Бюджетная подпрограмма не уточнялась.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Количество инвалидов, нуждающихся в услугах индивидуального помощника |
чел. |
397 |
310 |
307 |
307 |
307 |
|
Количество инвалидов, нуждающихся в услугах специалиста жестового языка |
чел. |
49 |
50 |
51 |
50 |
50 |
|
Количество инвалидов, нуждающихся в обязательных гигиенических средствах
|
чел. |
533 |
529 |
594 |
481 |
481 |
|
Тифлотехнические средства |
||||||
|
Часы для лиц с ослабленным зрением |
чел. |
|
20 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
259 632 |
356 411 |
393 936 |
196 579 |
228 309 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
259 632 |
356 411 |
393 936 |
196 579 |
228 309 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
451 017 028 - «За счет трансфертов из областного бюджета» |
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
в зависимости от содержания
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
текущая/развитие |
Текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
В 2022 году на обеспечение нуждающихся инвалидов санаторно-курортным лечением, а также вспомогательными (компенсаторными) средствами для 1 559 инвалидов, предусмотренные средства по специфике 322 «Трансферты физическим лицам» уменьшены на сумму 31 695 тыс.тенге и составили 122 131 тыс.тенге, в том числе на:
- санаторно-курортное лечение - 44 100 тыс. тенге;
- специальные средства передвижения - 15 712 тыс. тенге;
- сурдотехнические средства уменьшены на 4 015 тыс.тенге и составили 7 824 тыс.тенге;
- тифлотехнические средства уменьшены на 22 252 тыс.тенге и составили 27 289 тыс.тенге;
- протезно-ортопедические средства уменьшены на 5 428 тыс.тенге и составили 27 206 тыс.тенге.
Изменение стоимости бюджетной подпрограммы повлияет на показатели прямого результата.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Предоставление санаторно - курортного лечения (сутки 8 716) человек |
чел. |
|
465 |
252 |
221 |
206 |
|
Специальные средства передвижения: |
шт. |
|
101 |
123 |
130 |
130 |
|
Кресло-коляска прогулочная (детская) |
шт. |
|
2 |
3 |
5 |
5 |
|
Кресло-коляска прогулочная (подростковая) |
шт. |
|
9 |
3 |
5 |
5 |
|
Кресло-коляска прогулочная для взрослых |
шт. |
|
42 |
55 |
55 |
55 |
|
Кресло-коляска комнатная (детская) |
шт. |
|
1 |
2 |
5 |
5 |
|
Кресло-коляска комнатная (подростковая) |
шт. |
|
1 |
4 |
5 |
5 |
|
Кресло-коляска комнатная для взрослых |
шт. |
|
45 |
50 |
55 |
55 |
|
Кресло-коляска многофункциональная (для детей) |
шт. |
|
|
4 |
|
|
|
Кресло-коляска многофункциональная (для взрослых) |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Кресло-каталка |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Кресло-коляска универсальная для детей |
шт. |
|
1 |
|
|
|
|
Сурдотехнические средства: |
шт. |
|
102 |
121 |
182 |
182 |
|
Телефоны мобильные с текстовым сообщением и приемом передач |
шт. |
|
20 |
23 |
50 |
50 |
|
Часы для глухих и слабослышащих лиц |
шт. |
|
21 |
24 |
35 |
35 |
|
Слуховые аппараты |
шт. |
|
42 |
40 |
52 |
52 |
|
Ноутбук с веб-камерой |
шт. |
|
2 |
11 |
15 |
15 |
|
Многофункциональные сигнальные системы |
шт. |
|
17 |
23 |
30 |
30 |
|
Тифлотехнические средства: |
шт. |
|
187 |
182 |
340 |
340 |
|
Бумага для письма рельефно-точечным шрифтом |
шт. |
|
|
5 |
5 |
5 |
|
Телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном |
шт. |
|
70 |
42 |
70 |
70 |
|
Плейеры для воспроизведения звукозаписи |
шт. |
|
42 |
31 |
50 |
50 |
|
Часы для лиц с ослабленым зрением |
шт. |
|
15 |
20 |
40 |
40 |
|
Часы со шрифтом брайля |
шт. |
|
|
2 |
20 |
20 |
|
Часы говорящие |
шт. |
|
|
20 |
|
|
|
Тифлотрость |
шт. |
|
42 |
40 |
40 |
40 |
|
Читающие машины |
шт. |
|
12 |
6 |
45 |
45 |
|
Ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи |
шт. |
|
6 |
16 |
60 |
60 |
|
Прибор для письма по системе брайля |
шт. |
|
|
|
5 |
5 |
|
Грифель для письма по системе брайля |
шт. |
|
|
|
5 |
5 |
|
Протезно-ортопедические средства: |
шт. |
|
524 |
680 |
714 |
714 |
|
Протез плеча по новой технологии (модульный) |
шт. |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Протез предплечья по новой технологии (модульный) |
шт. |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Протез предплечья шино- кожаный (тяговый) |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Протез плеча шино-кожанный |
шт. |
|
1 |
1 |
|
|
|
Протез кисти по новой технологии (модульный) |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Бандажи |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Лечебные пояса |
шт. |
|
5 |
2 |
5 |
5 |
|
Трости |
шт. |
|
175 |
170 |
200 |
200 |
|
Ортопедическая обувь для взрослых (пара) |
шт. |
|
24 |
14 |
30 |
30 |
|
Ортопедическая обувь для детей (пара) |
шт. |
|
10 |
60 |
70 |
70 |
|
Протез голени по новой технологии (модульный) |
шт. |
|
18 |
7 |
12 |
12 |
|
Протез голени шино-кожаный |
шт. |
|
7 |
2 |
1 |
1 |
|
Протез стопы по новой технологии (модульный) |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Протез бедра по новой технологии (модульный) |
шт. |
|
10 |
11 |
22 |
22 |
|
Протез бедра шино-кожаный |
шт. |
|
5 |
2 |
5 |
5 |
|
Ремонты протезов по новой технологии (модульный) |
шт. |
|
|
15 |
7 |
7 |
|
Ходунки для детей |
шт. |
|
12 |
7 |
15 |
15 |
|
Ходунки для взрослых |
шт. |
|
44 |
39 |
50 |
50 |
|
Ходунки с дополнительной опорой для детей |
шт. |
|
|
3 |
|
|
|
Ходунки с шагом |
шт. |
|
|
4 |
|
|
|
Корсеты |
шт. |
|
20 |
16 |
20 |
20 |
|
Вкладные приспособления (башмачки) |
шт. |
|
1 |
3 |
1 |
1 |
|
Вкладные приспособления (супинаторы) |
шт. |
|
|
0 |
1 |
1 |
|
Вкладные приспособления (стельки) |
|
|
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Протезы грудной железы |
шт. |
|
32 |
40 |
40 |
40 |
|
Аппараты |
шт. |
|
5 |
6 |
5 |
5 |
|
Туторы |
шт. |
|
6 |
8 |
6 |
6 |
|
Головодержатели |
шт. |
|
2 |
0 |
2 |
2 |
|
Костыли подмышечные |
шт. |
|
55 |
66 |
100 |
100 |
|
Костыли с подлокотниками |
шт. |
|
70 |
180 |
100 |
100 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
|
132 750 |
122 131 |
260 550 |
269 370 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
132 750 |
122 131 |
260 550 |
269 370 |