1 қосымша
«Теміртау қаласының жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
2022 жылғы «09» тамыз № 79/1
бұйрығына
«Келісілді»
«Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы
______________А.Жүніспекова
202__жылғы «____»__________
М.О.
2022-2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды мен атауы
4512255 «Теміртау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
451 017 «Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторлық-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету»
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
|
Басшының орынбасары Достаева Е.И. |
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты Аудандық (қалалық)
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай |
Жеке |
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы
мемлекеттік саясатын іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі:
1 Мұқтаж мүгедектері ЖОБ сәйкес міндетті гигиеналық құралдарды, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметттерімен қамтамасыз ету. 2022 жылы – 100%, 2023 жылы – 100%, 2024 жылы – 100%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
1-топтағы мүгедекке тұратын жерінен межелі пунктіне дейін және кері қарай еріп жүру бойынша көмек көрсеткені үшін жеке көмекшінің қызметіне ақы төлеу; ымдау тілі маманының қызметіне ақы төлеу; мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету.
2022 жылғы түзетілген бюджетпен салыстырғанда мүгедек адамдардың қайтыс болуына, қаладан тыс жерлерге шығуына және бас тартуына байланысты Бюджеттік бағдарламаның құны 31 695 мың теңгеге кемітілді.
Бюджеттік бағдарлама құнының өзгеруі түпкілікті нәтиже көрсеткішіне әсер етпейді.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторлық-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
мың теңге |
259 632 |
489 161 |
568 217 |
549 042 |
590 472 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
259 632 |
489 161 |
568 217 |
549 042 |
590 472 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 017 011 «Республикалық бюджет трансферттер есебінен»
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
2022 жылы мұқтаж мүгедектерді тифлотехникалық құралдармен (сөйлеу синтезі бар портативтік компьютер) қамтамасыз етуге және 298 адамға санаторий-курорттық емдеуді ұсынуға 322 "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер" ерекшелігі бойынша көзделген қаражат 52 150 мың теңгені құрады (санаторий-курорттық емдеу).
Бюджеттік кіші бағдарлама нақтыланбаған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер |
адам |
|
|
0 |
30 |
8 |
|
Санаторлық-курорттық емдеуді ұсыну |
адам |
|
|
298 |
251 |
416 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Республикалық бюджет трансферттер қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
|
52 150 |
91 913 |
92 793 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
|
|
52 150 |
91 913 |
92 793 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 017 015 «Жергілікті бюджет қаражаты
есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
2022 жылы жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектер үшін жеке көмекшілердің әлеуметтік қызметтерін, есту кемістігі бар мүгедектер үшін ымдау тілі маманының әлеуметтік қызметтерін сатып алуға және мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес саны 952 адамды міндетті гигиеналық құралдармен (жөргектер, несеп қабылдағыштар, нәжіс қабылдағыштар) қамтамасыз етуге, 322 " ерекшелік бойынша көзделген қаражатЖеке тұлғаларға трансферттер " - 393 936 мың теңге.
- арнайы гигиеналық құралдар - 54 745 мың теңге;
- ымдау тілі мамандарына-9 841 мың теңге;;
- жеке көмекшілер - 329 315 мың теңге.
- Spina Bifida диагнозы бар балаларға арналған бір реттік катетер-35 мың теңге.
Бюджеттік кіші бағдарлама нақтыланбаған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
|||
|
Жеке көмекшінің көмегіне мұқтаж мүгедектердің саны |
адам |
397 |
310 |
307 |
307 |
307 |
|
|
Ымдау тілі маманының көмегіне мұқтаж мүгедектердің саны |
адам |
49 |
50 |
51 |
50 |
50 |
|
|
Міндетті гигиеналық құралдарға мұқтаж мүгедектердің саны |
адам |
533 |
529 |
594 |
481 |
481 |
|
|
Тифлотехникалық құралдар |
|||||||
|
Көру қаблеті нашар тұлғаларға арналған сағат |
адам |
|
20 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
259 632 |
356 411 |
393 936 |
196 579 |
228 309 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
259 632 |
356 411 |
393 936 |
196 579 |
228 309 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 017 028 «Облыстық бюджет
трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды,
құзыреттерді және олардан шыққан
мемелекеттік қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
2022 жылы мұқтаж мүгедектерді санаторий-курорттық емдеумен, сондай-ақ көмекші (орнын толтырушы) құралдармен қамтамасыз етуге 322 "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер" ерекшелігі бойынша көзделген 1 559 мүгедек 31 695 мың теңге сомасына азайтылды және 122 131 мың теңгені құрады, оның ішінде::
- санаторлық-курорттық емдеу-44 100 мың теңге;
- арнайы қозғалыс құралдары-15 712 мың теңге;
- сурдотехникалық құралдар 4 015 мың теңгеге азайып, 7 824 мың теңгені құрады;
- тифлотехникалық құралдар 22 252 мың теңгеге азайып, 27 289 мың теңгені құрады;
- протездік-ортопедиялық құралдар 5 428 мың теңгеге кемітіліп, 27 206 мың теңгені құрады.
Бюджеттік кіші бағдарлама құнының өзгеруі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне әсер етеді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Санаторлық-курорттық ем ұсыну (тәулігіне 8716) адам |
адам |
|
465 |
252 |
221 |
206 |
|
Арнайы қозғалыс құралдары |
дана |
|
101 |
123 |
130 |
130 |
|
Серуендеу кресло-арбасы (балаларға арналған) |
дана |
|
2 |
3 |
5 |
5 |
|
Серуендеу кресло-арбасы (жасөспірімдерге арналған) |
дана |
|
9 |
3 |
5 |
5 |
|
Ересектерге арналған серуендеу кресло-арбасы |
дана |
|
42 |
55 |
55 |
55 |
|
Бөлмелік кресло-арбасы (балаларға арналған) |
дана |
|
1 |
2 |
5 |
5 |
|
Бөлмелік кресло-арбасы (жасөспірімдерге арналған) |
дана |
|
1 |
4 |
5 |
5 |
|
Ересектерге арналған бөлмелік кресло-арбасы |
дана |
|
45 |
50 |
55 |
55 |
|
Көп функциялы кресло-арба (балаларға арналған) |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Көп функциялы кресло-арба (ересектер үшін) |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Кресло-арба |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Балаларға арналған әмбебап кресло-арба |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Сурдотехникалық құралдар: |
дана |
|
102 |
121 |
182 |
182 |
|
Текстік хабарламасы және қабылдауы бар мобильді телефон |
дана |
|
20 |
23 |
50 |
50 |
|
Саңырау және нашар естейтін тұлғалар үшін сағат |
дана |
|
21 |
24 |
35 |
35 |
|
Есту аппараты |
дана |
|
42 |
40 |
52 |
52 |
|
Веб-камерасы бар ноутбук |
дана |
|
2 |
11 |
15 |
15 |
|
Көп функционалды сигналды жүйе |
дана |
|
17 |
23 |
30 |
30 |
|
Тифлотехникалық құралдар |
дана |
|
187 |
182 |
340 |
340 |
|
Бедерлі-нүктелі қаріппен жазуға арналған қағаз |
дана |
|
|
5 |
5 |
5 |
|
Дыбысты хабарламасы және диктофоны бар мобильді телефон |
дана |
|
70 |
42 |
70 |
70 |
|
Дыбыс жазбаны қосуға арналған плейер |
дана |
|
42 |
31 |
50 |
50 |
|
Көру қабілеті нашар тұлғаларға арналған сағат |
дана |
|
15 |
20 |
40 |
40 |
|
Брайль қарпі бар сағат |
дана |
|
|
2 |
20 |
20 |
|
Сөйлейтін сағаттар |
дана |
|
|
20 |
|
|
|
Тифло таяқ |
дана |
|
42 |
40 |
40 |
40 |
|
Оқитын машина |
дана |
|
12 |
6 |
45 |
45 |
|
Сөйлеуді синтездеуі бар экрандық бағдарламасы бар ноутбук |
дана |
|
6 |
16 |
60 |
60 |
|
Брайль жүйесі бойынша жазуға арналған аспап |
дана |
|
|
|
5 |
5 |
|
Брайль жүйесі бойынша жазуға арналған Грифель |
дана |
|
|
|
5 |
5 |
|
Протездік-ортопедтік құралдар |
дана |
|
524 |
680 |
714 |
714 |
|
Жаңа технология бойынша иық протезі (модульді) |
дана |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Шиналы - былғары (тартқыш)иық протезі |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Жаңа технология бойынша білектік протезі (модульді) |
дана |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
Шина-былғары білек протезі (тарту) |
дана |
|
1 |
1 |
|
|
|
Жаңа технология бойынша қылқалам протезі (модульдік) |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Бандаждар |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Емдік белбеулер |
дана |
|
5 |
2 |
5 |
5 |
|
Таяқтар |
дана |
|
175 |
170 |
200 |
200 |
|
Ересектерге арналған ортопедтік аяқ киім (жұп) |
дана |
|
24 |
14 |
30 |
30 |
|
Балаларға арналған ортопедтік аяқ киім (жұп) |
дана |
|
10 |
60 |
70 |
70 |
|
Жаңа технология бойынша сирақ протезі (модульді) |
дана |
|
18 |
7 |
12 |
12 |
|
Шино-терілі сирақ протезі |
дана |
|
7 |
2 |
1 |
1 |
|
Жаңа технология бойынша табан протезі (модульдік) |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Жаңа технология бойынша сан протезі (модульді) |
дана |
|
10 |
11 |
22 |
22 |
|
Шино-терілі сан протезі |
дана |
|
5 |
2 |
5 |
5 |
|
Жаңа технология бойынша протездерді жөндеу (модульді) |
дана |
|
|
15 |
7 |
7 |
|
Балалараға арналаған жүріс арбасы |
дана |
|
12 |
7 |
15 |
15 |
|
Ересектерге арналаған жүріс арбасы |
дана |
|
44 |
39 |
50 |
50 |
|
Балаларға қосымша қолдау көрсететін серуендер |
дана |
|
|
3 |
|
|
|
Қадаммен жүрушілер |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Корсеттер |
дана |
|
20 |
16 |
20 |
20 |
|
Салынбалы ыңғайлау (кебіс) |
дана |
|
1 |
3 |
1 |
1 |
|
Қосымша құрылғылар (супинаторлар) |
дана |
|
|
0 |
1 |
1 |
|
Салынбалы ыңғайлау (ұлтарақ) |
дана |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Сүт безінің протезі |
дана |
|
32 |
40 |
40 |
40 |
|
Аппараттар |
дана |
|
5 |
6 |
5 |
5 |
|
Туторлар |
дана |
|
6 |
8 |
6 |
6 |
|
Бас ұстағыш |
дана |
|
2 |
0 |
2 |
2 |
|
Қолтық асты балдақ |
дана |
|
55 |
66 |
100 |
100 |
|
Шынтақша балдағы |
дана |
|
70 |
180 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Облыстық бюджет трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
132 750 |
122 131 |
260 550 |
269 370 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
|
132 750 |
122 131 |
260 550 |
269 370 |