Приложение 4
к приказу
ГУ «Отдел занятости и социальных программ
города Темиртау» от «09» июня 2022 года №68
«Согласована»
Руководитель ГУ «Управление
координации занятости и социальных
программ Карагандинской области»
________________ А. Джунуспекова
«__»__________202__ года
М.П.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023 годы
|
451 014 - «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» |
Код и наименование бюджетной программы
|
Заместитель руководителя Достаева Е.И.
|
Руководитель бюджетной программы
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного
|
Районные (городские) |
управления
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. |
в зависимости от содержания
|
Индивидуальная |
в зависимости от способа реализации
|
Текущая бюджетная программа |
текущая/развитие
|
Оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому |
Цель бюджетной программы:
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение функционирования отделений социальной помощи на дому по обслуживанию одиноких престарелых и инвалидов, и детей с ограниченными возможностями.
В целях реализации постановления акимата Карагандинской области от 27 мая 2022 года № 32/02 «О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 23 декабря 2021 года № 91/01 «О реализации решения IX сессии областного маслихата от 09 декабря 2021 года № 122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» и постановления акимата города Темиртау от 02 июня 2022 года № 38/2 «О внесений изменений в постановление акимата города Темиртау от 30 декабря 2021 года № 100/7 «О реализации решения 15 сессии городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы» корректировкой бюджета в июне т.г. произведена передвижка бюджетных средств с бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» в сумме 49 030 тыс.тенге и составила 48 936 тыс.тенге на бюджетную подпрограмму 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» и составила 49 030 тыс.тенге.
Стоимость бюджетной программы не корректировалась.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
тысяч тенге |
109 989,2 |
159 641 |
193 026 |
92 826 |
93 128 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
109 989,2 |
159 641 |
193 026 |
92 826 |
93 128 |
|
451 014 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
451 014 011 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому (города областного значения)»за счет республиканского бюджета. |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. |
в зависимости от содержания
|
Текущая |
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
В связи с корректировкой бюджета в июне т.г. с бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» выделенные на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с доплатами за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере социального обеспечения для 68 штатных единиц средства уменьшены на 49 030 тыс.тенге (произведена корректировка бюджета путем передвижки на бюджетную подпрограмму 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан») и составила 48 936 тыс. тенге, в том числе в разрезе специфик:
- 111 «Оплата труда» уменьшена на 42 257 тыс.тенге и составила 44 273 тыс. тенге;
- 113 «Компенсационные выплаты» уменьшена на 2 686 тыс.тенге и составила 583 тыс. тенге;
- 121 «Социальный налог» уменьшена на 1 883 тыс.тенге и составила 1 879 тыс. тенге;
- 122 «Социальные отчисления в гос.фонд социального страхования» уменьшена на 1 129 тыс.тенге и составила 1 127 тыс. тенге;
- 124 «Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование» уменьшена на 1 075 тыс.тенге и составила 1 074 тыс. тенге, в связи с изменением источника финансирования.
Изменение стоимости бюджетной подпрограммы не повлияет на показатели прямого результата.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Количество штатных единиц поселка Актау |
чел. |
5 |
|
|
|
|
|
Количества штатных единиц |
чел. |
63 |
63 |
68 |
68 |
68 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
15 281,8 |
13 366 |
48 936 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15 281,8 |
13 366 |
48 936 |
|
|
|
451 014 015 - «За счет средств местного бюджета» |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от содержания
|
Текущая |
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
В 2022 году на обеспечение функционирования отделений социальной помощи на дому, с обслуживанием одиноких, престарелых, инвалидов и детей с ограниченными возможностями в количестве 410 человек за счет средств местного бюджета предусмотрено 95 060 тыс.тенге, в том числе по спецификам:
- 111 «Оплата труда» 68 шт. единиц - 69 501 тыс. тенге;
- 113 «Компенсационные выплаты» - 4 359 тыс. тенге;
- 121 «Социальный налог» - 3 638 тыс. тенге;
- 122 «Социальные отчисления в гос.фонд социального страхования» - 2 189 тыс. тенге;
- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 25 тыс. тенге;
- 124 «Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование» - 2 085 тыс. тенге;
- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 475 тыс. тенге;
- 149 «Приобретение прочих запасов» - 394 тыс. тенге;
- 152 «Оплата услуг связи» - 75 тыс. тенге;
- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 6 477 тыс. тенге (фин.услуги, обслуживание и содержание оргтехники, объявление в СМИ, аренда помещения);
- 169 «Прочие текущие затраты» - 5 842 тыс.тенге.
Бюджетная подпрограмма не корректировалась.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Количество одиноких инвалидов, престарелых, которым предоставлены специальные социальные услуги в условиях ухода на дому |
чел. |
323 |
318 |
320 |
320 |
320 |
|
Количество детей-инвалидов, которым предоставлены специальные социальные услуги в условиях ухода на дому |
чел. |
90 |
84 |
90 |
90 |
90 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
94 707,4 |
94 799 |
95 060 |
92 826 |
93 128 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
94 707,4 |
94 799 |
95 060 |
92 826 |
93 128 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
451 014 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
текущая/развитие |
Текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
В 2021 году целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан выделены в сумме 51 476 тыс.тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с доплатами за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере социального обеспечения в количестве 73 ед.
На 2022 год средства за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан не предусмотрены.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Количество штатных единиц поселка Актау |
чел. |
|
5 |
|
|
|
|
Количества штатных единиц |
чел. |
|
68 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
51 476 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
51 476 |
|
|
|
|
451 014 055 – «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. |
в зависимости от содержания
|
Текущая |
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
В связи с корректировкой бюджета в июне т.г. с бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» произведена передвижка бюджетных средств на бюджетную подпрограмму 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» на повышение заработную плату отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с доплатами за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере социального обеспечения выделенные для 68 штатных единиц средства увеличены на 49 030 тыс.тенге, в том числе в разрезе специфик:
- 111 «Оплата труда» увеличена на 42 257 тыс.тенге;
- 113 «Компенсационные выплаты» увеличена на 2 686 тыс.тенге;
- 121 «Социальный налог» увеличена на 1 883 тыс.тенге;
- 122 «Социальные отчисления в гос.фонд социального страхования» увеличена на 1 129 тыс.тенге;
- 124 «Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование» увеличена на 1 075 тыс.тенге.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
Количества штатных единиц |
чел. |
|
|
68 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
|
|
49 030 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
49 030 |
|
|