4 қосымша
«Теміртау қаласының жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
2022 жылғы «09» маусым № 68
бұйрығына
«Келісілді»
«Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы
______________А.Жүніспекова
202__жылғы «____»__________
М.О.
2022-2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды мен атауы
4512255 «Теміртау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
451 014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету» |
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
|
Басшының орынбасары Достаева Е.И. |
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
4.Теміртау қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы 15 сессиясының № 15/4 «Теміртау қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімі;
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты Аудандық (қалалық)
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай |
Жеке |
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Үйде күтім жасау жағдайында
арнаулыәлеуметтік қызметтерді ұсыну.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі:
Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған азаматтардың үлестік салмағын көбейту (оларды алуға мұқтаж азаматтардың жалпы санынан): 2022 жыл – 100%, 2023 жыл – 100%, 2024 жыл – 100%
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалғызілікті қарттар мен мүгедектерге және Кемтар балаларға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Қарағанды облысы әкімдігінің 2022 жылғы 27 мамырдағы № 32/02 "Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы №91/01 «Облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 9 желтоқсандағы IX сессиясының «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 122 шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысын және Теміртау қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 38/2 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 100/7 «Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы 15 сессиясының № 15/4 «Теміртау қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысын іске асыру мақсатында ағымдағы жылғы маусымда бюджетті түзетумен 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" бюджеттік кіші бағдарламасынан 49030 мың теңге сомасында бюджет қаражатын жылжыту жүргізілді ол 48936 мың.теңгені құрады және 055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен" бюджеттік кіші бағдарламасы 49030 мың теңгені сомасын құрады.
Бюджеттік бағдарламаның құны түзетілмеді.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
мың теңге |
109 989,2 |
159 641 |
193 026 |
92 826 |
93 128 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
109 989,2 |
159 641 |
193 026 |
92 826 |
93 128 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 014 011 «Республикалық бюджет трансферттер есебінен»
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ағымдағы жылдың маусым айында бюджеттің түзетілуіне байланысты 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "бюджеттік кіші бағдарламадан азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек жағдайлары үшін азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне қосымша ақыларға байланысты жалақысын арттыруға бөлінген, әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне 68 штаттық бірлік үшін қаражат 49 030 мың теңгеге азайтылды (055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен" бюджеттік кіші бағдарламаға жылжыту жолымен бюджетке түзету жүргізілді) және 48 936 мың теңгені құрады, оның ішінде ерекшеліктер бөлінісінде:
111 «Еңбекті төлеу» 42 257 мың теңгеге азайып, 44 273 мың теңгені құрады;
113 «Өтемақы төлеу» - 2 686 мың теңгеге азайып, 583 мың теңгені құрады;
121 «Әлеуметтік салық» - 1 883 мың теңгеге азайып, 1 879 мың теңгені құрады;
122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» - 1 129 мың теңгеге азайып, 1 127 мың теңгені құрады;
124 «Міндетті медициналық сақтандыру бойынша жарналар» - 1 075 мың теңгеге азайып,
1 074 мың теңгені құрады.
Бюджеттік кіші бағдарлама құнының өзгеруі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне әсер етпейді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Ақтау кентіндегі штаттық бірлік саны |
адам |
5 |
|
|
|
|
|
Шттаттық бірлік саны |
адам |
63 |
63 |
68 |
68 |
68 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Республикалық бюджет трансферттер қаражаты есебінен |
мың теңге |
15 281,7 |
13 366 |
48 936 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
15 281,7 |
13 366 |
48 936 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 014 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
2022 жылы жергілікті бюджет қаражаты есебінен 410 адам мөлшерінде үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшелерінің жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге және мүмкіндігі шектеулі балаларға қызмет көрсету жөніндегі қызметін қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджет есебінен 95 060 мың.теңге қаражат қарастырылған, оның ішінде ерекшеліктер бойынша:
111 «Еңбекті төлеу» 68 шт. бірлік 69 501 мың теңге;
113 «Өтемақы төлеу» - 4 359 мың теңге;
121 «Әлеуметтік салық» - 3 638 мың теңге;
122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» - 2 189мың теңге;
123 «Автокөлікті міндетті сақтандыру бойынша жарналар» - 25 мың теңге;
124 «Міндетті медициналық сақтандыру бойынша жарналар» - 2085 мың теңге;
144 "Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу" 475 мың теңге;
149 «Басқа да қорларды сатып алу» - 394 мың теңге;
152 «Байланыс қызметін төлеу» - 75 мың теңге;
159 «Басқада қызметтер мен жұмыстарды төлеу» - (қаржылық қызметтер, кеңсе техникасына қызмет көрсету және күту, автокөлікті жөндеу, БАҚ хабарландыру, бланктерді дайындау) – 6 477 мың теңге;
169 «Басқа да ағымдағы шығындар»– 5 842 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламаның құны түзетілмеді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Үй жағдайында арнаулы әлеуметтік көмек ұсынылған жалғыз басты мүгедектер, қарттар саны |
адам |
323 |
318 |
320 |
320 |
320 |
|
Үй жағдайында арнаулы әлеуметтік көмек ұсынылған мүгедек-балалар саны |
адам |
90 |
84 |
90 |
90 |
90 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
мың теңге |
94 707,4 |
94 799 |
95 060 |
92 826 |
93 128 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
94 707,4 |
94 799 |
95 060 |
92 826 |
93 128 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 014 032 «Қазақстан Республикасының
Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен»
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
2021 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының нысаналы трансферттернен азаматтық қызметкерлердің жекелеген санаттарына, мемлекеттік бюджет есебінен күтілетін ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек жағдайлары үшін азаматтық қызметкерлерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен күтілетін ұйымдар қызметкерлеріне, әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне 73 бірлік мөлшерінде қосымша төлемдерге байланысты жалақысын арттыруға 51 476 мың теңге сомасында бөлінді.
2022 жылға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының нысаналы трансферт есебінен қаражат қарастырылмаған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Ақтау кентінің штаттық бірлік саны |
адам |
|
5 |
|
|
|
|
Шттаттық бірлік саны |
адам |
|
68 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Республикалық бюджет трансферттер қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
51 476 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
|
51 476 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 014 055 - «Қазақстан Республикасының
Ұлттық Қорынан кепілдендірілген
трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ағымдағы жылдың маусым айында бюджеттің түзетілуіне байланысты 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" бюджеттік кіші бағдарламадан азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған 055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдік берілген трансферт есебінен"бюджеттік кіші бағдарламаға бюджет қаражатын жылжыту азаматтық қызметшілердің еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдерге байланысты жүргізілді мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметшілеріне, қызметкерлеріне, әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне 68 штаттық бірлік үшін бөлінген қаражат 49 030 мың теңгеге ұлғайтылды, оның ішінде ерекшеліктер бөлінісінде:
111 «Еңбекті төлеу» 42 257 мың теңгеге ұлғайды;
113 «Өтемақы төлеу» - 2 686 мың теңгеге ұлғайды;
121 «Әлеуметтік салық» - 1 883 мың теңгеге ұлғайды;
122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» - 1 129 мың теңгеге ұлғайды;
124 «Міндетті медициналық сақтандыру бойынша жарналар» - 1 075 мың теңгеге ұлғайды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024 ж. |
||
|
Шттаттық бірлік саны |
адам |
|
|
68 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024 ж. |
||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
|
|
49 030 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
|
|
49 030 |
|
|