БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 001

Приложение 1
к приказу 

                              ГУ «Отдел  занятости и социальных программ

города Темиртау» от «09» июня 2022 года №68

 

 

                             «Согласована»

Руководитель ГУ «Управление

координации занятости и социальных

программ Карагандинской области»

________________ А. Джунуспекова

 «__»__________202__ года

М.П.

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4512255 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2022-2024 годы

 

451 001 – Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

Код и наименование бюджетной программы

 

 

 

Заместитель руководителя Достаева Е.И.

 

Руководитель бюджетной программы                

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1. Постановление акимата города Темиртау Карагандинской области от 25 апреля 2022 года № 28/1 «О внесении изменений в постановление акимата города Темиртау от 27 декабря 2021 года №99/1 «Об утверждении структуры и лимита штатной численности местных исполнительных органов, финансируемых из городского бюджета города Темиртау»;
2. Глава 2 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан» (с изменениями от 02.03.2022г.). Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан №7966;
3. Решение 15 сессии Темиртауского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы»;
4. Решение 18 сессии Темиртауского городского маслихата от 25 февраля 2022 года № 18/4 «О внесении изменений и дополнения в решение 15 сессии Темиртауского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы»;
5. Постановление акимата города Темиртау от 03 марта 2022 года № 15/1 «О внесении изменений в постановление акимата города Темиртау от 30 декабря 2021 года № 100/7 «О реализации решения 15 сессии городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы»;
6. Постановление акимата Карагандинской области от 27 мая 2022 года № 32/02 «О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 23 декабря 2021 года № 91/01 «О реализации решения IX сессии областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»;
7. Постановление акимата города Темиртау от 02 июня 2022 года № 38/2 «О внесении изменений в постановление акимата города Темиртау от 30 декабря 2021 года № 100/7 «О реализации решения 15 сессии городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы»

 

Вид бюджетной программы:

 

Районные (городские)

в зависимости от уровня государственного

управления

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания 

 

 

 

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации       

 

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие                      

 

Реализация государственной политики в сфере занятости и социальной защиты населения, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения

Цель бюджетной программы:

 

 

 

 

Конечные результаты бюджетной программы:

1. Обеспечение реализации программ занятости, содействие в сокращении безработицы, трудоустройство, переобучение, профессиональная подготовка и переподготовка незанятого трудоспособного населения;
2. Обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной   защиты и предоставления специальных социальных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.Оказание государственных услуг, входящих в компетенцию государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау».

 

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ города Темиртау для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Ведения бухгалтерского учета и бюджетной отчетности по исполнению. Повышение квалификации государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения должностных обязанностей.

В целях реализации постановления акимата Карагандинской области от 27 мая 2022 года                    № 32/02 «О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 23 декабря 2021 года № 91/01 «О реализации решения IX сессии областного маслихата от 09 декабря 2021 года № 122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» и постановления акимата города Темиртау от 02 июня 2022 года № 38/2 «О внесений изменений в постановление акимата города Темиртау от 30 декабря 2021 года № 100/7 «О реализации решения 15 сессии городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 15/4 «О бюджете города Темиртау на 2022-2024 годы» корректировкой бюджета в                 июне т.г. произведена передвижка бюджетных средств с бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» в сумме 870 тыс.тенге и составила 870 тыс.тенге на бюджетную подпрограмму 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» и составила 870 тыс.тенге.

Стоимость бюджетной программы не корректировалась.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	тысяч тенге	66 408,3	84 795	73 318	70 217	70 440
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	66 408,3	84 795	73 318	70 217	70 440

 

451 001 011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

          

Вид бюджетной подпрограммы:

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания   

 

 

 

Текущая

текущая/развитие                                               

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

В 2022 году выделенные целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы средства уменьшены на 870 тыс.тенге (произведена корректировка бюджета путем передвижки на бюджетную  подпрограмму 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан») и составили 870 тыс. тенге, в том числе в разрезе специфик:

- 131  «Оплата труда технического персонала» уменьшена на 781 тыс.тенге и составила 781 тыс.тенге;

- 135  «Взносы работодателей по техническому персоналу» уменьшена на 89 тыс.тенге и составила 89 тыс.тенге.

Изменение стоимости бюджетной подпрограммы не повлияет на показатели прямого результата.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Количество внештатных сотрудников	чел.			7,5

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тысяч тенге			870
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге			870

 

451 001 015 – «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование

бюджетной подпрограммы

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Вид бюджетной подпрограммы:

 

в зависимости от содержания   

 

Текущая

текущая/развитие                                               

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ города Темиртау для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Ведения бухгалтерского учета и бюджетной отчетности по исполнению. Повышение квалификации государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения должностных обязанностей. В том числе в разрезе специфик:

- 111  «Оплата труда» - 36 736 тыс. тенге;

- 112  «Дополнительные денежные выплаты» - 6 123 тыс. тенге;

- 113  «Компенсационные выплаты» - 6 123 тыс. тенге;

- 121  «Социальный налог» - 2 237 тыс. тенге;

- 122  «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 1 350 тыс. тенге;

- 123  «Взносы на обязательное страхование» - 25 тыс. тенге;

- 124  «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» - 1 286 тыс. тенге;

- 131  «Оплата труда технического персонала» - 6 791 тыс. тенге;

- 135  «Взносы работодателей по техническому персоналу» - 771 тыс. тенге;

- 144  «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 475 тыс. тенге;

- 149  «Приобретение прочих запасов» - 787 тыс. тенге;

- 152  «Оплата услуг связи» - 730 тыс. тенге;

- 153 «Аренда транспортных услуг» - 179 тыс. тенге;

- 159  «Оплата прочих услуг и работ» - 7 869 тыс. тенге;

- 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 16 тыс. тенге;

- 169  «Прочие текущие затраты» - 9 тыс. тенге;

- 414  «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» - 71 тыс. тенге.

Бюджетная подпрограмма не корректировалась.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Количество лиц, охваченных государственными услугами	чел.	17 500	11 409	12 000	12 000	12 000
Количество государственных служащих, прошедших переобучение и повышение квалификации	чел.	4

 

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	66 408,3	84 795	71 578	70 217	70 440
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	66 408,3	84 795	71 578	70 217	70 440

 

451 001 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

          

Вид бюджетной подпрограммы:

 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания   

 

 

 

Текущая

текущая/развитие                                               

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

В связи с корректировкой бюджета в июне т.г. с бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» выделенные на заработную плату отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы в количестве 7,5 ед. внештатных работников произведена передвижка бюджетных средств на бюджетную подпрограмму 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» средства увеличены на 870 тыс.тенге, в том числе в разрезе специфик:

- 131  «Оплата труда технического персонала» увеличена на 781 тыс.тенге;

- 135  «Взносы работодателей по техническому персоналу» увеличена на 89 тыс.тенге.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Количество внештатных сотрудников	чел.			7,5

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	тысяч тенге			870
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге			870

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата публикации

09 июня 2022