1 қосымша
«Теміртау қаласының жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
2022 жылғы «09» маусым № 68
бұйрығына
«Келісілді»
«Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы
______________А.Жүніспекова
202__жылғы «____»__________
М.О.
2022-2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің коды мен атауы
4512255 «Теміртау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 451 001 –Халық үшін әлеуметтік бағдарламалар
мен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету
саласындағы жергілікті деңгейде
мемлекеттік саясатты іске асыру қызметі
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Басшының орынбасары Е.И.Достаева
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты Аудандық (қалалық)
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай |
Жеке |
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Халықтың өмір сапасы мен деңгейін
арттыруды қамтамасыз ететін
әлеуметтік және жұмыспен қамту
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі:
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Теміртау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Бухгалтерлік есепті және орындау бойынша бюджеттік есептілікті жүргізу. Лауазымдық міндеттерін тиімді орындау үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
Қарағанды облысы әкімдігінің 2022 жылғы 27 мамырдағы № 32/02 "Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы №91/01 «Облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 9 желтоқсандағы IX сессиясының «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 122 шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысын және Теміртау қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 38/2 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 100/7 «Қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы 15 сессиясының № 15/4 «Теміртау қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысын іске асыру мақсатында ағымдағы жылғы маусымда бюджетті түзетумен 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" бюджеттік кіші бағдарламасынан 870 мың теңге сомасында бюджет қаражатын жылжыту жүргізілді және 055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен" бюджеттік кіші бағдарламасына 870 мың теңгені сомасында және 870 мың теңгені құрады.
Бюджеттік бағдарламаның құны түзетілмеді.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Халықты жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер |
мыңтеңге |
66 408,2 |
84 795 |
73 318 |
70 217 |
70 440 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
66 408,2 |
84 795 |
73 318 |
70 217 |
70 440 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 001 011 – «Республикалық бюджеттен
берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
2022 жылы азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты 870 мың теңгеге азайтылды (055 " Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен " бюджеттік кіші бағдарламаға жылжыту жолымен бюджетке түзету жүргізілді). теңге) құрады және 870 мың теңгені құрады,оның ішінде ерекшеліктер бөлінісінде:
- 131 «Техникалық қызметкердің еңбегін төлеу» - 781 мың. теңгеге азайтылған және 781 мың.теңгені құрады;
- 135 «Техникалық қызметкер бойынша жұмыс берушінің жарналары» - 89 мың. теңгеге азайтылған және 89 мың.теңгені құрады.
Бюджеттік кіші бағдарлама құнының өзгеруі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне әсер етпейді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024 ж. |
||
|
Штаттан тыс қызметкерлер саны |
адам |
|
|
7,5 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024 ж. |
||
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
|
870 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
|
|
870 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 001 015 – «Жергілікті бюджет есебінен»
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Теміртау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі аппаратына жүктелген функцияларын тиімді орындау үшін қызметін қамтамасыз ету. Бухгалтерлік есепті және орындау бойынша бюджеттік есептерді жүргізу. Лауазымдық міндеттерді орындау үшін қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
Оның ішінде ерекшеліктер бойынша:
111 «Еңбекті төлеу»– 36 736 мың теңге;
112 «Қосымша ақшалай төлемдер»– 6 123 мың. теңге;
113 «Өтемақы төлеу» - 6 123 мың теңге;
121 «Әлеуметтік салық» - 2 237мың теңге;
122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар» - 1 350 мың теңге;
123 «Автокөлікті міндетті сақтандыру бойынша жарналар» - 25 мың теңге;
124 «Міндетті медициналық сақтандыру бойынша жарналар» - 1286 мың теңге;
131 «Техникалық қызметкердің еңбегін төлеу» - 6 791 мың теңге;
135 «Техникалық қызметкер бойынша жұмыс берушінің жарналары» - 771 мың теңге;
144 "Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу" 475 мың теңге;
149 «Басқа да қорларды сатып алу» - 787 мың теңге;
152 «Байланыс қызметін төлеу» - 730мың теңге;
153 «Көлік қызметін жалға алу» - 179 мың теңге;
159 «Басқада қызметтер мен жұмыстарды төлеу» - 7 869 мың теңге;
161 «Мемлекет ішіндегі іс-сапарлар және қызметік сапарлар» - 16 мың теңге;
169 «Басқа да ағымдағы шығындар» - 9 мың теңге;
414 «Көліктерді, жабдықтарды, өндірістік және шаруашылық жабдықтарды сатып алу» - 71 мың теңге.
Бюджеттік кіші бағдарлама түзетілмеген.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Мемлекеттік қызметтермен қамтылатын азаматтар саны |
Адам |
17 500 |
11 409 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
Қайта оқыту мен біліктілікті арттырудан өтетін мемлекеттік қызметкерлер саны |
Адам |
4 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
66 408,2 |
84 795 |
71 578 |
70 217 |
70 440 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
66 408,2 |
84 795 |
71 578 |
70 217 |
70 440 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы 451 001 055 - «Қазақстан Республикасының
Ұлттық Қорынан кепілдендірілген
трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі
Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді
және олардан шыққан мемелекеттік
қызметтерді іске асыру
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ағымдағы жылдың маусым айында бюджетті түзетуге байланысты 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" бюджеттік кіші бағдарламадан ең төменгі жалақы мөлшерінің 7,5 бірлік мөлшерінде өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысы бөлінді. штаттан тыс қызметкерлер бюджет қаражатын 055 " Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен " бюджеттік кіші бағдарламасына жылжыту жүргізілді, қаражат 870 мың теңгеге ұлғайтылды,оның ішінде ерекшеліктер бөлінісінде:
- 131 «Техникалық қызметкердің еңбегін төлеу» - 781 мың. теңгеге ұлғайды;
- 135 «Техникалық қызметкер бойынша жұмыс берушінің жарналары» - 89 мың. теңгеге ұлғайды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024 ж. |
||
|
Штаттан тыс қызметкерлер саны |
адам |
|
|
7,5 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024 ж. |
||
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
|
870 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
|
|
870 |
|
|