Пояснительная записка на 2021 год.
АБП «Отдел занятости и социальных программ города Приозерск»
Освоение бюджетных средств на 31 декабря 2021 года «Отдел занятости и социальных программ города Приозерск» составило 99,7% к плану финансирования по платежам. При плане 110 416,0 тыс.тенге кассовые расходы по бюджетной программе составил 110 058,2 тыс.тенге сумма недоиспользованных средств составило 357,8 тыс.тенге. В том числе по программам:
По бюджетной программе 451.001. «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости, реализации социальных программ для населения» предусмотренный 1 показатель по осуществлению расходов на содержание штатной численности для качественного оказания услуг штатных в количестве 4 ед., внештатных сотрудников в количестве 5 ед.
Освоение бюджетных средств составило 40525,8 тыс.тенге при плане 40549,0 тыс.тенге или 100%.Неосвоение составляет 23,2 тыс.тенге.Образовалась в связи с экономией заработной платы.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнению с 2019 годом увеличились на 15713,9 тыс. тенге, в связи выделенными средствами с республиканского бюджета с изменением зароботной платы государственных служащих и технического персонала.По сравнению с 2020 годом увеличились на 9359,9 тыс.тенге, в связи с увеличением зароботной платы государственных служащих,с ведением ФБШ.
По бюджетной программе 451.005. «Государственная адресная социальная помощь» предусмотрен 1 показатель прямого результата количество получателей адресной социальной помощи – не достигнут, адресная социальная помощь оказана 97 семьям в количестве 366 чел., при плане 760 чел., или 48,2 %, по количеству показатель не достигнут в связи с завышенными плановыми показателями по количеству человек выведением из черты бедности, уменьшением обращаемости получателей, увеличен и показатель по трудоустройству малообеспеченных трудоспособных граждан, что является основным отличием нового формата оказания АСП.
Освоение бюджетных средств составил 21730,3 тыс.тенге при плане 21831,0 тыс.тенге или 99,5%. Остаток составляет 100,7 тыс.тенге.Отклонение за счет округления.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнению с 2019 годом уменшилась на 78155,7 тыс.тенге, в связи с уменьшением количества а также отменой фиксированной суммы АСП на каждого ребенка получателей АСП.В 2021 году в сравнении 2020 годом уменьшилась на 25070,6 тыс.тенге, в количестве 261 человек из 35 семей.
По бюджетной программе 451.006. «Жилищная помощь» предусмотрен 1 показатель прямого результата количество получателей жилищной помощи на счет, поставщикам коммунальных услуг – не достигнут, жилищная помощь оказана 12 семей из 20 человек, при плане 34 чел. Не исполнение плана по количеству образовалось в связи с увеличением доходов семьи согласно Правил исчесления совокупного дохода семьи (Приказ №471 от 05 декабря 2011 года), а также уменьшением количества обратившихся граждан.
Освоение бюджетных средств в 2021 году составил 869,3 тыс.тенге при плане 870,0 тыс.тенге или 99,9 %. Остаток за счет округления 0,7 тыс.тенге.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнению с 2019 годом увеличилась на 69,3 тыс.тенге,в связи с увеличением тарифов по коммунальных услугам.По сравнению с 2020 годом в 2021 году расходы увеличилось на 460,7 тыс.тенге,в связи с увеличением по тарифов по коммунальных услугам и уменьшением предельно допустимых расходов с 8% до 6%.
По бюджетной программе 451.007. «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов» предусмотрена 1 показателя прямого результата:
- количество получателей социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов – перевыполнен в количестве 1274 чел., при плане 1160 чел.,в связи с увелечением обративщих количества заявителей.
Освоение бюджетных средств составил 12710,3 тыс.тенге при плане 12733,0 тыс.тенге или 99,8%.Остаток 22,7 тыс.тенге, в связи с отсутствием заявителей.
Динамика освоения бюджетных средств в 2021 году по сравнении с 2019 годом увеличилось на 1020,3 тыс.тенге, в связи с увеличением количество заявителей.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнению с 2020 годом расходы увеличилось на 1323,5 тыс.тенге, в связи с увеличением количество заявителей и связи с увлечением размера материальной помощи.
По бюджетной программе 451.010. «Материальное обеспечение детей- инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому» предусмотрен 1 показатель прямого результата возмещение затрат 5-м детям-инвалидам, обучающимся и воспитывающимся на дому – достигнут.
Освоение бюджетных средств составило 208,2 тыс.тенге при плане 214,0 тыс.тенге или 97,3%. Остаток 5,8 тыс.тенге экономия образовалась в связи с тем, что заявитель в количестве 1 чел. обратился не с начало учебного года, т.е. с октября 2021 года.
.
Динамика освоения бюджетных средств в 2021 году по сравнении с 2019 годом увеличилось на 122,0 тыс.тенге, в связи с увеличением расчетный показатель. По сравнению с 2020 годом расходы увеличилось на 124,5 тыс.тенге, в связи с увеличением расчетный показатель.
По бюджетной программе 451.011. «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат», предусмотрен 1 показатель прямого результата оплата финансовых услуг – достигнут, выплачены финансовые услуги по зачислению пособии и социальных выплат.
Освоение бюджетных средств составило 180,0 тыс.тенге при плане 180,0 тыс.тенге или 100,0%.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнению с 2019 годом уменшилось на 16,9 тыс.тенге, с в связи с уменьшением получателей АСП и других социальных выплат.По сравнению с 2020 годом расходы уменшилось на 741,7 тыс.тенге в связи с уменьшением социальных выплат.
По бюджетной программе 451.014. «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» предусмотрено 2 показателя прямого результата, в том числе:
- содержание гражданской штатной численности - достигнут в количестве 7,5ед. при плане 7,5.ед., или 100%;
- оказании социальной помощи нуждающимся инвалидам на дому –достигнут, в количестве 19 чел., при плане 19 чел., или 100%.
Освоение бюджетных средств составило 11209,6 тыс.тенге при плане 11378,0 тыс.тенге или 98,5%. Остаток 168,4 тыс.тенге за счет экономии по фактическому начислению на доплаты зароботной плате соц.работников. выделенных из Республиканского бюджета.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнению с 2019 годом расходы увеличены на 7567,3 тыс.тенге в связи с измением системе оплаты труда штатных сотрудников.По сравнению с 2020 годом увеличилось на 7007,0 тыс.тенге в связи выделением из Республиканского бюджета на увичлечением ФОТ штатных сотрудников.
По бюджетной программе 451.017. «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов» предусмотрено 2 показателя прямого результата:
- приобретение гигиенических средств (подгузников) для 27 инвалидам – достигнут при плане 27 чел.;
- оплаты услуг 6-и индивидуальным помощникам по уходу за 9-ю инвалидами, в связи с увеличением количество заявителей.
Освоение бюджетных средств составило 14663,9 тыс.тенге при плане 14681,0 тыс.тенге или 99,9%.Отклонения состовляет на сумму 17,1 тыс.тенге экономия образовалась в связи с тем, что заявители заказали технические средства реабилитации на портале социальных услуг ниже гарантированный стоимости.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнению с 2019 годом расходы увеличилось на 10843,1 тыс. тенге, в связи с увеличением количества заявителей обратившихся за оказанием услуги индивидуального помощника.По сравнению с 2020 годом расходы увеличилось на 10301,5 тыс. тенге, в связи с увеличением количества заявителей обратившихся за оказанием услуги индивидуального помощника.
По бюджетной программе 451.021 «Капитальные расходы государственного органа» предусмотрено 7 показателей прямого результата приобретение основных средств - достигнут приобретены: компьютер в комплекте(моноблок) - 5 ед., МФУ - 5 ед., обогреватель 5 ед., кондиционер 1 ед., Антивирусная программа-8 шт., датчик-сигнализатор 42 шт, искра гасителья 10шт.
Освоение бюджетных средств составило 2501,8 тыс.тенге при плане 2513,0 тыс.тенге или 99,5%.Неосвоение составляет 11,2 тыс. тенге. Образовалось в результате проведенных государственных закупок, путем запрос ценновых предложений.
Динамика освоения бюджетных средств в 2021 году по сравнению с 2019 годом денежные средства на оргтехнику и другие активы уменшилось на 4475,7 тыс.тенге, в связи с приобретением основных средств взамен изношенных. В 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 985,2 тыс.тенге.
По программе 039 «Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» на 2021 год выделено средств на сумму 263,0 тыс.тенге (факт 6 чел. план 10 чел., недостигнут в связи с уменшением количества заявителей).
Освоение бюджетных средств составил 262,5 тыс.тенге при плане 263,0 тыс.тенге или 99,8 %.Остаток 0,5 тенге за счет округления.
По сравнению с 2020 годом расходы увеличилась на 220,8 тыс.тенге, в связи с увеличением количество.
По программе 451050 «Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» предусмотрено 2 показателя прямого результата:
- количество инвалидов нуждающихся в гигиенических средствах (памперсами) -достигнут в количестве 32 чел., при плане 32 чел.;
- расширения перечня технических вспомогательных средств – не достигнут при плане 15 человек обеспечены 7 человека, в связи с уменьшением количества заявок на получение вспомогательных средств.
Освоение бюджетных средств из республиканского бюджета составил 2376,4 тыс. тенге при плане 2384,0 тыс. тенге или 99,7 %.Не освоение 7,6 тыс. тенге экономия образовалась в связи с тем, что заявители заказали технические средства реабилитации на портале социальных услуг ниже гарантированный стоимости.
Динамика освоения бюджетных средств по сравнении с 2019 годом увеличилось на 1094,4 тыс.тенге, в связи с увеличением количества заявок на получение вспомогательных средств. По сравнению с 2020 годом расходы увеличилось на 904,9 тыс. тенге в связи с увеличением количество заявок на получение гигиенических средств (памперсы).
По программе 451054 «Размещения государственного социального заказа» предусмотрено и достигнута 3 показателя прямого результата:
Организация и проведение мероприятий день победы ВОВ – 1515,0 тыс. тенге. Приобретение ценных подарков на 11 человек.
Организация и проведение мероприятий ко Дню защиты детей 1-июня-500,0 тыс. тенге. Приобретение ценных подарков на 36 детей.
Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека -805,0 тыс. тенге. Приобретение ценных подарков на 100 человек.
Освоение бюджетных средств составил 2820,0 тыс.тенге при плане 2820,0 тыс.тенге или 100 %.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 509,0 тыс.тенге в связи с уменьшением количество человек в категории «труженики тыла» и «детей инвалидов».