| Приложение | ||||||||
| к приказу руководителя | ||||||||
| КГУ "Отдел занятости и социальных программ | ||||||||
| акимата района им.Габита Мусрепова | ||||||||
| Северо-Казахстанской области" | ||||||||
| Утверждена | ||||||||
| приказом КГУ "Отдел занятости и социальных программ | ||||||||
| акимата района им.Габита Мусрепова | ||||||||
| Северо-Казахстанской области" | ||||||||
| от "29" декабря 2023 года | ||||||||
| № 69-од | ||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||||
| 4513257 КГУ" Отдел занятости и социальных программ акимата района имени Габита Мусрепова СКО" | ||||||||
| на 2025-2027 годы | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы 017 «Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью» | ||||||||
| Руководитель бюджетной программы Амрина Батима Кайргельдиевна (руководитель отдела) | ||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы 1) Закон РК от 13 апреля 2005 года №39-III «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республики Казахстан" 2) Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2015 года № 10370 "О некоторых вопросах абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью" 3) Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан»; 4) Решение сессии маслихата района им Г. Мусрепова №12-1 от 27.12.2023 года. |
||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | ||||||||
| районная | ||||||||
| в зависимости от содержания | ||||||||
| осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | ||||||||
| текущая | ||||||||
| текущая/развитие | ||||||||
| Цель бюджетной программы: Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения | ||||||||
| Конечный результат: | ||||||||
| Удельный вес лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами,техническими вспомогательными средствами(от запланированного количества лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах, техническими вспомогательными средствами) – 100% | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||||
| 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 19599 | 19599 | 19919 | 20616 | 21179 | ||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 18332 | 18332 | 28224 | 29212 | 30234 | ||
| За счет средств местного бюджета (ТОХ) | тысяч тенге | 29267 | 29267 | 33417 | 34586 | 35797 | ||
| За счет целевых трансфертов из областного бюджета | тысяч тенге | 14861 | 14861 | 23302 | 24117 | 24962 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 82059 | 82059 | 104862 | 108531 | 112172 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств из местного бюджета (ТОХ)" | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: | ||||||||
| осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| текущая/развитие текущая | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение расходов по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан: на обеспечение обязательными гигиеническими средствами, техническими вспомогательнми (компенсаторными) средствами нуждающихся лиц с инвалидностью за счет целевых трансфертов из областного бюджета | ||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||||
| 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Сурдотехнические средства | чел. | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| Протезно-ортопедическая помощь | чел. | 112 | 112 | 3 | 3 | 3 | ||
| Тифлотехнические средства | чел. | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
| Специальные средства передвижения | чел. | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||
| Санаторно-курортное лечение | чел. | 26 | 26 | 26 | ||||
| Услуги индивидуального помощника | чел. | 42 | 42 | 42 | ||||
| мочеприемники | чел. | 4 | 4 | 4 | ||||
| калоприемники | чел. | 7 | 7 | 7 | ||||
| подгузники | чел. | 96 | 96 | 96 | ||||
| оказание услуг специалиста жестового языка | чел. | 6 | 6 | 6 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||||
| 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Сурдотехнические средства | тысяч тенге | 57 | 57 | 511 | 529 | 547 | ||
| Протезно-ортопедическая помощь | тысяч тенге | 9334 | 9334 | 72 | 74 | 76 | ||
| Тифлотехнические средства | тысяч тенге | 1453 | 1453 | 373 | 386 | 400 | ||
| Специальные средства передвижения | тысяч тенге | 2617 | 2617 | 1577 | 1632 | 1689 | ||
| Санаторно-курортное лечение | тысяч тенге | 1400 | 1400 | 5787 | 5990 | 6199 | ||
| Услуги индивидуального помощника | тысяч тенге | 10831 | 11210 | 11602 | ||||
| мочеприемники | тысяч тенге | 1443 | 1493 | 1546 | ||||
| калоприемники | тысяч тенге | 2441 | 2526 | 2615 | ||||
| подгузники | тысяч тенге | 9017 | 9333 | 9659 | ||||
| оказание услуг специалиста жестового языка | тысяч тенге | 1365 | 1413 | 1462 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе: | тысяч тенге | 14861 | 14861 | 33417 | 34585 | 35795 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет субвенций из республиканского бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: | ||||||||
| осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| текущая/развитие текущая | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение расходов по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан: на обеспечение обязательными гигиеническими средствами, техническими вспомогательнми (компенсаторными) средствами нуждающихся лиц с инвалидностью за счет целевых трансфертов из областного бюджета | ||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Гигиенические средства (подгузники) | чел. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Санаторно-курортное лечение | чел. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Гигиенические средства (подгузники) | тыс.тенге | 0 | 16294 | 16294 | 15536 | 16080 | ||
| Санаторно-курортное лечение | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 4383 | 4536 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств из местного бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: | ||||||||
| осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| текущая/развитие текущая | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение расходов по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан: на обеспечение обязательными гигиеническими средствами, техническими вспомогательнми (компенсаторными) средствами нуждающихся лиц с инвалидностью за счет целевых трансфертов из областного бюджета | ||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||||
| 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| мочеприемники | чел. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| калоприемники | чел. | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
| Протезно-ортопедическая помощь | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| подгузники | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| специалисты жестового языка(сурдо) | чел. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| оказание услуг индивидуального помощника | чел. | 8 | 8 | 40 | 40 | 40 | ||
| расширение перечня технических вспомогательных средств | чел. | 149 | 149 | 80 | 80 | 80 | ||
| Тифлотехнические средства | чел. | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||||
| 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| мочеприемники | тыс.тенге | 79,2 | 79,2 | 1083 | 1121 | 1160 | ||
| калоприемники | тыс.тенге | 834,6 | 834,6 | 2094 | 2167 | 2243 | ||
| Протезно-ортопедическая помощь | тыс.тенге | 3441,6 | 3441,6 | 3262 | 6481 | 6708 | ||
| подгузники | тыс.тенге | 10779,7 | 10779,7 | 6896 | 7137 | 7387 | ||
| специалисты жестового языка(сурдо) | тыс.тенге | 2564,9 | 2564,9 | 1362 | 1410 | 1459 | ||
| оказание услуг индивидуального помощника | тыс.тенге | 2476 | 2476 | 9934 | 10282 | 10641 | ||
| расширение перечня технических вспомогательных средств | тыс.тенге | 4471,4 | 4471,4 | 2663 | 2756 | 2853 | ||
| Тифлотехнические средства | тыс.тенге | 942,9 | 942,9 | 930 | 963 | 996 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 "За счет средств из областного бюджета " | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: | ||||||||
| осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| текущая/развитие текущая | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение расходов по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан: на обеспечение обязательными гигиеническими средствами, техническими вспомогательнми (компенсаторными) средствами нуждающихся лиц с инвалидностью за счет целевых трансфертов из областного бюджета | ||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||||
| 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Сурдотехнические средства | чел. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Протезно-ортопедическая помощь | чел. | 52 | 52 | 102 | 102 | 102 | ||
| Тифлотехнические средства | чел. | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
| Специальные средства передвижения | чел. | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | ||
| Санаторно-курортное лечение | чел. | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | ||
| новые инициативы | чел. | 19 | 19 | 19 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||||
| 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Сурдотехнические средства | тысяч тенге | 319 | 319 | 63 | 65 | 67 | ||
| Протезно-ортопедическая помощь | тысяч тенге | 5004 | 5004 | 10716 | 11091 | 11479 | ||
| Тифлотехнические средства | тысяч тенге | 145 | 145 | 1391 | 1440 | 1490 | ||
| Специальные средства передвижения | тысяч тенге | 1095 | 1095 | 3000 | 3105 | 3214 | ||
| Санаторно-курортное лечение | тысяч тенге | 3329 | 3329 | 5600 | 5796 | 5999 | ||
| новые инициативы | тысяч тенге | 0 | 2532 | 2621 | 2712 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе: | тысяч тенге | 9891 | 9891 | 23302 | 24118 | 24961 | ||