№8 қосымша
«Қаражал қаласының жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі» ММ басшысының
2020ж. 25.12 №15
Бұйрығымен бекітілді
«Келісілді»
«Қарағанды облысының
жұмыспен қамтуды үйлестіру
және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» ММ басшысы.
________________Ә.А. Жүніспекова
20_____ж. «____» ____________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
|
«Қаражал қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 4512278 |
|
|
бюджеттік бағдарламалар администраторының атауы және коды |
|
2021-2023жылдарға
Бюджеттік бағдарлама атауы мен коды: 014 "Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік қөмек көрсету»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – А.У.Молдабаева
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы №95 Бюджеттік кодексі, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі №39-ІІІ «Қазақстан Республикасында мүгедектерді қорғау туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 1 шілдедегі желтоқсандағы №343-ІІ «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық -педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы сәуірдегі №540 «Мемлекеттік сатып аоу туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 «Бюджетті орындау және кассалық қамтамасыз ету туралы Қағидасы»;
-Қазақстан Републикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік Қазақстан Републикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015жылғы 26 наурыздағы №165 бұйрығымен бекітілген Үйде көмек көрсету жағдайындағы халақты әлеуметтік қорғау саласында арнайы әлеуметтік қызмет көрсету Стандарттары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 қаулысы, Қарағанды облысы мәслихатының ХLIV сессиясының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған облыс бюджеті тіралы» №588 шешімі, Қаражал қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы LIV сессиясының №444 «2021 -2023 жылдарға арналған Қаражал қаласының бюджеті туралы» шешімі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқарудың дәрежесіне байланысты – аудандық (қалалық)
Мазмұнана байланысты - мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау
іске асыру әдісіне байланысты - жеке
Ағымдағы/даму - ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Үйде қызмет алуға мұқтаж азаматтарды іздестіру және еспке алу, қызмет алушыларға қажетті әлеуметтік қызмет көрсету арқылы жанжақты көмек көрсету, үй жағдайында мүгедектреге әлеуметтік, медициналық және кәсіби онтайландыру жұмыстарын жүргізу. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың жұмысшларына, азаматтық қызметшілердің кейбір санаттарыныңа еңбек ақысын көтеру.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: 2021 жылы үйде әлеуметтік қызмет алатын жалғызбасты қарттар мен мүгедектердің саны 2020 жылмен салыстырғанда өзгеріссіз қалады. Үйде қызмет көрсетуге мұқтаждарға әлеуметтік қызмет көрсетуге бағытталған қаражатты толық, тиімді 100% игеру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Үйде арнайы әлеуметтік қызмет алуға мұқтаж тұлғаларға, тұрғындарды әлеуметтік қорғау саласында арнайы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттың енгізу және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың жұмысшларына, азаматтық қызметшілердің кейбір санаттарыныңа еңбек ақысын аттыруға шығыстарды қаржыландыру. Жалғызбасты қарт адамдарға, мүгедектерге және мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік көмек көрсету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
13 638 |
18584 |
18454 |
17000 |
17000 |
Бюджеттік кіші бағдарлама атауы мен коды: 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнана байланысты – траннсферрттерді беру
Ағымдағы/даму - ағымдағы
Кіші бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Халықты әлеуметтік қолдау мемлекеттік ұйымдарында арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлерге еңбекақысына қосымша үстемақы тағайындауға арналған шығындар қарастырылған.
|
Тікелей қорытынды көрсеткіштері |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Енбекақысы көтерілетін мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлері, азаматтық қызметшілердің жеке санаттарының жоспарлы саны |
адам |
14 |
|
|
|
|
|
Еңбекақысына қосымша үстемақы тағайындалған халықты әлеуметтік қолдау мемлекеттік ұйымдарында арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жоспапоы саны |
адам |
|
19,75 |
14 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлері, азаматтық қызметшілердің жеке санаттарына еңбекақыны көтеру |
мың теңге
|
1986
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақы белгілеуге шығындар |
|
|
4794 |
3603 |
|
|
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1986
|
4794 |
3603 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама атауы мен коды: 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды қамтамасыз ету
Ағымдағы/даму - ағымдағы
Кіші бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін: еңбекақымен, салық төлемдерімен қамтамасыз ету. Штаттық кестеге сәйкес әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің қызметкерлерін ұстау. Басқа тауарлар, қызметтер және басқа ағымды шығындарды алу.
|
Тікелей қорытынды көрсеткіштері |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Штат бірліктерінің саны |
адам |
14 |
14 |
|
|
|
||
|
Үйде әлеуметтік қызмет алатын жалғызбасты қарттар, мүгедектер саны |
адам |
91 |
91 |
|
|
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
11652 |
13790 |
|
|
|
||
Бюджеттік кіші бағдарлама атауы мен коды: 047 "Облыстық бюджет қаражаты есебінен»
Кіші бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды қамтамасыз ету
Ағымдағы/даму - ағымдағы
Кіші бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін: еңбекақымен, салық төлемдерімен қамтамасыз ету. Штаттық кестеге сәйкес әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің қызметкерлерін ұстау. Басқа тауарлар, қызметтер және басқа ағымды шығындарды алу.
|
Тікелей қорытынды көрсеткіштері |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Штат бірліктерінің саны |
адам |
|
|
14 |
14 |
|
||
|
Үйде әлеуметтік қызмет алатын жалғызбасты қарттар, мүгедектер саны |
адам |
|
|
91 |
91 |
|
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
14851 |
17000 |
17000 |
||