Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) дайындау
және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына
және оның мазмұнының талаптарына
қосымша № 12
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
ЖОБАСЫ
|
4512251, «Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі |
|
|
бюджеттік бағдарламалар администраторының атауы және коды |
|
2023-2025 жылдарға
Бюджеттік бағдарлама атауы мен коды: 023 «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – «Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ директоры А.К.Шакенова
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
10."Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы"ҚР Үкіметінің 31.12.2015 ж. №1193 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мазмұнана байланысты- трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
іске асыру әдісіне байланысты – жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму - ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: «Қарағанды облысы Абай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ халықпен нәтижелі жұмыс істеу үшін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: Мемлекеттік қызметтерді тиімді орындау-100% (жыл сайын). Мемлекеттік мекеменің аппаратын ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% игеру (жыл сайын).
Бюджет қаражатын тиімді игеру жыл сайын 100%. Қол жеткізу мерзімі: 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 31 желтоқсан 2024ж., 31 желтоқсан 2025 ж.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Бюджеттік бағдарлама бойынша консультациялар жүргізу және мұқтаж азаматтарды айқындау үшін әлеуметтік жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге қарастырылған. Шығындар мекеменің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған: жұмысшылардың еңбекақысы, міндетті зейнетақы жарналары, салықтар, байланыс қызметтері, өзге де тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу.
На 2023-2025 год отклонение сумм в сравнении с 2022 годом в сторону увеличения сложилось, в связи с повышением заработной платы на 23%, 25% и за счет внедрения пенсионных взносов за счет работодателя (2023-5%), прочие рабочие услуги.
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
36711 |
46091 |
35641 |
35641 |
35641 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы және коды: 011 «Республикалық бюджеттің трасферттер есебінен».
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты- трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
Ағымды/ даму – ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу)
Мұқтаж отбасыларды ақпараттандырып, анықтау үшін, оларды жаңа форматтағы АӘК тарту үшін, әлеуметтік келісімшарттар жобалау, мұқтаж отбасыларды қарқындату және оларды қадағалау үшін жаңа форматтағы АӘК (атаулы әлеуметтік көмек) іске асыру.
Қойылған тапсырманы орындау үшін Абай ауданының жұмыспен қамту орталығыда жаңа қосымша ассистенттер және әлеуметтік жұмыс бойынша консультант енгізілді. Ең төменгі жалақының өзгеруіне байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтар мен қызметкерлердің, ұйымдар қызметкерлерінің, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлері үшін жаңа еңбекақы төлеу жүйесін енгізуіне байланысты.
|
Тікелей қортынды көрсеткіштер |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспар кезеңі |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Барлық жұмыспен қамту жұмыскерлері |
адам |
|
16 |
|
|
|
|
консультант |
адам |
|
1 |
|
|
|
|
ассистент |
адам |
|
7 |
|
|
|
|
Штаттық жұмыскерлер саны |
адам |
|
7 |
|
|
|
|
Штаттан тыс жұмыскерлер саны
|
адам |
|
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығындары |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспар кезеңі |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Консультант бойынша шығындар |
мын теңге |
|
1389 |
|
|
|
|
Ассистенттер бойынша шығындар |
мын теңге |
|
2440 |
|
|
|
|
Ең төменгі жалақының мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтардың жекелеген санат қызметкерлердің, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын қызметкерлердің, ұйымдар қызметкерлерінің, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге бағытталған шығыстар |
мын теңге |
|
9569 |
|
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттің есебінен ең төменгі жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жекелеген санат ұйымдар қызметкерлерінің мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлер жалақысын көтеруге бағытталған шығындар (күндізгі жұмысшылар) |
мын теңге |
|
271 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның барлық шығындары |
мын теңге |
|
13669 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы және коды: 015 «Жергілікті бюджет есебінен» Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функциялармен қамтамасыз ету, өкілеттілігі және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Ағымды/ даму – ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу) - Шығыстар қызметкерлерге сыйақы алуға, жол шығындарын өтеуге, міндетті әлеуметтік аударымдарға, байланыс қызметтеріне, көлік және өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге бағытталды.
|
Тікелей қортынды көрсеткіштер |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспар кезеңі1 |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру бойынша мониторингі |
адам |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет: Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау (көрсетілетін қызметті беруші, ауыл әкімі) |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет: адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді нысандарына қатысуға жолдамалар беру |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары |
Өлшем бірлік |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспар кезеңі |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығындары |
мың. тенге |
32783 |
32422 |
35641 |
35641 |
35641 |
Бюджеттік бағдарлама атауы мен коды: 032 «Ұлттық қордан берілетін нысаналы трансферт есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Республикалық бюджет.
Мазмұнана байланысты - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Ағымдағы/даму - ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бағдарламаның өтетін қысқа мерзімді кәсіби оқыту болып табылады жастар 29 жасқа дейінгі жұмыссыздар және қарамастан, тіркеу орталықтарында халықты жұмыспен қамту.
Халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмысқа орналастыру жөнінде қызмет көрсету үшін жеке жұмыспен қамту агенттіктерін тартуға құқылы.
|
Тікелей қорытынды көрсеткіштері |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
2025ж. |
|
|
Азаматтық қызметкерлер: директор-1 мамандар-5 кеңесші-1 |
|
7 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
жоспарлы кезең |
|||
|
|
|
2019ж. |
2020ж. |
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
|
Азаматтық қызметкерлер |
|
5742 |
|
|
|
|
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5742 |
|
|
|
|