Budget program 451 017

ПРОЕКТ

БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

на 2023-2025 годы

Код и наименование бюджетной программы: 017 "Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных  помощников в соответствии с индивидуальной программной реабилитации инвалида"

Руководитель бюджетной программы: Сейфуллина А.Т., руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» 

Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 1) Статьи 85,87 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (№ гос.рег.-1);  

 2) Ст. 9, 56 Бюджетный кодекс Республики Казахстан № 95-IV от 04 декабря 2008г. (№ гос.рег.-42587)

3)  Глава 1. Ст. 13 п.1,4. Глава 4  Закона Республики Казахстан № 434- IV от 04.12.2015 года «О государственных закупках» (№ гос.рег.-96093); 4) Статьи 31, 33, 39 Закона РК  № 148 от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» (№ гос.рег.-7966); 5) Статья 19 пункт 1,2. Статья 21 пункт 1,2. Статья 22 пункт 1-4  Закона РК "О социальной защите инвалидов РК" № 39 от 13.04.2005 года (№ гос.рег.-23663);

6) Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года №26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», а именно Правил предоставления социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху – шестьдесят часов в год в соответствии с индивидуальной программой реабилитации пункт 1-23 глава 1-3; Параграф 4 п.88-95 Правил обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами (№ гос.рег.-87293);

7)   Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года №458 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года №26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов»

 Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – районные, (городские)

В зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации – индивидуальная бюджетная программа  

Текущая/развитие – текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы: Обеспечение нуждающихся инвалидов санаторно-курортным лечением, специальными средствами передвижения, сурдотехническими, тифлотехническими, протезно-ортопедическими, обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистов жестового языка, индивидуального помощника в соответствии с индивидуальной программной реабилитации инвалида в полном объеме.

Конечные результаты бюджетной программы:  Предоставление нуждающимся инвалидам средств реабилитации в полном объеме – 100 % (ежегодно).  Эффективное, полное 100 % освоение бюджетных средств (ежегодно). Период достижения: до 31 декабря 2023 г., до 31 декабря 2024 г, до 31 декабря 2025 г. 

Описание (обоснование) бюджетной программы: Предоставление специалистами жестового языка услуг работающим и обучающимся инвалидам по слуху, посредством организации сурдоперевода для обеспечения доступа к  необходимой информации; обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами; создание индивидуальными помощниками системы реабилитации нуждающимся инвалидам I группы, имеющих затруднения в передвижении, для предоставления им возможности всесторонней интеграции в обществе, сурдотехнических, тифлотехнических и протезно-ортопедических средств, услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной  программой реабилитации инвалида.

На 2023-2025 годы отклонение сумм в сравнении с 2022 годом в сторону уменьшения за счет выделения средств в 2022 году на санаторно-курортное лечение, специальные средства передвижения, сурдотехнические, тифлотехнические, протезно-ортопедические средства из средств областного и республиканского бюджета.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая/развитие -  текущая бюджетная подпрограмма

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Прием документов от услугополучателей, формирование  пакета документов, ввод в базу данных в АИС Е-собес, регистрация на портале и выбор поставщика. Оплата производится: за оказанные услуги  специалиста жестового языка и индивидуального помощника на основании акта выполненных работ, оплата за приобретенные обязательные гигиенические средства  на основании счета фактуры. Все услуги и товары приобретаются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации за счет средств местного бюджета.

Показатели прямого результата

ед.

изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

чел

399

308

308

308

308

Количество человек, обеспечиваемых услугами специалистов жестового языка

чел

22

22

22

22

22

Количество человек, обеспечиваемых услугами индивидуального помощника

чел

192

189

189

189

189

Государственная услуга: Оформление документов на обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью

услуга

1

1

1

1

Государственная услуга: Оформление документов на

 Обеспечение услугами индивидуального помощника инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении

услуга

1

1

1

1

1

Государственная услуга: Оформление документов на обеспечение инвалидов услугами специалиста жестового языка для инвалидов по слуху - шестьдесят часов в год

услуга

1

1

1

1

1

Государственная услуга: Оформление документов на обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения

услуга

1

1

1

1

Государственная услуга: Оформление документов на обеспечение инвалидов и детей- инвалидов  санаторно-курортным лечением

услуга

1

1

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме  

ед.

изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

24483

65642

240945

240945

240945

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 "За счет субвенций из республиканского бюджета "

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая/развитие -  текущая бюджетная подпрограмма

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Прием документов от услугополучателей, формирование  пакета документов, ввод в базу данных в АИС Е-собес, регистрация на портале и выбор поставщика. Оплата производится: за оказанные услуги  специалиста жестового языка и индивидуального помощника на основании акта выполненных работ, оплата за приобретенные обязательные гигиенические средства  на основании счета фактуры. Все услуги и товары приобретаются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации за счет субвенций из республиканского бюджета.

Показатели прямого результата

ед.

изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

Количество человек, обеспечиваемых обязательными гигиеническими средствами

чел

399

308

Количество человек, обеспечиваемых услугами специалистов жестового языка

чел

22

22

Количество человек, обеспечиваемых услугами индивидуального помощника

чел

192

189

Расходы по бюджетной подпрограмме  

ед.

изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

184606

175303

Показатели прямого результата

ед.

изм.

Отчетный год

план текущего года

плановый период

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

Количество человек, направленных на санаторно-курортное лечение приобретаемого через Портал социальных услуг

чел

188

105

Специальные средства передвижения в том числе:

чел.

31

25

Кресло-коляска прогулочная (детская)

чел

1

3

Кресло-коляска прогулочная (подросткова)

чел

1

1

Кресло-коляска прогулочная для взрослых

чел

29

15

Кресло-коляска комнатная (детская)

чел

1

Кресло-коляска комнатная для взрослых

чел

5

Сурдотехнические средства в том числе:

чел.

17

29

Телефоны мобильные с текстовым сообщением и приемом передач

чел

5

Часы для глухих и слабослышащих лиц

чел

5

Слуховые аппараты

чел

13

9

Ноутбук с веб-камерой

чел

4

10

Тифлотехнические средства в том числе:

чел.

24

81

Бумага для письма рельефно-точечным шрифтом

чел

4

Телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном

чел

7

13

Плейеры для воспроизведения звукозаписи

чел

15

Часы для лиц с ослабленным зрением

чел

15

Тифлотрость

чел

3

20

Читающие машины

чел

6

4

Ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи

чел

8

10

Протезно ортопедические средства в том числе:

чел.

228

216

Бандажи

чел

1

Лечебные пояса

чел

2

Трости

чел

110

60

Ортопедическая обувь для взрослых (пара)

чел

11

20

Ортопедическая обувь для детей (пара)

чел

36

36

Протез голени по новой технологии (модульный)

чел

4

3

Протез голени шино-кожанный

чел

5

2

Протез бедра по новой технологии (модульный)

чел

4

Протез бедра шино-кожаный

чел

2

5

Ремонты протезов по новой технологии (модульный)

чел

7

8

Обувь на аппараты

1

Ходунки для детей

чел

1

2

Ходунки для взрослых

чел

26

12

Корсеты

чел

10

10

Вкладные приспособления (стельки)

чел

4

Протезы грудной железы

чел

4

7

Туторы

чел

1

Реклинаторы

чел

2

Головодержатели

чел

2

3

Костыли подмышечные

чел

10

14

Костыли с подлокотниками

чел

19

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед.

изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

очиститель для кожи 

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

На возмещение стоимости санаторно-курортного лечения приобретаемого через Портал социальных услуг

тыс. тг.

22040

18522

Специальные средства передвижения в том числе:

тыс. т г.

3690

3197

кресло-коляска прогулочная (детская)

тыс.тг

134

331

кресло-коляска прогулочная (подросткова)

тыс.тг

193

131

кресло-коляска прогулочная для взрослых

тыс.тг

3363

1969

кресло-коляска комнатная (детская)

тыс. тг.

110

кресло-коляска комнатная для взрослых

тыс. тг.

656

Сурдотехнические средства в том числе:

тыс. тг.

1636

3782

Телефоны мобильные с текстовым сообщением и приемом передач

тыс. тг.

449

Часы для глухих и слабослышащих лиц

тыс. тг.

94

слуховые аппараты

тыс. тг.

758

614

ноутбук с веб-камерой

тыс. тг.

878

2625

Тифлотехнические средства в том числе:

тыс. тг.

13629

17971

Бумага для письма рельефно-точечным шрифтом

тыс. тг.

92

телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном

тыс. тг.

511

1638

Плейеры для воспроизведения звукозаписи

тыс. тг.

398

Часы для лиц с ослабленным зрением

тыс. тг.

87

тифлотрость

тыс. тг.

15

111

читающие машины

тыс. тг.

6731

6720

ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи

тыс. тг.

6372

8925

Протезно-ортопедические средства в том числе:

тыс. тг.

8780

13022

Бандажи

тыс.тг

14

Лечебные пояса

тыс.тг

28

Трости

тыс.тг

395

283

Ортопедическая обувь для взрослых (пара)

тыс.тг

374

727

Ортопедическая обувь для детей (пара)

тыс.тг

1223

699

Протез голени по новой технологии (модульный)

тыс.тг

1678

1435

Протез голени шино-кожанный

тыс.тг

1178

394

Протез бедра по новой технологии (модульный)

тыс.тг

2538

Протез бедра шино-кожаный

тыс.тг

628

1856

Ремонты протезов по новой технологии (модульный)

тыс.тг

1451

2885

Обувь на аппараты

34

Ходунки для детей

тыс.тг

20

39

Ходунки для взрослых

тыс.тг

498

258

Корсеты

тыс.тг

72

70

Вкладные приспособления (стельки)

тыс.тг

18

Протезы грудной железы

тыс.тг

118

213

Туторы

тыс.тг

17

Реклинаторы

тыс.тг

14

Головодержатели

тыс.тг

19

17

Костыли подмышечные

тыс.тг

93

77

Костыли с подлокотниками

тыс.тг

105

Услуги стационара

тыс.тг

961

1139

Проезд

тыс.тг

72

162

Итого по бюджетной подпрограмме

тыс. тг

49775

56494

Показатели прямого результата

ед.

изм.

Отчетный год

план текущего года

плановый период

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

На возмещение стоимости санаторно-курортного лечения приобретаемого через Портал социальных услуг

чел.

81

Специальные средства передвижения в том числе:

чел.

11

Кресло-коляска прогулочная (детская)

чел

1

Кресло-коляска прогулочная для взрослых

чел

8

Кресло-коляска комнатная для подросковая

чел

1

Кресло-коляска комнатная для взрослая

чел

1

Сурдотехнические средства в том числе:

чел.

12

Слуховые аппараты

чел

11

Ноутбук с веб-камерой

чел

1

Тифлотехнические средства в том числе:

чел.

104

Телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном

чел

10

Плейеры для воспроизведения звукозаписи

чел

13

Часы для лиц с ослабленным зрением

чел

24

Тифлотрость

чел

22

Читающие машины

чел

12

Ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи

чел

23

Итого по бюджетной подпрограмме

чел

127

81

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед.

изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

очиститель для кожи 

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

На возмещение стоимости санаторно-курортного лечения приобретаемого через Портал социальных услуг

тыс. тг.

14288

Специальные средства передвижения в том числе:

тыс. тг.

1275

Кресло-коляска прогулочная (детская)

тыс. тг

135

Кресло-коляска прогулочная для взрослых

тыс. тг

933

Кресло-коляска комнатная для подростков

тыс. тг

105

Кресло-коляска комнатная для взрослых

тыс. тг

102

Сурдотехнические средства в том числе:

тыс. тг.

862

слуховые аппараты

тыс. тг.

642

ноутбук с веб-камерой

тыс. тг.

220

Тифлотехнические средства в том числе:

тыс. тг.

33851

телефоны мобильные со звуковым сообщением и диктофоном

тыс. тг.

732

Плейеры для воспроизведения звукозаписи

тыс. тг.

922

Часы для лиц с ослабленным зрением

тыс. тг.

260

тифлотрость

тыс. тг.

113

читающие машины

тыс. тг.

13462

ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи

тыс. тг.

18362

Итого по бюджетной подпрограмме

тыс. тг

35988

14288