Приложение № 9
к правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм)
и требований к их содержанию
|
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
на 2023-2025 годы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель бюджетной программы: Сейфуллина А.Т., руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 1) Статьи 85,87 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (№ гос.рег.-1); 2) Бюджетный кодекс Республики Казахстан № 95-IV от 04 декабря 2008г; 3) Пункты 1-6 статьи 22, пункт 1 статьи 153, пункт 1 статьи 154, статья 154-1, статьи 155-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 (№ гос.рег.-42587), Налогового Кодекса Республики Казахстан № 99- IV от 10 декабря 2008 года (№ гос.рег.-117004); 4) Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, пункты 1-5 статьи 34, п.1-4 статьи 51, пункты 1-2 статьи 52, пункты 1-10 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54, статьи 56, 57, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 96, 97, 100, 101, 131 Трудового кодекса Республики Казахстан № 414-V от 23 ноября 2015 года (№ гос.рег.-95666); 5) Глава 3. Ст.23 Закона РК от 13 апреля 2005 года № 39-III «О социальной защите инвалидов в Республики Казахстан» (№ гос.рег.-23663); 6) Закон РК от 11 июля 2002 года № 343-II «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» (№ гос.рег.-12700); 7) Статьи 31, 32, 37 Закона Республики Казахстан № 148 от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (№ гос.рег.-7966); 8) Глава 1. Ст. 13 п.1,4. Глава 4 Закона Республики Казахстан № 434- IV от 04.12.2015 года «О государственных закупках» (№ гос.рег.-96093); 9) Ст.27 Закона РК «О обязательном социальном медицинском страховании» № 405-V-ЗРК от 16.11.2015 г. с учетом изменений от 30.06.2017 г. (№ гос.рег.-95508); 10) Пп 2-69, 183-186 Приказа Министерства Финансов РК от 04 декабря 2014 года № 540 «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания» Приложение 1-3,14 (№ гос.рег.-85928); 11) Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказания услуг на дому утвержденный Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 165 (№ гос.рег.-90218); 12) Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (№ гос.рег.-97892); Вид бюджетной программы: В зависимости от уровня государственного управления - районные (городские) В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. В зависимости от способа реализации – индивидуальная бюджетная программа Текущая/развитие – текущая бюджетная программа Цель бюджетной программы: Выявление и учет получателей услуг нуждающихся в надомном облуживании, оказание разносторонней помощи получателям услуг путем предоставления комплекса необходимых социальных услуг, проведение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов в домашних условиях. Конечные результаты бюджетной программы: Уведомление об оформлении документов с указанием срока оказания специальных социальных услуг в условиях ухода на дому -100% (ежегодно). Эффективное, полное 100 % освоение бюджетных средств, направленных на оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому (ежегодно). Период достижения: до 31 декабря 2023 г., до 31 декабря 2024 г, до 31 декабря 2025 г. Описание (обоснование) бюджетной программы: Оказание специальных социальных услуг одиноким престарелым и инвалидам, детям-инвалидам и лицам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями. На 2023 -2025 года отклонение сумм в сравнении с 2022 годом в сторону уменьшения за счет повышения заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения в 2022 году за счет средств республиканского бюджета.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан и служащих, работников организаций содержащихся за счет государственного бюджета, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета.
Расходы на установление доплат к заработной плате работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
|
Показатели прямого результата
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021г. |
2022г. |
2023г |
2024г |
2025г |
||
|
Количество штатных единиц |
чел. |
67 |
67 |
|
|
|
|
Количество штатных единиц |
чел. |
|
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021 г. |
2022г. |
2023г |
2024г |
2025г |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме в том числе: |
тыс. тенге |
12084 |
96261 |
|
|
|
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения |
тыс.тенге |
12084 |
95147 |
|
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий граждан и служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета. |
тыс. тенге |
|
1114 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на оплату труда сотрудников, взносы обязательных отчислений, перечисление налогов. Содержание отделения социальной помощи согласно штатной численности. Приобретение прочих товаров, услуг, прочих текущих расходов.
|
Показатели прямого результата
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||||
|
2021г |
2022г |
2023г |
2024г |
2025г |
||||
|
Государственная услуга: Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому |
кол-во |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов |
чел |
|
323 |
323 |
323 |
323 |
||
|
Количество человек, охваченных обслуживанием на дому детей с ограниченными возможностями |
чел |
|
65 |
65 |
65 |
65 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||||
|
2021г |
2022г |
2023г |
2024г |
2025г |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. Тенге
|
|
94030 |
97910 |
97910 |
97910 |
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 047 «За счет субвенций из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на оплату труда сотрудников, взносы обязательных отчислений, перечисление налогов. Содержание отделения социальной помощи согласно штатной численности. Приобретение прочих товаров, услуг, прочих текущих расходов.
|
Показатели прямого результата
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021г |
2022г |
2023г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
Государственная услуга: Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому |
услуга |
1 |
|
|
|
|
|
Количество человек, охваченных обслуживанием на дому одиноких престарелых и инвалидов |
чел |
323 |
|
|
|
|
|
Количество человек, охваченных обслуживанием на дому детей с ограниченными возможностями |
чел |
65 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021г |
2022г |
2023г |
2024г |
2025г |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
91955 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение заработной платы работников государственных организаций надомного обслуживания.
|
Показатели прямого результата
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021г |
2022г |
2023г |
2024г |
2025г |
||
|
Количество штатных единиц |
чел. |
70 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021г |
2022г |
2023г |
2024г |
2025г |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме в том числе: |
тыс. тенге |
53867 |
|
|
|
|
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций надомного обслуживания |
тыс. тенге |
53867 |
|
|
|
|