Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) дайындау
және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына
және оның мазмұнының талаптарына
қосымша № 1
|
«Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі 4512251 |
|
|
бюджеттік бағдарламалар администраторының атау және коды |
|
2023-2025 жылдарға
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАНЫҢ
ЖОБАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның атауы мен коды 001 «Халық үшін жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды қамтамасыз ету саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – А.Т. Сейфуллина, «Абай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ басшысы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
баптары (тіркеу №-1) ;
2) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексінің 32 бабы 1-6 тармағы, 39-2 бабы, 67 бабы 1-13 тармағы, 56 бабы 1-15 тармағы, 112 бабы 1-7 тармағы (тіркеу №-42587); 3) Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №121-VI 153-156 бабы 1 тармағы, 158-159 баптары, 161 бабы 1-9 тармақтары, 201 бабы 355-362 баптары (тіркеу № -117004); 4) 22 бабы 1-3 тармағы, 23 бабы 1-3 тармағы, 33 бабы 1-3 тармағы, 34 бабы 1-5 тармағы, 51 бабы 1-4 тармағы, 52 бабы 1-2 тармағы, 53 бабы 1-10 тармағы, 54 бабы 1-2 тармағы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Еңбек Кодексінің 56,57,72,73,74,75,77,82,96,97,100,101,131 баптары (тіркеу №-95666).
5) Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31,32,37 баптары(тіркеу №-7966); 6) 27,46 тармағы, 4 бабы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 30 бабы 1 тармағы (тіркеу №- 96093);
7) Қазақстан Республикасының 2015ж. 23.11. №416-V «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 53, 54, 57 баптары (тіркеу №- 14659);
8) Қазақстан Республикасының 2015ж. 16.11. № 405-V ҚРЗ «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Заңының 27 бабы, 2017ж. 30.06. өзгертулерімен қоса (тіркеу №-95508);
9) «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы (тіркеу №-97892).
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқарудың дәрежесіне байланысты – аудандық (қалалық)
Мазмұнына байланысты
Іске асыру әдісіне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Азаматтарды әлеуметтік қорғаудың және жұмыспен қамтудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттерді орындау.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: Мемлекеттік қызметтерді тиімді орындау -100% (жыл сайын).
Мемлекеттік мекеменің аппаратын ұстау үшін бағытталған бюджеттік қаржының толық және тиімді игерілуі 100 % (жыл сайын). Жету кезеңі: 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру, әлеуметтік қамсыздандыру дәрежесін жоғарылату, халақты жұмыспен қамту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру.
2023-2025 жылдарға 2022 жылмен салыстырғанда сомалардың төмендеуіне ауытқуы мемлекеттік қызметшілерге сыйлықақылар төлеу және азаматтардың және қызметкерлердің жекелеген санаттарының, 2022 жылы мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің еңбекақысын ұлғайту республикалық бюджеттің есебінен болды.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
|
2021ж |
2022ж |
2023ж |
2024ж |
2025ж |
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
75234 |
70185 |
67608 |
67608 |
67608 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы мен коды: 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету
Ағымдағы/даму - ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге және мемлекеттік қызметшілерге бонустар төлеуге, міндетті аударымдар жарналарына, салықтарды аударуға арналған шығыстар. Коммуналдық қызметтерді, байланыс қызметтерін, жанар-жағар майларды, басқа тауарларды, қызметтерді сатып алу және басқа да ағымдағы шығындарды төлеу.
|
Тікелей қорытынды көрсеткіштері |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
|
2021ж |
2022ж |
2023ж |
2024ж |
2025ж |
|
«Әлеуметтік ая» бөлімі бойынша Абай ауданының даму бағдарламалары Мониторингі |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мемлекеттік қызметтер, соның ішінде: |
саны |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсету үшін құжаттарды ресімдеу |
саны |
1 |
|
|
|
|
|
Реабилитацияланған адамға анықтама беру |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мүгедектерді арнайы көлікпен қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеу |
саны |
1 |
|
|
|
|
|
Мүгедектерді және мүгедек балаларды санаториялық-курорттық емдеумен қамтамасыз ету үшін құжаттарды ресімдеу |
саны |
1 |
|
|
|
|
|
Медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге құжаттарды ресімдеу |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, куәліктер беру |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Жөндеуге жататын үй-жайдың ауданы |
м2 |
32 |
|
|
|
|
|
Мекеменің кіру тобын жөндеу |
м2 |
28 |
|
|
|
|
|
Жердің ауданы |
м2 |
1014 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
|
|
2021ж |
2022ж |
2023ж |
2024ж |
2025ж |
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
75234 |
67050 |
67608 |
67608 |
67608 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы мен коды: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
Ағымдағы/даму - ағымдағы бюджеттік бағдарлама-
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Азаматтардың жекелеген санаттарының және қызметшілердің, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді арттыруға арналған шығыстар.
|
Тікелей қорытынды көрсеткіштері |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
2021 ж. |
2022 ж. |
2023 ж. |
2024 ж. |
2025 ж. |
||
|
Штат бірлігінің саны |
адам |
|
14.5 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлік |
есеп беру жылы |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлық кезең |
||
|
2021 ж. |
2022 ж. |
2023 ж. |
2024 ж. |
2025 ж. |
||
|
Барлығы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
|
3135 |
|
|
|
|
Азаматтардың және қызметкерлердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің еңбекақысы көтерілсін. |
мың тенге |
|
3135 |
|
|
|