Приложение № 1
к правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
|
4512251 Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Абайского района» |
|
|
код и наименование администратора бюджетной программы |
|
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и социальных программ для населения»
|
Руководитель бюджетной программы Сейфуллина А.Т., руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Абайского района. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: 1) Статьи 85,87 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995г. (№ гос.рег.-1) ; 2) Пункты 1-6 статьи 32, статья 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи 56, пункты 1-7 статьи 112 Бюджетного кодекса Республики Казахстан № 95-IV от 04 декабря 2008г. (№ гос.рег.-42587); 3) Пункт 1 статьи 153-156, статьи 158-159, пункты 1-9 статьи 161, статья 201, статья 355-362 Налогового Кодекса Республики Казахстан № 120-VI от 25.12.2017 г (№ гос.рег.-117004); 4) Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, пункты 1-5 статьи 34, п.1-4 статьи 51, пункты 1-2 статьи 52, пункты 1-10 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54, статьи 56, 57, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 96, 97, 100, 101, 131 Трудового кодекса Республики Казахстан № 414-V ЗРК от 23 ноября 2015 года (№ гос.рег.-95666); 5)Статьи 31, 32, 37 Закона Республики Казахстан № 148 от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (№ гос.рег.-7966); 6) Пункты 27, 46, статьи 4, пункт 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан № 434-V от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках» (№ гос.рег.-96093); 7) Статьи 53, 54, 57 Закона Республики Казахстан № 416-V от 23.11.2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» (№ гос.рег.-14659); 8) Ст.27 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» № 405-V-ЗРК от 16.11.2015 г. с учетом изменений от 30.06.2017 г. (№ гос.рег.-95508) 9) Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (№ гос.рег.-97892). Вид бюджетной программы: В зависимости от уровня государственного управления - районные (городские) В зависимости от содержания В зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа Текущая/развитие Цель бюджетной программы: Осуществление возложенных функций на государственное учреждение для обеспечения занятости и эффективной системы социальной защиты граждан. Конечные результаты бюджетной программы: Эффективное выполнение государственных услуг -100% (ежегодно). Эффективное, полное 100 % освоение бюджетных средств, направленных на содержание аппарата государственного учреждения (ежегодно). Период достижения: до 31 декабря 2023 г, до 31 декабря 2024 г, до 31 декабря 2025г. Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости населения. На 2023 -2025 года отклонение сумм в сравнении с 2022 годом в сторону уменьшения сложилось за счет выплаты бонусов государственным служащим и повышение заработной платы отдельных категорий граждан и служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета в 2022 году за счет средств республиканского бюджета.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Текущая/развитие – текущая бюджетная программа Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на оплату труда сотрудников и выплаты бонусов государственнослужащим, взносы обязательных отчислений, перечисление налогов. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение горюче-смазочных материалов, прочих товаров, услуг, прочих текущих расходов.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан и служащих, работников организаций содержащихся за счет государственного бюджета, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета.
|
Показатели прямого результата
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021г. |
2022г. |
2023г |
2024г |
2025г |
||
|
Количество штатных единиц |
чел. |
|
14.5 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
ед. изм.
|
отчетный год |
план текущего года |
плановый период
|
||
|
2021 г. |
2022г. |
2023г |
2024г |
2025г |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме в том числе: |
тыс. тенге |
|
3135 |
|
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий граждан и служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета. |
тыс.тенге |
|
3135 |
|
|
|