Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 110 «Аппарат маслихата области»
Код и наименование бюджетной программы: 110 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата области»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Областная;
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа;
текущая или развития: Текущая бюджетная программа;
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности маслихата области;
Описание бюджетной программы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на областной маслихат, расходы, связанные с содержанием аппарата областного маслихата. Оплата труда работникам, компенсационные выплаты, обязательные налоги в бюджет, приобретение прочих запасов, оплата услуги связи, прочие услуги и работы, возмещение расходов на командировки и служебные разъезды внутри страны работникам аппарата, депутатам областного маслихата и работникам технического персонала.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание Аппарата Северо-Казахстанского областного маслихата |
тысяч тенге |
100727,7 |
100723,6
|
-4,1 |
99,99 |
Экономия за счет округления сумм, экономия по результатам государственных закупок |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
100727,7 |
100723,6
|
-4,1 |
99,99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |