Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)іске асырылуы туралы есеп
Есепті кезең
2023 қаржы жылы үшін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 110 «Облыс мәслихатының аппараты»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық;
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;
іске асыру тәсіліне байланысты: Жеке бюджеттік бағдарлама;
ағымдағы немесе даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама;
бюджеттік бағдарламаның мақсаты: облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету;
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: облыстық мәслихатқа жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды, облыстық мәслихат аппаратын ұстауға байланысты шығыстарды жүргізу. Қызметкерлерге еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдері, бюджетке төленетін міндетті салықтар, өзге де қорларды сатып алу, Байланыс қызметтеріне, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, аппарат қызметкерлеріне, облыстық мәслихат депутаттарына және техникалық персонал қызметкерлеріне ел ішінде іссапарлар мен қызметтік сапарларға арналған шығыстарды өтеу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4-гр.3) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр.4 /гр.3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының аппаратын ұстау |
мың теңге |
100727,7 |
100723,6
|
-4,1 |
99,99 |
Сомаларды дөңгелектеу арқылы үнемдеу, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
100727,7 |
100723,6
|
-4,1 |
99,99 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 110 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»