| Исполнение по областному бюджету за 2024 год | |||||||||
| по КГУ "Аппарат Северо-Казахстанского областного маслихата" | |||||||||
| Администратор | Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на 2024 год | Исполнение за 2024 год | % исполнения | Отклонение | Примечание | |||
| Программа | |||||||||
| Подпрограмма | |||||||||
| Специфика | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
| 110 | Аппарат маслихата области | 144 253 400,00 | 144 253 400,00 | - | 850,95 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 117 248 600,00 | 117 248 600,00 | 100% | 778,75 | ||||
| 011 | 011 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% | - | ||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% | - | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 117 244 600,00 | 117 244 600,00 | 100% | 778,75 | ||||
| 111 | Оплата труда | 60 857 500,00 | 60 857 500,00 | 100% | 79,00 | ||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 11 975 300,00 | 11 975 300,00 | 100% | 76,00 | ||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 9 818 900,00 | 9 818 900,00 | 100% | 62,00 | ||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 255 400,00 | 255 400,00 | 100% | 21,00 | ||||
| 121 | Социальный налог | 5 457 500,00 | 5 457 500,00 | 100% | 3,00 | ||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 100% | 95,00 | ||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 35 400,00 | 35 400,00 | 100% | 21,11 | ||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 116 100,00 | 1 116 100,00 | 100% | 72,00 | ||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13 365 400,00 | 13 365 400,00 | 100% | 38,00 | ||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 506 500,00 | 1 506 500,00 | 100% | 81,00 | ||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 547 500,00 | 547 500,00 | 100% | 11,00 | ||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 481 900,00 | 1 481 900,00 | 100% | 39,20 | ||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 078 000,00 | 2 078 000,00 | 100% | 3,15 | ||||
| 152 | Оплата услуг связи | 59 400,00 | 59 400,00 | 100% | - | ||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 2 450 200,00 | 2 450 200,00 | 100% | 29,77 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 100% | 28,12 | ||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 274 500,00 | 2 274 500,00 | 100% | 71,00 | ||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 134 100,00 | 134 100,00 | 100% | 48,40 | ||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 684 000,00 | 26 684 000,00 | 100% | 72,20 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 26 684 000,00 | 26 684 000,00 | 100% | 72,20 | ||||
| 413 | Приобретение транспотрных средств | 23 290 000,00 | 23 290 000,00 | 100% | - | ||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 3 394 000,00 | 3 394 000,00 | 100% | 72,20 | ||||
| 005 | 005 | 320 800,00 | 320 800,00 | 100% | - | ||||
| 015 | 015 | 320 800,00 | 320 800,00 | 100% | - | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 320 800,00 | 320 800,00 | 100% | - | ||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | - | - | - | - | ||||
| ВСЕГО: | 144 253 400,00 | 144 253 400,00 | - | 850,95 | |||||