| Исполнение по областному бюджету за 2023 год | |||||||||
| по КГУ "Аппарат Северо-Казахстанского областного маслихата" | |||||||||
| Администратор | Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на 2023 год | Исполнение за 2023 год | % Исполнения | Отклонения | Примечания | |||
| Программа | |||||||||
| Подпрограмма | |||||||||
| Специфика | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
| 110 | Аппарат маслихата области | 101 224 000,00 | 101 224 000,00 | - | 4 165,62 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 100 727 700,00 | 100 727 700,00 | 100% | 4 067,62 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 100 727 700,00 | 100 727 700,00 | 100% | 4 067,62 | ||||
| 111 | Оплата труда | 48 363 000,00 | 48 363 000,00 | 100% | 537,00 | экономия за счет округления | |||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 13 414 400,00 | 13 414 400,00 | 100% | 250,00 | экономия за счет округления | |||
| 113 | Компенсационные выплаты | 9 868 200,00 | 9 868 200,00 | 100% | 58,00 | экономия за счет округления | |||
| 121 | Социальный налог | 4 727 200,00 | 4 727 200,00 | 100% | 57,00 | экономия за счет округления | |||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 753 300,00 | 753 300,00 | 100% | 331,00 | экономия за счет округления | |||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 24 100,00 | 24 100,00 | 100% | 48,37 | экономия за счет округления | |||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 813 300,00 | 813 300,00 | 100% | 34,00 | экономия за счет округления | |||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 10 120 200,00 | 10 120 200,00 | 100% | 206,80 | экономия за счет округления | |||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 092 100,00 | 1 092 100,00 | 100% | 76,00 | экономия за счет округления | |||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 566 200,00 | 566 200,00 | 100% | 46,00 | экономия за счет округления | |||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 485 800,00 | 1 485 800,00 | 100% | 58,40 | экономия за счет округления | |||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 215 800,00 | 1 215 800,00 | 100% | 2 162,14 | экономия за счет округления | |||
| 152 | Оплата услуг связи | 790 100,00 | 790 100,00 | 100% | 80,64 | экономия за счет округления | |||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5 488 800,00 | 5 488 800,00 | 100% | 4,87 | экономия за счет округления | |||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 338 300,00 | 1 338 300,00 | 100% | 69,00 | экономия за счет округления | |||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 554 100,00 | 554 100,00 | 100% | 38,40 | экономия за счет округления | |||
| 169 | Прочие текущие затраты | 112 800,00 | 112 800,00 | 100% | 10,00 | экономия за счет округления | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 496 300,00 | 496 300,00 | 100% | 98,00 | экономия за счет округления | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 496 300,00 | 496 300,00 | 100% | 98,00 | экономия за счет округления | |||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 496 300,00 | 496 300,00 | 100% | 98,00 | экономия за счет округления | |||
| ВСЕГО: | 101 224 000,00 | 101 224 000,00 | 100% | 4 165,62 | |||||
| Руководитель территориального подразделения казначейства | Руководитель ГУ | ||||||||
| Бубенко Владимир Степанович | |||||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||
| М.П. | М.П. | ||||||||
| Ответственный исполнитель | Главный бухгалтер ГУ | ||||||||
| Оспанова Карлыгаш Елопаевна | |||||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||