Бюджетті жоспарлау

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет

 

КІРІСТЕР

Қолда бар салық базасына сәйкес 2024 жылға арналған аудандық бюджетке түсетін түсімдердің болжамды көлемі 1 060 603 мың теңге сомасында айқындалған. Түсімдердің жалпы көлемінде 96,8 пайызды салық түсімдері алады немесе 1 025 978 мың теңге, салықтық емес түсімдер 1,7 пайызды немесе 18 125 мың теңгені құрайды, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1,5 пайызды немесе 16 500 мың теңгені құрайды.

2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістері Қазақстан Республикасы Салық кодексінің және басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, орта мерзімді кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамды параметрлерін негізге ала отырып есептелді, 2021-2022 жылдардағы салықтардың есептелген және төленген сомалары, 2023 жылғы бағалау, сондай-ақ басқармалар мен ведомстволардың ұсыныстары ескерілді.

Кірістерді есептеуде Қазақстан Республикасының 2022-2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес инфляция деңгейі ескерілді.

2025 жылға арналған аудандық бюджетке түсетін түсімдердің болжамды көлемі 1 102 259 мың теңге, 2026 жылға – 1 141 286 мың теңге сомасында айқындалды.

 

Салық түсімдері

 

2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінде 1 025 978 мың теңге сомасында салық түсімдері көзделген. Салық түсімдерінің көздері:

корпоративтік табыс салығы 28,6 пайызды немесе 293 919 мың теңгені құрайды, әлеуметтік салық 53,3 пайызды немесе 546 404 мың теңгені құрайды, меншік салығы 7,5 пайызды немесе 76 815 мың теңгені құрайды, тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар 9,2 пайызды немесе 94 341 мың теңгені құрайды және басқа салықтар мен алымдар 1,4 пайыз немесе 14 499 мың теңге.

2025 жылға - 1 072 146 мың теңге, 2026 жылға – 1 109 669 мың теңге.

 

                           Салықтық емес түсімдер

 

2024 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістерінде 18 125 мың теңге сомасында салықтық емес түсімдер көзделген.

Салықтық емес түсімдердің жекелеген түрлері бойынша болжамды есептеу кезінде уәкілетті органдардың деректері, бірқатар жылдардағы түсімдер динамикасы және 2023 жылға күтілетін түсімдерді бағалау ескерілді.

2025 жылға - 18 455 мың теңге, 2026 жылға – 19 101 мың теңге.

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

 

2024 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістерінде негізгі капиталды сатудан 16 500 мың теңге сомасында түсімдер көзделген.

Түсімдердің негізгі көзі: жер және материалдық емес активтерді сату.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің болжамын есептеу кезінде уәкілетті органдардың деректері, бірқатар жылдардағы түсімдердің динамикасы, 2023 жылғы күтілетін түсімдердің бағасы ескерілді, оның ішінде:

2025 жылға-11 658 мың теңге, 2026 жылға – 12 516 мың теңге.

 

                               Трансферттер түсімі

 

2024 жылға облыстық бюджеттен 3 982 271 мың теңге сомасында трансферттер түсімі жоспарлануда, оның ішінде:

– субвенция түсімі - 1 874 277 мың теңге;

– республикалық бюджеттен трансферттер түсімі-181 521 мың теңге;

– облыстық бюджеттен трансферттер түсімі-1 926 473 мың теңге.

Субвенцияның түсуі 2025 жылы – 1 861 038 мың теңге, 2026 жылы – 1 926 175 мың теңге жоспарланып отыр.

 

     Бюджеттік кредиттерді өтеу және қарыздардың түсуі

 

2024 жылға аудандық бюджетте мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеуден 32 907 мың теңге сомасында түсімдер көзделген, 2025 жылы – 32 560 мың теңге, 2026 жылы – 32 460 мың теңге, сондай-ақ 2024 жылы 129 220 мың теңге сомасында қарыздар түсімі жоспарлануда.

 

                                ШЫҒЫСТАР

 

2024-2026 жылдарға арналған шығыстар бойынша аудандық бюджеттің болжамды параметрлері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы №139 қаулысымен бекітілген ҚР Ұлттық экономика министрлігінің әдістемесі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 45-бабына сәйкес есептелген, оған сәйкес жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі жылдар бойынша бөле отырып, үш жылдық кезеңге абсолютті мәнде белгіленеді және өзгертуге жатпайды.

Шығыстарды есептеу Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес тұрақты сипаттағы ағымдағы шығындар бойынша аудандық бюджет шығыстарының базасында жүргізілді.

Ағымдағы шығындар (жалақыны қоспағанда) болжамды инфляция деңгейіне индекстелген.

2024 жылға әлеуметтік салық 6 пайыз, әлеуметтік сақтандыру шығыстары – 3,5 пайыз, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – 3 пайыз мөлшерінде есептелген.

Жергілікті атқарушы органның 2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің 2 пайызынан аспайтын мөлшердегі резерві қосымша көзделген – 21 212 мың теңге, 2025 жылға – 22 045 мың теңге, 2026 жылға – 22 825 мың теңге.

Бюджетте аудандық бюджет шығыстарының базасына енгізілген ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілді, оның ішінде:

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру;

мемлекеттік ұйымдар: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерінің жалақысын арттыру;

мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық жалақыға қосымша ақы белгілеу;

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеу;

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту.

2024 жылға арналған аудандық бюджетті қаржыландырудың жалпы көлемі 5 042 874 мың теңгені, 2025 жылы – 2 963 297 мың теңгені, 2026 жылы – 3 067 461 мың теңгені құрайды.

 

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

                          Мемлекеттік басқару органдары

 

Аудандық бюджеттің басқару органдарын ұстауға 2024 жылға – 681 522 мың теңге, 2025 жылға – 625 046 мың теңге, 2026 жылға – 638 263 мың теңге көлемінде қаражат көзделген.

Мемлекеттік басқару органдарын ұстауға арналған шығындар «Жергілікті атқарушы органдардың штат санының лимиттерін бекітудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 желтоқсандағы №1324 қаулысымен бекітілген аудандық атқарушы органдардың қолданыстағы штат санының лимитіне жеткізілген әдістемеге сәйкес есептелген.

Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстарды есептеу «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 қаулысына және «Азаматтық қызметшілерге, ұйымдар қызметкерлеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес жүргізілді.

Сондай-ақ, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын Жамбыл ауданының аппараттарын ұстауға арналған шығыстар ескерілді:

Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2021 жылғы 19 мамырдағы № 11 «Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті бюджеттерінен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдарға, облыстың Тексеру комиссиясына және атқарушы органдарға көліктік қызмет көрсету үшін автомобильдер жүрісінің лимиттерін айқындау туралы» қаулысымен бекітілген жүріс лимитіне сәйкес жанар – жағармай материалдарын (бензин) сатып алу, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, іссапар шығыстары, сондай-ақ мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары.Осы мақсаттарға арналған шығындар қолданыстағы лимиттер мен әкімшілердің нақты қажеттіліктеріне негізделген.

 

Қорғаныс

 

Қорғаныс мекемелерін ұстауға арналған шығыстар үш жылдық кезеңге 2024 жылға – 50 509 мың теңге, 2025 жылға – 14 867 мың теңге, 2026 жылға – 16 742 мың теңге көлемінде көзделген.

Еңбекке ақы төлеу қорын есептеу «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес базалық лауазымдық жалақыны 17 697 теңге қолдана отырып жүргізілді.

«Қорғаныс» саласы бойынша жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберінде іс-шараларды қаржыландыру жүзеге асырылады.                                     

Қорғаныс мекемелерінің қызметі аумақтық қорғанысты қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың, орман өрттерінің алдын алу іс-шараларының кешенін жүргізуге; қауіпті азайтуға және халық пен аумақты төтенше жағдайлардан қорғауды арттыруға бағытталған.

2024 жылға арналған шығыстар көзделеді:

жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс – шаралар-8 364 мың теңге;

аудан көлеміндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және жою – 40 648 мың теңге;

аудандық ауқымдағы дала өрттерінің, сондай – ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шаралар-6 258 мың теңге.

 

                           Халықты әлеуметтік қорғау

2023 жыл ішінде аудандық бюджет қаражаты есебінен халықтың осал топтарына қарттар мен жалғыз тұратын азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетудің 2 бөлімшесін ұстау, мүгедектерді оңалту жөніндегі іс-шараларды іске асыру арқылы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүзеге асырылды.

2024 жылға арналған аудандық бюджетте 401 116 мың теңге сомасында қаражат көзделеді, оның ішінде:

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке - 48 853 мың теңге;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсетуге – 7 547 мың теңге;

тұрғын үй көмегін көрсетуге - 105 мың теңге;

жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмекке - 49 563 мың теңге;

үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге-1 197 мың теңге;

мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге – 203 338 мың теңге;

мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу,

 тіл қимылы маманы, мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жеке көмекшілер, (оның ішінде, облыстық және республикалық бюджеттерден: санаторлық-курорттық емдеуге, арнаулы жүріп-тұру құралдарына (кресло-арбаларға), тифлотехникалық құралдарға, сурдотехникалық құралдарға, протездік-ортопедиялық құралдарға трансферттер ескерілді) - 88 583 мың теңге;

жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеуге-930 мың теңге;

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға - 1 000 мың теңге;

                                         Мәдениет

Ауданның мәдениет мекемелері мен кәсіпорындарын ұстауға 2024 жылы 230 058 мың теңге сомасында қаражат көзделеді, 2025 жылы – 286 347 мың теңге, 2026 жылы – 291 495 мың теңге.

Жалпы 2024 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар:

мәдени-демалыс жұмыстарын қолдауға-141 459 мың теңге («Жамбыл ауданының мәдениет үйі» ЖБҚ КМҚК  субсидиялауға);

аудандық кітапханалардың жұмыс істеуіне-85 462 мың теңге («Жамбыл ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ аудандық кітапханаларды ұстауға);

ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына-3 137 мың теңге («Жамбыл ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ - не әдебиет, компьютер сатып алу - 2 100 мың теңге, «Жамбыл ауданының мәдениет үйі» ЖБҚ КМҚК  -на генератор, жиһаз сатып алу-1 037 мың теңге);

 

                                             Спорт

 Спорт» саласы бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалу динамикасы оң. Негізгі бағыттар:

бұқаралық спортты дамыту;

әр түрлі деңгейдегі спорт ареналарында спортшылардың сапалы дайындығы мен табысты өнер көрсетуі үшін жағдай жасау;

2024 жылы « Спорт» саласы бойынша ағымдағы шығыстар 22 227 мың теңге сомасында көзделеді, 2025 жылы – 25 600 мың теңге, 2026 жылы – 28 200 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша 2024 жылға арналған шығыстар:

аудандық деңгейде спорттық жарыстарды өткізуге - 5 700 мың теңге (спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізуге);

облыстық спорт жарыстарына әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін даярлауға және қатысуға - 16 527 мың теңге (облыстық жарыстарға әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларын даярлауға және қатысуға байланысты шығыстар, күнтізбелік жоспарға сәйкес).

 

Бұқаралық ақпарат құралдары

                                          

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік және ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орындау «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.

Газеттер арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізудің негізгі міндеті мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізетін газеттердің шығуын жүзеге асыру болып табылады.

2024 жылға арналған мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге 14 980 мың теңге сомасында шығыстар көзделген.  Осы іс – шараларға арналған шығыстар 2025 жылға – 16 000 мың теңге, 2026 жылға-17 000 мың теңге көзделген.

 

Мемлекеттік тілді дамыту

 

«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 2024 жылға-557 мың теңге, 2025 жылы – 732 мың теңге, 2026 жылы – 832 мың теңге көзделген.

Жастар саясаты

 

Жастар саясаты саласындағы функциялардың сапалы және уақтылы орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған іс – шараларды өткізуге, оның ішінде «Жастар ресурстық орталығы» КММ   ұстауға 2024 жылы 20 288 мың теңге жоспарланған, 2025 жылы-24 625 мың теңге, 2026 жылы-26 397 мың теңге.

ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына-156 мың теңге (түрлі-түсті принтер сатып алу).

 

Нақты сектор

 

Нақты секторды ұстауға арналған шығыстар үш жылдық кезеңге: 2024 жылға – 2 027 836 мың теңге, 2025 жылы – 1 098 380 мың теңге, 2026 жылы – 1 130 934 мың теңге көлемінде көзделген.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша 2024 жылға арналған шығыстар:

жекешелендіруге, коммуналдық мүлікті басқаруға, жекешелендіруден кейінгі қызметке және осыған байланысты дауларды реттеуге " - 500 мың теңге;

салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізуге - 1 269 мың теңге;

мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыруға - 22 000 мың теңге;

Пресновка ауылында қазандық салуға сметалық – жобалау құжаттаманы әзірлеуге - 43 403 мың теңге;

халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға-28 024 мың теңге;

Пресновка ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын салуға сметалық -жобалау құжаттамаға мемлекеттік сараптама жүргізуге - 5 000 мың теңге;

сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуіне - 101 667 мың теңге;

Есіл топтық су құбырынан Благовещенка ауылына дейін бөлу құрылысына сметалық -жобалау құжаттаманы әзірлеуге - 24 990 мың теңге;

Светлое, Чапаевка, Калиновка ауылдары үшін су құбырын салуға сметалық -жобалау құжаттаманы әзірлеуге-15 000 мың теңге;

антенна-діңгек құрылысын салуға сметалық - жобалау құжаттаманы әзірлеуге - 18 000 мың теңге;

елді мекендердің жер-шаруашылық құрылысына-4 500 мың теңге;

мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыруға (35 маманға көтерме жәрдемақы төлеу және сенім білдірілген агенттің қызметтеріне ақы төлеу) – 22 440 мың теңге;

елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеуге-36 552 мың теңге;

аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге - 64 600 мың теңге;

аудандық маңызы бар КТGA-36 «А-21 – Железное – облыс шекарасы А/ж» автомобиль жолын орташа жөндеуге - 472 042 мың теңге;

аудандық маңызы бар КТGA-36 «А-21 – Пресноредуть – облыс шекарасы А/д» автомобиль жолын орташа жөндеуге км 0-12-428 816 мың теңге;

Пресновка ауылында жолаушылар тасымалын субсидиялауға 2023 жылдан 2025 жылға дейін - жыл сайын 12 239 мың теңге;

Пресновка ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын салуға сметалық -жобалау құжаттамаға техникалық-экономикалық сараптама жүргізуге - 8 000 мың теңге;

жергілікті атқарушы органның шұғыл қажеттіліктерге арналған резервіне-21 212 мың теңге;

жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге-568 362 мың теңге;

республикалық бюджеттен ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауыл, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 129 220 мың теңге сомасында тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін  берілетін кредиттерге.

 

Қарызға қызмет көрсету

 Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсетуге 2024 жылға – 33 мың теңге, 2025 жылға – 34 мың теңге, 2026 жылға – 31 мың теңге.

                               

                                    Қарыздарды өтеу

 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеуге  2024 жылға – 32 907 мың теңге; 2025 жылға – 32 560 мың теңге, 2026 жылға-32 460 мың теңге.

        

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

 сондай ақ 2024 жылға арналған аудан бюджетінде жергілікті өзін өзі басқару органдарына 1 593 592 мың теңге сомасында трансферттер көзделген, . 2025 жылы-515 034 мың теңге, 2026 жылы – 547 330 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша 2024 жылға арналған шығыстар:

ауылдық округтердің шығыстарын субвенция түрінде жабуға-471 475 мың теңге;

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының күрделі шығыстарына - 25 215 мың теңге;

 «Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға - 467 700 мың теңге (Буденный ауылындағы кентішілік жолдарды орташа жөндеуге, Пресновка ауылындағы кентішілік жолдарды орташа жөндеуге, Пресноредут ауылындағы мәдени-демалыс орталығына айналдыра отырып, бұрынғы сауда орталығының ғимаратын күрделі жөндеуге);

ауданның ауылдық елді мекендерін абаттандыруға – 81 785 мың теңге;

кентішілік жолдардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге - 170 991 мың теңге;

сумен жабдықтауды ұйымдастыруға - 1 500 мың теңге;

ауылдық клубтардың күрделі шығыстарына - 4 341 мың теңге;

ауылдық округтер аппараттарын ұстауға - 41 671 мың теңге;

ауылдық округтер клубтарын ұстауға - 26 708 мың теңге.

 

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет

КІРІСТЕР

          Қолданыстағы салық базасы бойынша 2023 жылға арналған аудан бюджетіне түсімдердің болжамды көлемі 872 810 мың теңге сомасында айқындалған. Жалпы түсімдердің 94 пайызы салықтық түсімдер немесе     820 093 мың теңге, салықтық емес түсімдер 4 пайызы немесе 35 059 мың теңге, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 2 пайызы немесе 17 658 мың теңге.

         2023–2025 жылдарға арналған аудан бюджетінің кірістері Қазақстан Республикасы Салық кодексінің нормаларын және өзге де нормативтік құқықтық актілер, 2020-2021 жылдарға арналған салықтардың есептелген және төленген сомалары, 2022 жылға арналған есептеулер, сондай-ақ басқармалар мен басқармалардың ұсыныстары ескерілді. Кірістерді есептеу кезінде Қазақстан Республикасының 2022-2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамына сәйкес инфляция деңгейі ескерілді.

2024 жылға аудандық бюджетке түсетін түсімдердің болжамды көлемі 1 028 406 мың теңге, 2025 жылға 1 164 007 мың теңге сомасында айқындалды.

 

Салық түсімдері

2023 жылға арналған аудан бюджетінің кірістерінде 820 093 мың теңге салық түсімдері қарастырылған Салық көздері түсімдер: корпоративтік табыс салығы 11,6 пайыз немесе 95343 мың теңге, әлеуметтік салық 63,5 пайыз немесе 520362 мың теңге, мүлік  салығы 10 пайыз немесе 81 804 мың теңге, тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар 14,6 пайыз немесе 120 023 мың теңге және басқа да салықтар мен төлемдер 0,3 пайыз немесе 2 561 мың теңге. 2024 жылға – 972 000 мың теңге, 2025 жылға – 1 103 657 мың теңге.

 

Салықтық емес түсімдер

2023 жылға арналған аудан бюджетінің кірістерінде 35059 мың теңге салықтық емес түсімдер қарастырылған. Салықтық емес түсімдердің жекелеген түрлері бойынша болжамды есептеу кезінде уәкілетті органдардың деректері, бірқатар жылдардағы түсімдердің динамикасы, 2022 жылға күтілетін түсімдердің болжамы ескеріледі. 2024 жылға – 37 512 мың теңге, 2025 жылға – 40 133 мың теңге.

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

         2023 жылға арналған аудан бюджетінің кірісінде негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 17 658 мың теңге сомасында көзделген. Негізгі табыс көзі: жерді сату және материалдық емес активтер 93,8 пайызды немесе 16 556 мың теңгені құрайды. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің болжамын есептеу кезінде уәкілетті органдардың мәліметтері, бірқатар жылдардағы түсімдердің динамикасы, 2022 жылға күтілетін түсімдердің болжамы, оның ішінде: 2024 жылға – 18 894 мың теңге, 2025 жылға – 20 217 мың теңге.

 

Трансферттерді қабылдау

2023 жылға облыстық бюджеттен 2 535 175 мың теңге сомасында трансферттер алу жоспарлануда, оның ішінде:

- субвенция түсімі – 1 564 730 мың теңге;

- Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан трансферттер түсімі– 188 585 мың теңге;

- облыстық бюджеттен трансферттер түсімі – 781 860 мың теңге.

 Субвенцияны 2024 жылы – 1 874 277 мың теңге, 2025 жылы – 1 861 038 мың теңге алу жоспарлануда.

                                    

Бюджеттік кредиттерді өтеу және несиелерді алу

            2023 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеуден түсетін түсімдер көзделген 28 422 мың теңге, 2024 жылы – 28 422 мың теңге, 2025 жылы – 28 075 мың теңге, 2023 жылы да 67 275 мың теңге несие алу жоспарлануда    28 422 мың теңге, 2024 жылы – 28 422 мың теңге, 2025 жылы – 28 075 мың теңге, 2023 жылы да 67 275 мың теңге несие алу жоспарлануда.  

                                   

                                                  ШЫҒЫНДАР

          2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстар бойынша болжамды параметрлері Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 3 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің әдістемесіне сәйкес есептеледі. 139, сондай-ақ бапқа сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің 45-бабына сәйкес жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері жылдар бойынша бөлінетін үш жылдық кезеңге абсолютті түрде белгіленеді және өзгертуге жатпайды.

  Шығыстардың есебі Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес тұрақты сипаттағы ағымдағы шығындарға аудандық бюджеттің шығыстары негізінде жүргізіледі.

Ағымдағы шығындар (еңбекақыны қоспағанда) болжанған инфляция деңгейіне индекстеледі.

2023 жылға әлеуметтік салық – 6 пайыз, әлеуметтік сақтандыру шығындары – 3,5 пайыз, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – 3 пайыз болып есептеледі.

Сонымен қатар, жергілікті атқарушы органның резерві аудандық бюджет түсімдерінің 2 пайызынан аспайтын мөлшерде көзделген.

 2023 жылға – 17 456 мың теңге, 2024 жылға – 20 568 мың теңге, 2025 жылға – 23 280 мың теңге.

  Бюджетте аудан бюджетінің шығыстарының негізіне енгізілген нысаналы ағымдағы трансферттер ескеріледі, оның ішінде:

  мемлекеттiк қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің жалақысын арттыру;

  мемлекеттік ұйымдар: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету ұйымдары, уақытша болу, халықты жұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерінің еңбекақысын арттыру;

  мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерiндегi ерекше еңбек жағдайлары үшiн мемлекеттiк мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерiнiң басшы және негiзгi персоналына лауазымдық жалақысына қосымша төлемдер белгiлеу;

  «Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту, оның ішінде:

- Баян ауылындағы елді мекенішілік жолдарды орташа жөндеу;

- Жамбыл ауылындағы елді мекенішілік жолдарды орташа жөндеу; өнімді жұмыспен қамтуды дамыту;

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеу;

Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту.

2023 жылға аудандық бюджетті қаржыландырудың жалпы көлемі 3 503 682 мың теңге, 2024 жылға 2 902 683 мың теңге, 2025 жылға 3 025 045 мың теңгені құрайды.

 

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

Мемлекеттік органдар

         Аудандық бюджеттің әкімшілік органдарын ұстауға 2023 жылға – 560 858 мың теңге, 2024 жылға – 577 190 мың теңге, 2025 жылға – 599 219 мың теңге сомасында қаражат бөлу қарастырылған.                                                                                             Мемлекеттік органдарды ұстауға арналған шығыстар «Аудандық атқарушы органдардың штат санын бекітудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 1324 қаулысымен бекітілген аудандық атқарушы органдардың ағымдағы штат санының лимиті бойынша түзетілген әдістемеге сәйкес есептеледі. Жергілікті атқарушы органдарға арналған шектеулер».                                                         Еңбек шығындарының есебі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес жүргізілді. 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2015 жылғы No 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы».

Сондай-ақ, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын Жамбыл ауданының құрылғыларын ұстауға жұмсалатын шығыстар мыналар ескеріледі: Солтүстік Қазақстан облысы әкімін № 3 қаулысымен бекітілген жүгіріс шегіне сәйкес жанар-жағармай (бензин) сатып алу. №11 2021 жылғы 19 мамырдағы «Жергілікті атқарушы органдардың, облыстың Тексеру комиссиясының және Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың көліктік қызметтері үшін автокөлік жүрістерінің лимиттерін айқындау, коммуналдық төлемдерді төлеу, үй шаруашылығын сатып алу туралы және кеңсе тауарлары, басқаларды төлеу қызметтер мен жұмыстар, іссапар шығындары. Осы мақсаттарға арналған шығындар ағымдағы шектеулер мен әкімшілердің нақты қажеттіліктері негізінде есептеледі

                                                      

                                                         Қорғаныс

Қорғаныс мекемелерін ұстауға арналған шығыстар үш жылдық кезеңге 2023 жылға – 43 918 мың теңге, 2024 жылға – 68 951 мың теңге, 2025 жылға – 74 049 мың теңге сомасында көзделген. Еңбекақы қорын есептеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 қаулысына сәйкес жүргізілді. , қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері» 17 697 теңге базалық жалақыны пайдалана отырып.                                «Қорғаныс» секторында жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шараларды қаржыландыру жүзеге асырылады.                                                                                     Қорғаныс мекемелерінің қызметі аумақтық қорғанысты қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға және табиғи төтенше жағдайлардың, орман өрттерінің алдын алу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізуге бағытталған; қауіп-қатерді азайту және халық пен аумақты төтенше жағдайлардан қорғауды арттыру.  2023 жылға арналған шығыстар жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шараларға – 8 795 мың теңге; аудандық масштабтағы төтенше жағдайлардың алдын алуға және оларды жоюға – 28 811 мың теңге; облыстық масштабтағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шаралар – 6 312 мың теңге.

                                                                                         

Халықты әлеуметтік қорғау

         2022 жылы аудандық бюджеттің бюджет қаражаты есебінен қарттарға және жалғыз тұратындарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бойынша 2 бөлімді ұстау, адамдарды оңалту шараларын жүзеге асыру арқылы халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарына арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетілді. мүгедектер, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламалары, халықты жұмыспен қамту орталығын қолдау.  2023 жылға арналған аудандық бюджетте 909152 мың теңге қаражат қарастырылған, оның ішінде:Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке – 50 815 мың теңге (облыстық бюджеттен берілетін трансферттерді қоса алғанда: санаториялық-курорттық емделуге, арнайы көліктерге (кресло-арбаларға), тифлотехникалық құралдарға, саңырау-техникалық құралдарға, протездік-ортопедиялық құралдарға); жұмыспен қамту бағдарламасына – 289 735 мың теңге (оның ішінде: жалақыны ішінара субсидиялауға, жастар тәжірибесіне, қоғамдық жұмыстарға, жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға гранттарға);мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін жұмыс берушінің арнайы жұмыс орындарын құруға шығыстарын субсидиялауға – 1 035 мың теңге;Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария қызметкерлеріне отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсетуге – 3 450 мың теңге; тұрғын үй көмегіне                  – 1 071 мың теңге; жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге – 26 037 мың теңге; үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге – 1 118 мың теңге; мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге – 200 493 мың теңге;                                                                                                         Мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы көлік құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаториялық-курорттық емдеу қызметтерімен, ымдау тілі маманымен, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету; мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына – 48 268 мың теңге; халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге – 86 056 мың теңге; оқуға қабылдау, жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді төлеу және жеткізу бойынша қызметтерді төлеуге – 867 мың теңге; жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың өз еркімен қоныс аударуына жәрдемдесуге – 200 000 мың теңге; біліктілік жүйесін дамытуға (ваучерлер) – 207 мың теңге;

 

Мәдениет

Ауданның мекемелері мен мәдениет кәсіпорындарын ұстауға арналған                                                                                                2023 жылы 183 488 мың теңге қаражат бөлінді, жылы  2024 жылға – 403 459 мың теңге, 2025 жылға – 227 832 мың теңге. Жалпы, 2023 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар:                                                                               мәдени-демалыс жұмысын қолдауға – 111 036 мың теңге, («Жамбыл ауданының мәдениет үйі» КММ жанындағы КГКП субсидиялауға);                                                                                     аудандық кітапханалардың жұмыс істеуіне – 71452 мың теңге («Жамбыл ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ аудандық кітапханаларын ұстауға); ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындарына – 1 000 мың теңге («Жамбыл ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ-не әдебиет сатып алу);

 

Спорт

«Спорт» саласы бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалу динамикасы оң. Негізгі бағыттары: бұқаралық спортты дамыту; түрлі деңгейдегі спорттық ареналарда спортшылардың сапалы дайындалуы және табысты өнер көрсетуі үшін жағдай жасау; Спорт саласының ағымдағы шығыстары 2023 жылы 11 000 мың теңге, 2024 жылы   – 185 222 мың теңге, 2025 жылы – 175 641 мың теңге көлемінде қарастырылған. 2023 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар: аудандық деңгейде спорттық жарыстар ұйымдастыру 1 000 мың теңге (бұқаралық спорт шараларын өткізуге); әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін облыстық спартакиадаларға дайындауға және қатысуға – 10 000 мың теңге, (күнтізбелік жоспар бойынша спорттың әртүрлі түрлері бойынша аудандық командаларды облыстық жарыстарға дайындауға және қатысуға байланысты шығыстар).2023 жылға арналған мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыруға 14 980 мың теңге сомасында шығыстар қарастырылған. Аталған іс-шараларға шығындар 2024 жылға – 15 500 мың теңге, 2025 жылға – 16 000 мың теңге қарастырылған.

 

Мемлекеттік тілді дамыту

«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 2023 жылға – 656 мың теңге, 2024 жылға – 673 мың теңге, 2025 жылға – 692 мың теңге қарастырылған.

 

Жастар саясаты

Жастар саясаты саласындағы функцияларды сапалы және уақтылы орындауды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды өткізуге, оның ішінде ҚМУ «Жастар ресурстық орталығын» ұстауға 2023 жылы 17 208 мың теңге, 2024 жылы 20 913 мың теңге, жылы 2025 жылға – 23 969 мың теңге.

 

Нақты сектор

Нақты секторды ұстауға арналған шығыстар үш жылдық кезеңге:  2023 жылға – 903 265 мың теңге, 2024 жылға – 354 056 мың теңге, 2025 жылға – 549 814 мың теңге сомасында көзде 2023 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар: жекешелендіруге, коммуналдық мүлікті басқаруға, жекешелендіруден кейінгі қызметке және осыған байланысты дауларды реттеуге» – 500 мың теңге; салық салу мақсатында мүлікті бағалауға – 1 186 мың теңге; әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беруге – 500 мың теңге

мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыруға» – 23 102 мың теңге (Пресновка ауылындағы 2 қабатты жөндеу – 6 802 тонна, қоныс аударушыларға арналған үйлерді жөндеу; Пресновка ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің сыртқы инженерлік желілерін салуға және аумақты абаттандыруға – 20 925 мың теңге (облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен); «Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы» жобасы бойынша ведомстводан тыс сараптама жүргізуге – 1 500 мың теңге ауданның су құбыры желілерін ағымдағы жөндеуге 7 000 мың теңге;

Жаңажол ауылының су құбырын салуға (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен) – 188 585 мың теңге елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыруға – 3 000 мың теңге  мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыруға (35 маманға көтерме жәрдемақы төлеу және адвокаттың қызметіне ақы төлеу) – 19 575 мың теңге; аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге – 32 000 мың теңге; ҚТГА-36 «А-21 – Железное ауылы – облыс шекарасы» автомобиль жолын орташа жөндеуге – 135 000 мың теңге (облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен); 

аудандық маңызы бар КТ-18 автомобиль жолын орташа жөндеуге «Пресновка  Қайранкөл  Петровка  Жаңажол  ст. Бауман» 0-11 км – 395 879 мың теңге (облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен);                                                             Пресновка ауылында 2023 жылдан 2025 жылға дейін жолаушылар тасымалын субсидиялауға жыл сайын 7 238 мың теңге; мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бюджеттік кредиттер бойынша – 67 275 мың теңге (республикалық бюджеттен 13 маманға кредиттер есебінен)

Қарызға қызмет көрсету

      жергілікті атқарушы органдардың төлеуге берешегіне қызмет көрсету облыстық бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдер» 2023 жылға – 28 мың теңге, 2024 жылға – 30 мың теңге, 2025 жылға – 27 мың теңге.

 

Несиені өтеу

       алдындағы жергілікті атқарушы органның берешегін өтеуге жоғары тұрған бюджет» 2023 - 2024 жылдарға - 28 422 мың теңге; 2025 жылға – 28 075 мың теңге.  

 

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына

Аударымдар

Сондай-ақ 2023 жылға арналған аудандық бюджетте трансферттер қарастырылған жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 813 251 мың теңге, 2024 жылы - 515 203 мың теңге, 2025 жылы - 552 243 мың теңге. 2023 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар: ауылдық округтердің субвенция түріндегі шығыстарын жабуға – 488 658 мың теңге;  жергілікті өзін-өзі басқару органдарының күрделі шығыстарына – 20 000 мың теңге; «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-инженерлік инфрақұрылымын дамытуға – 10 539 мың теңге (Баян ауылындағы елді мекенішілік жолдарды орташа жөндеуге – 153 508 мың теңге, Жамбыл ауылындағы елді мекенішілік жолдар – 57 031 мың теңге); ауданның ауылдық елді мекендерін абаттандыруға – 56 552 мың теңге; Жамбыл ауданы Пресновка ауылының кіреберіс жолдарының елді мекенішілік жолдарын орташа жөндеуге (Мәскеу тұйық көшесі) – 37 502 мың теңге.

 

 

2022-2024 жылдарға арналған

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті

 

Кірістер

Қолда бар салық базасына сәйкес 2022 жылға арналған аудандық бюджетке түсетін түсімдердің болжамды көлемі 460 898 мың теңге сомасында айқындалған. Түсімдердің жалпы көлемінде 96,4 пайызды салық түсімдері алады немесе 444 518 мың теңге, салықтық емес түсімдер 1,7 пайызды немесе 7 780 мың теңгені құрайды, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1,9 пайызды немесе 8 600 мың теңгені құрайды.

2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістері Қазақстан Республикасы Салық кодексінің және басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, Орта мерзімді кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамды параметрлерін негізге ала отырып есептелді, 2019-2020 жылдардағы салықтардың есептелген және төленген сомалары, 2021 жылғы бағалау, сондай-ақ басқармалар мен ведомстволардың ұсыныстары ескерілді.

Кірістерді есептеуде Қазақстан Республикасының 2022-2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес инфляция деңгейі ескерілді.

Салық түсімдерінің негізгі көздері әлеуметтік салық (64,9 пайыз), мүлік салығы (14,1 пайыз), тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтар (20,3 пайыз) және басқа салықтар мен алымдар (0,7 пайыз) болып табылады.

2023 жылға арналған аудандық бюджетке түсетін түсімдердің болжамды көлемі 480 930 мың теңге, 2024 жылға – 501 225 мың теңге сомасында айқындалды.

 

Әлеуметтік салық

2022 жылға осы кіріс көзі бойынша кірістер болжамы 288 649 мың теңге сомасында жоспарланған.

2023 жылға - 296 622. теңге, 2024 жылға -314 217 мың теңге.

 

Мүлік салығы

2022 жылға болжам 2019-2020 жылдарға арналған нақты орындалуы, 2021 жылғы түсімдерді бағалау бойынша салық базасына сәйкес 2 829 мың теңге көлемінде есептелген.

2022 жылға болжам 62 728 мың теңге көлемінде есептелген.

2023 жылға болжам 296 622 мың теңге, 2024 жылға – 67 619 мың теңге көлемінде есептелген.

 

 

 

 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын

ішкі салықтар

2022 жылға тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге ішкі салықтар түсімдерінің болжамы 90 312 мың теңгені құрайды.

2023 жылға-96 634 мың теңге, 2024 жылға – 96 634 мың теңге.

 

Мемлекеттік баж

2022 жылға болжам 2019-2020 жылдардағы нақты орындау бойынша салық базасына, 2021 жылғы түсімдерді бағалауға сәйкес 2 829 мың теңге көлемінде есептелген.

2023-2024 жылдарға 3 027 мың теңге сомасында.

 

                            Салықтық емес түсімдер

2022 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінде 7 780 мың теңге сомасында салықтық емес түсімдер көзделген. Салықтық емес түсімдердің жекелеген түрлері бойынша болжамды есептеу кезінде уәкілетті органдардың деректері, бірқатар жылдардағы түсімдер динамикасы, 2021 жылғы күтілетін түсімдердің бағасы ескерілді.

2023 жылға - 8 326 мың теңге, 2024 жылға-8 526 мың теңге.

 

Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2022 жылға коммуналдық меншіктегі жалға берілетін мүліктен түсетін кірістер бағдарламасы 3 499 мың теңге сомасында жоспарланған.

2023 жылға - 3 745 мың теңге, 2024 жылға-3 945 мың теңге.

 

         Басқа да салықтық емес түсімдер

          2022 жылға коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістердің болжамы 4 281 мың теңге сомасында жоспарланған.

        2023-2024 жылдарға өзге де салықтық емес түсімдер 3 799 мың теңге сомасында жоспарланған.

 

                                               Трансферттер түсімі

2022 жылға облыстық бюджеттен 3 974 114 мың теңге сомасында субвенция түсімі жоспарлануда, 2023 жыл-  4 009 769 мың теңге, 2024 жыл - 4 046 492 мың теңге.

 

       Бюджеттік кредиттерді өтеу және қарыздардың түсуі

2022 жылға аудандық бюджетте мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеуден түсетін түсімдер - 23 781 мың теңге сомасында көзделген, 2023 жыл-23 464 тыс. теңге, 2024 жыл-23 464 мың теңге, сондай-ақ, 2022 жылы 68 917 мың теңге сомасында қарыздар түсімі жоспарлануда.

 

                                                  

                                                   ШЫҒЫСТАР

2022-2024 жылдарға арналған шығыстар бойынша аудандық бюджеттің болжамды параметрлері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы №139 қаулысымен бекітілген ҚР Ұлттық экономика министрлігінің әдістемесі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 45-бабына сәйкес есептелген, оған сәйкес жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі жылдар бойынша бөле отырып, үш жылдық кезеңге абсолютті мәнде белгіленеді және өзгертуге жатпайды.

Шығыстарды есептеу Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес тұрақты сипаттағы ағымдағы шығындар бойынша аудандық бюджет шығыстарының базасында жүргізілді.

         Ағымдағы шығындар (жалақыны қоспағанда) болжамды инфляция деңгейіне индекстелген.

         2022 жылға әлеуметтік салық 6 пайыз, әлеуметтік сақтандыру шығыстары – 3,5 пайыз, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – 3 пайыз мөлшерінде есептелген.

         Жергілікті атқарушы органның 2022 жылға арналған аудандық бюджет кірісінің 2 пайызы мөлшерінде қосымша резерві - 9 217 мың теңге көзделген, 2023 жылға-9 618 мың теңге, 2024 жылға – 10 024 мың теңге.

Сондай-ақ, 2022 жылға арналған аудан бюджетінде білім беру саласындағы басқару жүйесінің 2 924 404 мың теңге сомасына өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге ағымдағы нысаналы трансферттер көзделген, 2023 жыл-2 936 549 мың теңге, 2024 жыл-2 949 075 мың теңге.

2022 жылға арналған аудандық бюджетті қаржыландырудың жалпы көлемі - 6 042 018 мың теңге, 2023 жылы – 4 490 699 мың теңге, 2024 жылы - 4 547 717 мың теңге.

 

                         Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

                                            Қорғаныс

Қорғаныс мекемелерін ұстауға арналған шығыстар үш жылдық кезеңге 2022 жылға – 18 608 мың теңге  көлемде көзделген, 2023 -2024 жылдары-18 815 мың теңге.

Еңбекке ақы төлеу қорын есептеу «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес базалық лауазымдық жалақыны 17 697 теңге қолдана отырып жүргізілді.

«Қорғаныс» саласы бойынша жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберінде іс-шараларды қаржыландыру жүзеге асырылады.                                      

Қорғаныс мекемелерінің қызметі аумақтық қорғанысты қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың, орман өрттерінің алдын алу іс-шараларының кешенін жүргізуге; қауіпті азайтуға және халық пен аумақты төтенше жағдайлардан қорғауды арттыруға бағытталған.

2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар көзделеді:

122.005 «Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар» - 7 223 мың теңге;

122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» - 10 385 мың теңге;

122.007  «Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай - ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шаралар» - 1 000 мың теңге;

 

                          Халықты әлеуметтік қорғау

2021 жыл ішінде аудандық бюджет қаражаты есебінен халықтың осал топтарына қарттар мен жалғыз тұратын азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетудің 2 бөлімшесін ұстау, мүгедектерді оңалту жөніндегі іс-шараларды, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламаларын іске асыру, халықты жұмыспен қамту орталығын ұстау арқылы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жүзеге асырылды.

Кедейлік деңгейінің төмендеуі:

2021 жылғы 23 желтоқсанда жалпы аудан бойынша аз қамтылған азаматтардың саны 699 адамды құрады.

2021 жылы атаулы әлеуметтік көмек 171 отбасына 699 адамға 41453 мың теңге сомасында төленді, оның ішінде шартты ақшалай көмек – 152 отбасы 635 адамға 31411,9 мың теңге сомасында, шартсыз ақшалай көмек – 26 отбасы 90 адамға 10041,1 мың теңге сомасында төленді. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын отбасылардың еңбекке қабілетті жасынан 84 адам жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды: тұрақты жұмыс орындарына 49 адам жұмысқа орналастырылды, қоғамдық жұмыстарға 22 адам жіберілді, кәсіптік оқытуға 3 адам жіберілді, кәсіпкерлік қызметке 10 адам жәрдем көрсетілді. Ағымдағы жылы короновирустық инфекциямен күресу мақсатында 161 кепілдендірілген әлеуметтік пакет (өнімдер мен тұрмыстық химия жиынтығын көздейтін) берілді, 131 дана АӘК алушыларға және өмірлік қиын жағдайдағы әлеуметтік көмек алушыларға – 7 дана дәрі қобдишалары берілді.

Ауданда 161 қамқоршы орналасқан 220 төсек-орынға арналған психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан адамдарға арналған әлеуметтік қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді.

2021 жылғы 20 желтоқсандағы жағдай бойынша аудан аумағында үйде 2 әлеуметтік көмек бөлімшесі жұмыс істейді, оларға 253 жалғызбасты қарт азаматтар мен мүгедектерге, мүмкіндігі шектеулі балаларға және 18 жастан асқан психоневрологиялық аурулары бар адамдарға қызмет көрсетіледі.

2021 жылы бөлім әлеуметтік қызметтер порталында несеп қабылдағыштарға – 3 адам, нәжіс қабылдағыштарға – 8 адам, жөргектерге – 58 адам, ОТҚ-ның кеңейтілген тізбесіне (сіңіргіш жаялықтар, теріге арналған тазартқыш, паста – герметик, қорғаныш кремі, катетерлер және т. б.) – 90 адам, сурдотехникалық құралдарға –12 адам, тифлотехникалық құралдарға - 14 адам, протездік-ортопедиялық құралдар-37 адам, арнайы қозғалыс құралдары (кресло – арбалар) - 18 адам. Қызметтермен: санаторий – курорттық емдеуге – 10 адам, қимыл тілі маманының қызметімен – 1 адам, жеке көмекшінің қызметімен-17 адам қамтамасыз етілген.

2022 жылға арналған аудандық бюджет бойынша 547 887 мың теңге қарастырылған; 2023 жыл-257 637 мың теңге, 2024 жыл-257 637 мың теңге.

2022 жылға арналған ағымдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар:

451.005 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» - 59 287 мың теңге;

451.002 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» - 176 755 мың теңге;

451.004 «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету» - 3 063 мың теңге;

451.007 «Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек» - 7 122 мың теңге;

451.010 «Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету» - 993 мың теңге;

451.014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету» - 180 044 мың теңге;

451.017 «Мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай - ақ мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, тіл қимыл маманы, жеке көмекшілер қызметтерін көрсету» - 26 339 мың теңге;

дивидуальной программой реабилитации инвалида» - 26 339 тыс. тенге;

451.023 «Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» - 84 922 мың теңге.

451.011 «Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу» - 1 022 мың теңге.

451.050 «Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту» - 8 340 мың теңге.

 

                                              Мәдениет

«Мәдениет»  саласы бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалу динамикасы оң. «Мәдениет»   саласы бойынша қаржыландыру мынадай іс-шараларды іске асыруға бағытталған:

         ауданның халық шығармашылығын, көркемөнерпаздарын дамыту. 2021 жылы Жамбыл ауданының мәдениет қызметкерлері 12 облыстық, республикалық байқаулар мен фестивальдерге қатысты. Аудандық мәдениет үйінің мәдени ұйымдастырушыларымен 10 аудандық фестиваль ұйымдастырылды.

2021 жылы аудандық кітапханаға түскен кітаптардың саны 2600 бірлікті құрады. 2022 жылға 2600 дана кітап түсу жоспарлануда;

Ауданның мәдениет мекемелері мен кәсіпорындарын ұстауға 2022 жылы 163 579 мың теңге сомасында қаражат көзделеді, 2023 жылы-122 293 мың теңге, 2024 жылы – 125 793 мың теңге.

Жалпы 2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар:

819.009 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» – 89 284 мың теңге, «Жамбыл ауданының мәдениет үйі» ЖБҚ КМҚК субсидиялауға;

819.007 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі» - аудандық кітапханаларды ұстауға 60 013 мың теңге («Жамбыл ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ);

819.032 «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» - 1 000 мың теңге «Жамбыл ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ үшін әдебиет сатып алу;

819.113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» - 13 282 мың теңге азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар (ауылдық клубтар)қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған трансферттер;

 

                                             Спорт

«Спорт» саласы бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалу динамикасы оң. Негізгі бағыттар:

бұқаралық спортты дамыту;

әр түрлі деңгейдегі спорт ареналарында спортшылардың сапалы дайындығы мен табысты өнер көрсетуі үшін жағдай жасау;

2022 жылы «Спорт» саласы бойынша ағымдағы шығыстар 7 138 мың теңге сомасында көзделеді,

Текущие расходы по отрасли «Спорт» в 2022 году предусматриваются в сумме 7 138 тыс. тенге, 2023 жылы-7 638 мың теңге, 2024 жылы – 8 224 мың теңге.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша 2022 жылға арналған шығыстар:

819.014 «Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу» - спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізуге 500 мың теңге;

819.015 «Облыстық спорт жарыстарында әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін даярлау және оларға қатысу» - 6 638 мың теңге, күнтізбелік жоспарға сәйкес облыстық жарыстарда әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының дайындалуына және қатысуына байланысты шығыстар;

 

Бұқаралық ақпарат құралдары

         Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік және ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орындау «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер» 819.002 бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.

         Газеттер арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізудің негізгі міндеті мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізетін газеттердің шығуын жүзеге асыру болып табылады.

           2022 жылға арналған мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге 819.005 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар -14 000 мың теңге көзделген.

         Осы іс – шараларға арналған шығыстар 2023 жылға – 14 980 мың теңге, 2024 жылға-14 980 мың теңге көзделген.

 

Мемлекеттік тілді дамыту

         819.008 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 2022 жылға - 648 мың теңге көзделген, 2023 – 2024 жылдарға арналған шығыстар 693 мың теңге сомасында жоспарланған.

 

                                     Жастар саясаты

Жастар саясаты саласындағы функциялардың сапасын және өзіндік орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды өткізуге, оның ішінде 819.004 «Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша «Жастар ресурстық орталығы» КММ-ні ұстауға - 2022 жылға - 15 430 мың теңге, 2023 жылға-15 023 мың теңге, 2024 жылға – 15 023 мың теңге.

 

                     Мемлекеттік басқару органдары

Аудандық бюджеттің басқару органдарын ұстауға  2022 жылға 505 190 мың теңге көлемінде қаражат бөлу көзделген, 2023 жыл - 469 310 мың теңге, 2024 жыл - 417 312 мың теңге.

Мемлекеттік басқару органдарын ұстауға арналған шығындар «Ж ергілікті атқарушы органдардың штат санының лимиттерін бекітудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 желтоқсандағы № 1324 қаулысымен бекітілген облыстық атқарушы органдардың қолданыстағы штат санының лимитіне жеткізілген әдістемеге сәйкес есептелген.

Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстарды есептеу «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 қаулысына сәйкес және «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен жүргізілді.

Есептеулерде аудандық бюджет шығыстарының базасына енгізілген ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілді, оның ішінде:

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру 2022 жыл - 38 790 мың теңге;

мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыру 2022 жылы 254 032 мың теңгені құрайды.

2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар көзделеді:

112.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» - 36 503 мың теңге;

122.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» - 175 533 мың теңге;

122.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» - 3 000 мың теңге;

122.113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» - 18 750 мың теңге;

459.001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 60 934 мың теңге;

495.001 «Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 42 979 мың теңге;

451.001 «Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 44 717 мың теңге;

819.001 «Жергілікті деңгейде ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 49 055 мың теңге;

811.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 50 094 мың теңге;

463.001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» – 23 625 мың теңге;

 

                                       Нақты сектор

                                   Экономика секторы

 

               Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

459.010 «Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылға-500 мың теңге, 2023 жылға – 535 мың теңге, 2024 жылға-535 мың теңге көзделген;

459.003. «Салық салу мақсатында сапаны бағалауды жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша  2022 жылға – 1 046 мың теңге, 2023 жылға – 1 120 мың теңге, 2024 жылға – 1 120 мың теңге көзделген;

495.040 «Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылға 1 000 мың теңге қарастырылған.

 

          Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Аудан бюджетінде әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беруге ақшалай қаражат қарастырылған, оның ішінде 2022 жылы – 500 мың теңге, 2023-2024 жылдары – 535 мың теңге.

 

                Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Жалпы 2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар 574 096 мың теңге көзделген, 2023 жылға-39 500 мың теңге, 2021 жылға - 43 500 мың теңге.

2022 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар көзделеді:

495.008 «Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру» - 26 000 мың теңге;

495.098 «Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу» - 304 000 мың теңге;

495.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» - 2 000 мың теңге;

495.113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» - 242 096 мың теңге (жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер);

463.003 «Елді мекендердің жер-шаруашылық құрылысы» - 1 655 мың теңге.

 

                            Көлік және коммуникация

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар:

495.023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 2022 жылы – 36 000 мың теңге, 2023 жылы-40 240 мың теңге, 2024 жылы – 45 240 мың теңге;

495.034 «Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру» 2022 жылы – 304 767 мың теңге;

495.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» 2022 жылы – 401 041 мың теңге;

495.039 «Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау» 2022 жылдан 2023 жылға дейін жыл сайын 4 185 мың теңге.

                                          

 

                                     Даму бюджеті

           Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

495.040 «Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылға – 1 000 мың теңге (әкімшілік ғимаратқа СЖҚ-ға мемлекеттік сараптама жүргізу) көзделген.

 

                 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

495.013 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» - 1 000 мың теңге (қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын салуға СЖҚ-ға мемлекеттік сараптама жүргізу);

495.058 «Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» - 4 000 мың теңге (Благовещенка ауылында СТП құрылысына СЖҚ әзірлеу).

 

       Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

495.036 «Мәдениет объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар 2022 жылға– 4 000 мың теңге жоспарланып отыр (Жамбыл ауылында МДО-ны қайта жаңартуға СЖҚ әзірлеу);

495.021 «Спорт объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 7 000 мың теңге (Благовещенка ауылындағы ДШСК-не, стадионды реконструкциялауға СЖҚ-ны әзірлеу және оған мемлекеттік сараптама жүргізу).

                                          Басқалары

495.079 ««Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар 2022 жылға – 13 555 мың теңге жоспарланып отыр (Пресновка ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу (сыртқы инженерлік желілерсіз));

 

                                   Қарызға қызмет көрсету

459.021 «Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету» 2022 жылға - 705 мың теңге, 2023 жылға-707 мың теңге, 2024 жылға-705 мың теңге;

 

                                          

                                     Қарыздарды өтеу

459.005 «Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу» 2022 жылға - 23 781 мың теңге; 2023-2024 жылдарға-23 464 мың теңге.

 

                                    Субвенциялар

459.038 «Субвенциялар» 2022 жылға - 466 665 мың теңге; 2023 жылға - 534 355 мың теңге; 2024 жылға - 554 355 мың теңге.

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет

Қолданыстағы салық базасына сәйкес 2021 жылға арналған аудандық бюджетке түсетін түсімдердің болжамды көлемі 453 670 мың теңге сомасында белгіленді. Түсімдердің жалпы көлемінде 96,4% салық түсімдері, немесе 437 339,0 мың теңге, салықтық емес түсімдер 1,7% немесе 7 731,0 мың теңге, негізгі капиталды сатудан түсімдер 1,9% немесе 8 600,0 мың теңге алады.

2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістері орта мерзімді кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамды параметрлерін негізге ала отырып, Салық кодексінің және басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып есептелген, 2018-2019 жылдарға есептелген және төленген салық сомалары, 2020 жылғы бағалау, сондай-ақ салық басқармасының ұсыныстары ескерілген.

2021-2023 жылдарға арналған кірістер есептеулерінде АЕК-тің 5%-ға өсуі ескерілген. (2021 жылға АЕК-2 917 теңге).

Салық түсімдерінің негізгі көздері әлеуметтік салық (62,7%), мүлік салығы (13,4%), басқа да салықтар мен алымдар (23,9%) болып табылады.

2022 жылға арналған аудандық бюджетке түсімдердің болжамды көлемі – 460 898 мың теңге, 2023 жылға – 480 930 мың теңге (трансферттерсіз).

 

ШЫҒЫСТАР

2021-2023 жылдарға арналған шығыстар бойынша аудандық бюджеттің болжамды параметрлері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы №139 қаулысымен бекітілген ҚР Ұлттық экономика министрлігінің әдістемесі бойынша есептелген.

Шығыстарды есептеу Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес тұрақты сипаттағы ағымдағы шығындар бойынша аудандық бюджет шығыстарының базасында жүргізілді.

Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 139-бабына сәйкес азаматтық қызметшілердің лауазымдық жалақысы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлеуге қаражат жоспарланған.

2021 жылға әлеуметтік салық 6 пайыз, әлеуметтік сақтандыру шығыстары – 3,5 пайыз, зейнетақы қорларына аударымдардың 10 пайызы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға – 2 пайыз, 2022 және 2023 жылдарға шығыстар 2021 жылғы деңгейде есептелген.

2022-2023 жылдарға арналған өзге де шығыстар инфляция коэффициенті – 1,07 қолданыла отырып есептелген.

2021 жылға арналған аудандық бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың жалпы көлемі 5 542 119 мың теңгені, бюджеттік кредиттер 61 257 мың теңгені құрады;

2022 жылға – 4 435 012 мың теңге; 2023 жылға – 4 490 699 мың теңге.

 

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

Мемлекеттік басқару органдары

Аудандық бюджетті басқару органдарын ұстауға 2021 жылға – 479 374 мың теңге (оның ішінде күрделі шығыстар 36 750 мың теңге), 2022 жылға – 457 763 мың теңге, 2023 жылға – 443 892 мың теңге көлемінде қаражат көзделген.

Ауданның мемлекеттік басқару органдарын ұстауға арналған шығындар "жергілікті атқарушы органдардың штат санының лимиттерін бекітудің кейбір мәселелері туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 желтоқсандағы № 1324 қаулысына сәйкес бекітілген аудандық атқарушы органдардың қолданыстағы штат санының лимитіне жеткізілген Әдістемеге сәйкес есептелген.

Еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды есептеу «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес базалық лауазымдық жалақыдан қосымша ақылар мен үстемеақыларды есептей отырып жүргізілді

 

Қорғаныс

Қорғаныс мекемесін ұстауға арналған шығыстар үш жылдық кезеңге: 2021 жылға – 32 569 мың теңге 2022 жылға – 34 849 мың теңге, 2023 жылға – 37 029 мың теңге көлемінде көзделген. Еңбекақы төлеу қоры «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес есептелген.

2021 жылға арналған шығыстар бюджеттік бағдарламалар бойынша көзделеді:

122.005.000 «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар» – 6 569 мың теңге.

122.006.015 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» – 13 000 мың теңге.

122.007.015 «Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар» – 13 000 мың теңге.

 

Әлеуметтік қорғау

2021 жылға арналған аудандық бюджет бойынша мемлекеттік мекемелерді ұстауға және халықты әлеуметтік қорғау іс–шараларын қаржыландыруға – 486 528 мың теңге (оның ішінде трансферттер 235 508 т.), 2022 жылға арналған шығыстар 265 886 мың теңге сомасында, 2023 жылға – 274 546 мың теңге көзделеді.

2021 жылға арналған шығыстар бюджеттік бағдарламалар бойынша көзделеді:

451.005.000 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» – 62 222 мың теңге;

451.002.000 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» – 209 087 мың теңге;

451.004.000 «Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету» – 2 917 мың теңге;

451.007.000 «Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек» 25 601 мың теңге;

451.010.000 «Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету» – 911 мың теңге;

451.014.000 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету» – 103 619 мың теңге;

451.023.000 «Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» – 53 506 мың теңге;

451.011.000 «Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу» – 1 542 мың теңге;

451.050.000 «Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту» – 25 123 мың теңге;

451.094.000 «Тұрғын үй сертификаттарын әлеуметтік көмек ретінде беру» – 1 500 мың теңге.

495.094.000 «Тұрғын үй сертификаттарын әлеуметтік көмек ретінде беру» – 500 мың теңге.

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, нақты сектор, көлік және коммуникациялар

Жалпы 2021 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар 1 193 608 мың теңге (оның ішінде трансферттер 907 113 мың теңге) қарастырылған.):

459.003.000 «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» – 978 мың теңге;

459.010.000 "Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу" – 700 мың теңге;

495.040.000 «Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту» – 5 000 мың теңге;

495.113.000 «Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» – 345 470 мың теңге (жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беруге);

495.033.000 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» – 1 500 мың теңге;

495.098.000 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алу» – 374 850 мың теңге;

495.016.000 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» – 44 296 мың теңге;

495.026.000 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру» – 14 500 мың теңге;

495.058.000 «Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» – 225 182 мың теңге;

495.021.000 «Спорт объектілерін дамыту» – 93 000 мың теңге;

463.003.000 «Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру» – 1 547 мың теңге;

463.079.000 ««Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту» – 50 000 мың теңге;

495.023.000 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» – 32 400 мың теңге;

495.039.000 «Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» – 4 185 мың теңге;

 

Мәдениет

Мәдениет мекемелері мен кәсіпорындарын ұстауға 2021 жылға арналған аудан бюджетінде – 132 787 мың теңге (оның ішінде трансферттер 18 551 т.), 2022 жылға арналған шығыстар – 120 399 мың теңге, 2023 жылға – 120 399 мың теңге сомасында қаражат көзделеді.

Жалпы 2021 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар:

457.003.000 «Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау» – 72 775 мың теңге;

457.006.000 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі» – 49 895 мың теңге;

457.032.000 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» – 9 251 мың теңге;

457.113.000 Төөмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» – 866 мың теңге;

 

Спорт

«Спорт» саласы бойынша 2021 жылға арналған шығыстар 6 107 мың теңге,

2022 жылға арналған шығыстар – 7 120 мың теңге, 2023 жылға арналған шығыстар – 7 625 мың теңге сомасында көзделеді.

2021 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар:

457.009.000 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу» – 3 000 мың теңге;

457.009.000 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық жарыстарға қатысуы» – 3 107 мың теңге;

 

Бұқаралық ақпарат құралдары

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 456.002.000 "мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға 13 583 мың теңге сомасында, 2022 жылға 14 534 мың теңге сомасында, 2023 жылға шығыстар 15 550 мың теңге сомасында көзделген.

 

Жастар саясаты

Жастарды ауданның мәдени-бұқаралық тыныс-тіршілігіне тарту мақсатында 456.003.000 «Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға – 12 228 мың теңге, 2022 жылға – 15 748 мың теңге, 2023 жылға – 15 550 мың теңге шығыстар қарастырылған.

 

Мемлекеттік тілді дамыту

457.007.000 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 2021 жылға – 629 мың теңге көзделген, 2022-2023 жылдарға арналған шығыстар 2021 жылғы деңгейде жоспарланған

 

Өзгелері

Шығыстар 2021 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша 3 166 549 мың теңге сомасында, оның ішінде бағдарламалар бойынша көзделеді:

459.012.000 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві» – 9 073 мың теңге (аудандық бюджеттің меншікті кірістерінен 2%-дан артық емес);

459.021.000 «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» – 704 мың теңге:

459.038.000 «Субвенциялар» – 244 145 мың теңге (субвенция жергілікті өзін-өзі басқару органдарына беріледі);

459.024.000 «Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер» – 2 912 627 мың теңге (заңнаманың өзгеруіне байланысты білім бөлімі мен балалар-жасөспірімдер спорт мектебі 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап облыс бюджетіне ауысады).

 

Бюджеттік кредиттер және көтерме жәрдемақылар

Шығыстар 2021 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша 79 114 мың теңге сомасында, оның ішінде бағдарламалар бойынша көзделеді:

495.099.000 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» – 17 857 мың теңге (оның ішінде 35 маманға көтерме жәрдемақы түрінде 10 210 мың теңге сомасында әлеуметтік төлем көзделген);

459.018.000 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» – 61 257 мың теңге (14 маманға тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит түрінде әлеуметтік төлем көзделген).

Жамбыл ауданы
экономика және қаржы
бөлімінің басшысы Б.Молдағалиев

2020-2022 жылдарға арналған Жамбыл ауданының бюджеті

Қолда бар салықтық базаларға сәйкес 2020 жылға арналған аудандық бюджетке түскен түсімдердің болжамды көлемі 423 150 мың теңге сомасында анықталды. Түсімдердің жалпы көлемі салықтық түсімдердің 97,2% алады, немесе 411 459,0 мың теңге, салық емес түсімдері 1,7 %, немесе 7 333,0 мың теңге, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 1,1% немесе 4 358,0 мың теңге.

2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістері Салықтық кодекс ережесі есебімен орташажылдам кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамды параметрлерінен және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сүйене отырып есептелген, 2017-2018 жылдардың есептелген және төленген салықтар сомалары, 2019 жылғы бағалар, сондай-ақ салық басқармасының ұсыныстары ескерілген.

2020-2022 жылдарға арналған кірістер есептерінде АЕК өсімі 5%-бен есептелген 2020 жылға (АЕК – 2651).

Салық түсімдерінің негізгі көздері әлеуметтік салық (53,5%), мүлік салығы (19,4%), басқа да салықтар мен жиюлар (27,1%) болып келеді.

2021 жылға арналған аудандық бюджетке түскен түсімдердің болжамды көлемі – 433 334 мың теңге, 2022 жылға – 439 099 мың теңге (трансферттерсіз).

Шығындар

2020-2022 жылдарға арналған шығындар бойынша аудандық бюджеттің болжамды параметрлері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы №139 қаулысымен бекітілген ҚР Ұлттық экономика Министірлігінің Әдістемесі бойынша есептелген.

Шығын есебі Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкес тұрақты түрде ағымдық шығындар бойынша аудандық бюджеттің шығыстар базасында жасалды.

Әдістемеге сәйкес, жоспарлы кезеңге арналған ағымдық шығындардың болжамды көлемі қызметтерді тұтынушылардың санына (халық, мектеп жасына дейіні балалар, оқушылар санына және т.б.), сүйене отырып анықталды.

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 139 бабына сәйкес азаматтық қызметкерлердің лауазымдық ақылары мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдем ақыларды төлеуге қаражаттар жоспарланды.

2020 жылға әлеуметтік салық 6 пайыз мөлшерінде, әлеуметтік сақтандыру шығындары – 3,5 пайыз мөлшерінде, 10 пайызды алып тастағандағы зейнеткерлік қорлар аударымдары, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруларға – 2 пайыз есептеп шығарылды, 2021 және 2022 жылдарға шығындар 2020 жылдың деңгейінде есептелді.

2020-2022 жылдарға арналған басқа да шығындар құнсыздану коэффициентін – 1,07 қолданумен есептелген.

2020 жылға аудандық бюджеттік бағдарламаларын қаржыландырудың жалпы көлемі 6 150 175 мың теңгені құрады, бюджеттік кредиттер 55 671 мың теңге, 2021 жылға – 4 360 611 мың теңге, 2022 жылға - 4 413 213 мың теңге.

Ағымдық бюджеттік бағдарламалар

Мемлекеттік басқару органдары

Басқару органдарын ұстауға аудандық бюджетпен 2020 жылға – 505 203 мың теңге ) о.і. күрделі шығындар – 119419 м.т.), 2021 жылға – 364 385 мың теңге, 2022 жылы – 364 959 мың теңге көлемдерінде тиесілі қаржылар қарастырылды.

Ауданның мемлекеттік басқару органдарын ұстауға арналған шығындар «Жергілікті атқарушы органдардың штаттық саны лимиттерін бекітудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 желтоқсандағы №1324 қаулысына сәйкес бекітілген, аудандық атқарушы органдардың штаттық санының қолданыстағы лимитіне келтірілген Әдістемеге сәйкес есептелген.

Еңбекақы төлемдеріне арналған шығындар базалық лауазымдық ақы төлемдерінің қосымша ақыларымен және үстеме ақыларымен есептелген, «Мемлекеттік бюджеттің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің қаражаттары есебінен ұсталатын азаматтық қызметкерлердің, ұйым қызметкерлерінің еңбекақы төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына сәйкес жасалған.

Қорғаныс

Қорғаныс мекемелерін ұстауға арналған шығындар үшжылдық кезең көлемінде қарастырылған: 2020 жылға – 7 860 мың теңге, 2021 жылға – 8 161 мың теңге, 2022 жылға – 8 483 мың теңге. Еңбекақы төлемдер қоры «Мемлекеттік бюджеттің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің қаражаттары есебінен ұсталатын азаматтық қызметкерлердің, ұйым қызметкерлерінің еңбекақы төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына сәйкес есептелген.

2020 жылға арналған шығындар бюджеттік бағдарламалар бойынша қарастырылады:

122.005.000 «Барлық жалпы әскери міндеддетрді орындау аясында іс-шаралар» - 5 460 мың теңге.

122.006.015 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) масштабында төтенше жағдайлардан ескерту және жою» - 1 200 мың теңге.

122.007.015 «Аудандық (қалалық) масштабта дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру бойынша іс-шаралар» - 1 200 мың теңге.

Білім

Білімнің мемлекеттік мекемелері және кәсіпорындары бойынша 2020 жылға арналған аудандық бюджеттің шығындары ағымдық бюджеттік бағдарламалар бойынша жалпы 4 102 930 мың теңге көлемінде (о.і. трансферттер – 1 145 345 м.т.), 2021 жылға – 3 137 518 мың теңге, 2022 жылға – 3 3 253 485 мың теңге көлемінде қарастырылады.

2020-2022 жылдарға арналған бюджет осы сала бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы №1256 қаулысымен бекітілген білім ұйымдарының желісінде мемлекеттік нормативті кепілді қамтамасыз етуге сәйкес есептелген.

2020 жылға «Білім» саласы бойынша ағымдық бюджеттік бағдарламалардың шығындары мынаны құрайды:

464.009.000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметтерін қамтамасыз ету» - 80 779 мың теңге;

464.040.000 «Білімнің мектепке дейінгі ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын жүзеге асыру» - 283 841 мың теңге;

464.003.000 «Жалпы білім беру» - 3 236 195 мың теңге;

464.006.000 «Балаларға арналған қосымша білім» - 65 757 мың теңге,

464.004.000 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім мекемелерінде білім жүйесін ақпараттандыру» - 10 000 мың теңге;

464.005.000 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім мекемелері үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу» - 40 390 мың теңге;

007. 000 «Аудан (қала) масштабында мектеп олимпиядаларын мектептен тыс іс шаралар және конкурстар өткізу – 439 мың теңге;

464.015.000 «Ата-ана қамқорлығысыз қалған жетім-баланы (жетім – балаларды) және баланы (балаларды) ұстауға арналған қамқоршыларға (тәрбиешілерге) айсайынғы ақшалай қаржы төлемі» - 9 273 мың теңге;

464.022.000 «Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім-баланы (жетім – балалар) және баланы (балаларды) ұл баланы (қыз баланы) асырап алған қазақстан азаматтарына біржолғы ақшалай қаржы төлемі» - 398 мың теңге;

464.023.000 «Әдістемелік жұмыс» - 17 720 мың теңге;

464.029.000 «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеру және халыққа писихологиялық-медико-педагогикалық кеңестік көмек көрсету» - 26 036 мың теңге;

464.067.000 «Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың ведомствоға қарасты күрделі шығындары» - 332 102 мың теңге (о.і. «Қайранкөл НМ» КММ ғимаратының терезе жақтауларын ауыстыру бойынша күрделі жөндеу – 30075 м.т., Благовещенка ОМ мектеп жанындағы интернатты күрделі жөндеу – 38569 м.т., «Баян НМ» КММ күрделі жөндеу – 59315 м.т., «Благовещенка НМ» КММ ғимаратының терезе жақтауларын ауыстыру, кіре беріс топтарының, еденнің, терезе және есік жақтауларын күрделі жөндеу – 40128 м.т., «Благовещенка мектеп-бала бақшасы» КММ ғимаратының едендерін, терезе және есік жақтауларын күрделі жөндеу - 67560 м.т., Сәбит НМ ағымдық жөндеу – 30115 м.т.).

Әлеуметтік қорғау

Мемлекеттік мекемелерді ұстауға және аудандық халықты әлеуметтік қорғауға аудандық бюджет бойынша 2020 жылға - 380 854 мың теңге (о.і. трансферттер 153107м.т.), 2021 жылға шығындар – 239 447 мың теңге, 2022 жылға – 244 918 мың теңге сомасында қарастырылады.

2020 жылға мына бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар қарастырылды:

451.005.000 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» - 65 083 мың теңге;

464.030.000 «Потранатты тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) ұстауға» - 18 535 мың теңге;

464.031.000 «Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды және балалардыотбасылық үлгідегі балалар үйллерінде, және асыраушы отбасыларда ұстау бойынша мемлекеттік қолдау» - 2 726 мың теңге;

464.032.000 «Алыс елді мекендерден уақытша отбасыға берілген мектеп жасындағы балаларды ұстауға» - 2 325 мың теңге;

451.002.000 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» - 112 113 мың теңге;

451.004.000 «Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету» - 2 651 мың теңге;

451.007.000 «Жергілікті өкілеттік органдардың шешімімен мұқтаж азаматтардың бөлек санаттарына әлеуметтік көмек» - 27 895 мың теңге;

451.010.000 «Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек-балаларды материалдық қамтамасыз ету» - 1 310 мың теңге;

451.014.000 «Үйде отырған мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету» - 98 424 мың теңге;

451.023.000 «Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметтерін қамтамасыз ету» - 25 764 мың теңге;

451.011.000 «Жәрдемақыларды есептеу, төлеу және жеткізу және басқа да әлеуметтік төлемдер» - 542 мың теңге;

451.050.000 «Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту» - 20 486 мың теңге;

094.000 «Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру» - 3 000 мың теңге.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Жалпы 2020 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындарға 363 126 мың теңге қарастырылды (о.і. трансферттер 20 800 м.т.).

495.098.000 «Коммуналдық тұрғын үй қорының үйлерін сатып алу» - 339 846 мың теңге;

495.007.000 «Коммуналдық тұрғын үй қорының үйлерін жобалау, және (немесе) салу, қайта құру» - 1 000 мың теңге;

495.013.000 «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» - 20 мың теңге;

495.058.000 «Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жүйелері» - 15 260 мың теңге;

495.031.000 «Ауылдық жерлердің санитариясын қамтамасыз ету» - 6 800 мың теңге.

495.036.000 «Мәдениет объектілерін дамыту» - 200 мың теңге.

Мәдениет

Мәдениет мекемелері мен кәсіпорындарын ұстауға аудан бюджетінде 2020 жылы - 114 908 мың теңге сомасында тиесілі қаржы қарастырылуда (о.і. трансферттер 14356 м.т.), 2021 жылға шығындар – 100 386 мың теңге, 2022 жылға – 101 559 мың теңге.

Жалпы 2020 жылға арналған мына бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар қарастырылуда:

455.003.000 «Мәдени-бос уақыт жұмысына қолдау көрсету» - 67 068 мың теңге;

455.006.000 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі» - 46 899 мың теңге;

455.032.000 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары» - 941 мың теңге;

Спорт

«Спорт» саласы бойынша шығындарға 2020 жылы – 58 004 мың теңге, 2021 жылғы – 59 304 мың теңге, 2022 жылға – 60 910 мың теңге сомасында қарастырылады.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша 2020 жылға шығындар қарастырылуда:

465.006.000 «Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу» - 1 594 мың теңге;

464.007.000 «Облыстық спорт жарыстарына спорттың әр түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларын дайындау және қатысу» - 5 803 мың теңге.

465.017.000 «Спорт бойынша балалар мен жасөспірімдер үшін қосымша білім» - 50 607 мың теңге.

Бұқаралық ақпараттық құралдар

Мемлекеттік тапсырыс аясында 456.002.000 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылға - 11 760 мың теңге сомасында, 2021 жылға – 12 584 мың теңге сомасында, 2022 жылға - 12 584 мың теңге сомасында қаражат қарастырылды.

Жастар саясаты

Жастарды ауданның мәдени –бұқаралық тіршілігіне тарту мақсатында 456.003.000 «Жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылға – 9 592 мың теңге, 2021 жылға – 9 783 мың теңге, 2022 жылға – 9 987 мың теңге сомасында қарастырылды.

Мемлекеттік тілді дамыту

Мемлекеттік тапсырыс аясында 455.007.000 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылға -602 мың теңге қарастырылды, 2021-2022 жылдарға арналған шығындар 2020 жылдың деңгейінде жоспарланды.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары

2020 жылға бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар 88 879 мың теңге сомасында қарастырылуда (о.і. трансферттер 67 822м.т.), оның ішінде бағдарламалар бойынша:

473.006.000 «Ауыру малдардың санитарлық сойылуын ұйымдастыру» - 1000 мың теңге;

473.007.000 «Қаңғыма иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру» - 2 500 мың теңге;

473.008.000 «Алынатын және жойылатын ауру малдардың, тағамдар және малдан жасалған шикізаттардың құнын иелеріне қайтару» - 1 080 мың теңге;

473.009.000 «Жануарлардың энзоотикалық аурулары бойынша ветеринарлық іс-шараларды өткізу» -3 553 мың теңге;

473.010.000 «Ауылшаруашылығы жануарларын сәйкестендіру бойынша іс-шаралар өткізу» - 750 мың теңге;

473.011.000 «Эпизоотикаға қарсы іс-шаралар өткізу» - 64 269 мың теңге;

463.003.000 «Елді мекендерде жер-шаруашылығын орналастыру» - 1 717 мың теңге.

459.099.000 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша шараларды жүзеге асыру» - 14 010 мың теңге;

Көлік және коммуникация

2020 жылға бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар 115 206 мың теңге сомасында қарастырылады, оның ішінде бағдарламалар бойынша:

495.023.000 «Автомобиль жолдарды қызметін қамтамасыз ету» - 35 021 мың теңге;

495.039.000 «Әлеуметтік маңызды қалалық (ауылдық), қала маңы және ауданішілік хабарлар бойынша жолаушылар тасымалын қаражаттандыру» - 4 185 мың теңге.

495.113.028 «Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы ағымдық трансферттер» - 76 000 мың теңге.

Нақты сектор

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

2020 жылға бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар 1 678 мың теңге сомасында қарастырылуда, оның ішінде бағдарламалар бойынша:

459.003.000 «Салық салу мақсатында мүлікке бағалау өткізу» - 978 мың теңге;

459.010.000 «Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі әрекеттер және онымен байланысты дауларды реттеу» - 700 мың теңге сомасында;

Басқалар

2020 жылға бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар 389 543 мың теңге сомасында қарастырылады, оның ішінде бағдарламалар бойынша:

459.012.000 «Ауданның ( облыстық маңызы бар қалалар) жергілікті атқарушы органдарының резервтері» - 8 463 мың теңге;

459.021.000 «Облыстық бюджеттің қарыздары бойынша сыйақылар төлемі және өзге төлемдер бойынша жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын өтеуге қызмет ету» - 19 мың теңге;

459.038.000 «Сувенциялар» - 380 449 мың теңге;

455.113.000 «Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы ағымдық трансферттер» - 612 мың теңге;

Бюджеттік кредиттер

459.018.000 «Мамандарды әлеуметтік қолдау көрсету шараларын жүзеге асыру үшін бюджеттік кредиттер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылға 55 671 мың теңге қарастырылды.

Жамбыл ауданы экономика және қаржы
бөлімінің басшысы Б. Молдағалиев

2018 жылға арналған жамбыл ауданының бюджетi

Алдағы үшжылдық кезеңге арналған бюджеттiк саясаттың негiзi болып Ел басының Қазақстан халқына жолдаған Жодауында белгiленген маңызды бағыттары болады.

2018-2020 жылдарға арналған аудан бюджетi Қазақстан Республикасының Бюджеттiк Кодексiне, «2017-2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер көлемi туралы», «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес жасалған және бекiтiлген.

«2018-2020 жылдарға арналған Жамбыл ауданының аудандық бюджет жобасы туралы» аудан әкiмдiгiнiң 2017 жылғы 31 қазандағы №254 қаулысы және Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №17/1 шешiмi негiзiнде 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет бекiтiлдi.

Аудан бюджетi қолда бар салық базасына сәйкес, 2018 жылға арналған аудандық бюджетте түсiмдердiң болжамды көлемi 393 340 мың теңге сомасында анықталды. Түсiмдердiң жалпы көлемiнде 91,4% салық түсiмдерi алады, немесе 359 600 мың теңге, салық емес түсiмдер 3,5%, немесе 13 850 мың теңге, негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер 5,1% немесе 19 890 мың теңге.

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттiң кiрiстерi, Салық кодексiнiң қағидасы есебiмн орташажылдам кезеңге макроэкономикалық көрсеткiштердiң болжамды параметрлерiнен және басқа да нормативтiк құқықтық актiлерден шыға отырып есептелген, 2015-2016 жылдардағы есептелген және төленген салықтар сомасы, сондай-ақ Салық басқармасының ұсыныстары ескерiлген. Салық түсiмдерiнiң негiзгi көздерi кiрiс салығы (7%), әлеуметтiк салық (426%), мүлiк салығы (13,1%), көлiк құралдарына арналған салық (9,9%), жер салығы (0,4%), бiрыңғай жер салығы (2,5%), басқа да салықтар мен жиюлар(24,5%) болады.

2018-2020 жылдарға арналған кiрiстер есептерiнде АЕК 6%-ға өскенi есепке алынған.

Салық көздерiнiң негiзгi көздерi кiрiс салығы (3,1%), әлеуметтiк салық (47,1%), меншiк салығы (оның iшiнде мүлiк салығы, жер салығы, көлiк құралдарына арналған салық (23,8%), басқа да салықтар мен жиюлар(26%) болады.

2019 жылға арналған аудандық бюджетте түсiмдердiң болжамды көлемi — 439 617 мың теңге, 2020 жылға — 454 485 теңге.

Бюджеттiк кодекстiң 35 бабы 2 тармағы 2-1 тармақшасына, сондай-ақ «Жергiлiктi өзiн –өзi басқару органдарына трансферттердi ұсыну қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2015 жылғы 19 наурыздағы №195 бұйрығына сәйкес жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының трансферттерi болып жергiлiктi өзiн-өзi басқару қызметтерiн жүзеге асыру үшiн жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына берiлетiн облыстық бюджетке және аудандар (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түскен келесi түсiмдер болады:

1. аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумақтарында тiркелген жеке тұлғалардың төлем көздерiне салынбайтын кiрiстер бойынша жеке кiрiс салығы;
2. аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумақтарында тұрған мүлiкке, жеке тұлғалардың мүлкiне арналған салық;
3. аудандық маңызы бар қала, ауыл, кентте тұрған жер учаскелерiне, жеке және заңды тұлғалардың елдi мекендердегi жерерiне жер салығы;
4. аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент аумақтарында тiркелген жеке және заңды тұлғалардың көлiк құралдарына арналған салық.

2018 жылға бекiтiлген аудандық бюджет салалар кесiмiнде 3 741354 мың теңгенi құрады:

• бiлiм — 2 406 852 мың теңге;
• әлеуметтiк қорғау  — 322 109 мың теңге;
• мәдениет — 95 735 мың теңге;
• спорт — 7 736 мың теңге;
• БАҚ — 10 700 мың теңге;
• тiлдердi дамыту — 567 мың теңге;
• жастар тәжiрибесi — 8 040 мың теңге;
• барлық әлеуметтiк- мәдени iс-шараларға — 2 851 739 мың теңге немесе аудан бюджетiнен 76,2%;
• қорғаныс — 9 706 мың теңге;
• басқару органы — 509 185 мың теңге;
• ЖАО резервi — 7 866 мың теңге;
• нақты сектор — 362 858 мың теңге;
• оның iшiнде:
• ауыл шаруашылығы — 6 898 мың теңге;
• жолдар және жолаушылар тасымалын қаражаттандыру — 18 722 мың теңге;
• эпизоотикаға қарсы iс-шаралар өткiзу — 53 463 мың теңге;
• ТҚШ және елдi мекендердi абаттандыру — 11 698 мың теңге
• «Дипломмен ауылға!» бағдарламасы бойынша ауылда әлеуметтiк сала мамандарын қолдау — 62 041 мың теңге;
• «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы — 21 654 мың теңге;
• Басқалар (елдi мекендердiң жер-шаруашылыңыларын орналастыру, жергiлiктi өзiн-өзiн басқару органдарының трансферттерi және басқалар) — 198 412 мың теңге.