Отчет об исполнении бюджета
КГУ «Аппарат акима Кайранкольского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области»
за 2025 год
Исполнение бюджета сельского округа в течение 2025 года осуществлялось в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, с приоритетами, обозначенными в послании Президента Республики Казахстан. Проводился ежедневный мониторинг поступления доходных источников бюджета, анализ направления и исполнения планов по расходам. Своевременно проводилась оценка реализации бюджетных программ.
Доходы
В течение 2025 года уточнение бюджета Кайранкольского сельского округа проведено на 2-х сессиях районного маслихата.
Утвержденный план поступлений бюджета сельского округа составил 108 136 тысяч тенге, уточненный – 103 624,8 тысяч тенге, исполнение составило 105 565,2 тысяч тенге или 100,9 %, с превышением планового значения на 1,9 тысяч тенге, в том числе:
Налоговые поступления за 2025 год в бюджете утверждены в сумме 12 986 тысяч тенге, уточненный план составил 14 120 тысяч тенге, исполнение – 15 477,6 тысяч тенге или 109,6 %. Налоговые поступления сформированы по трем кодам, которые исполнены в полном объеме.
Уточненный план неналоговых поступлений за 2025 год составил 229,0 тысяч тенге, исполнение – 399,5 тысяч тенге или 420,5 %, с превышением планового значения на 420,5 тысяч тенге. Неналоговые поступления, сформированные по коду «доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности», исполнены в полном объеме при плане 229,0 тысяч тенге исполнение составило 399,5 тысяч тенге или 420,5 %.;
Трансферты при плане 93 921,0 тысяч тенге поступили в полном объеме 86 639,2 в том числе субвенция из районного бюджета 42 364 тысяч тенге.
Расходы
На 2025 год бюджет Кайранкольского сельского округа по расходам утвержден в сумме 108 136,0 тысяч тенге. В течение года, в процессе исполнения бюджета 2 раза проводилось уточнение по инициативе местного исполнительного органа. Корректировка бюджета проводилась 2 раза. На конец 2025 года скорректированный план составил 103 624,8 тысяч тенге Освоение по расходам составило 103 622,6 тысяч тенге или 100%. Неосвоение в сумме 2,2 тысяч тенге образовалось за счет экономии округления специфик по всем бюджетным программам.
Аппарат
по программе 124.001.000 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Кассовые расходы на содержание аппарата за 12 месяцев 2025 года сложились в сумме 28 871,2 тысяч тенге при уточненном плане 28 869,5тысяч тенге, план исполнен на 100 %.
Отклонение составило 1,7 тысяч тенге за счет округления специфик.
Культура,спорт,туризм и информационное пространство
по программе 124.006.000 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
Кассовые расходы на содержание аппарата за 12 месяцев 2025 года сложились в сумме 31 182,4 тысяч тенге при уточненном плане 31 181,9 тысяч тенге, план исполнен на 100 %.
Отклонение составило 0,5 тысяч тенге за счет округления специфик.
Жилищно-коммунальное хозяйство
по программе 124.008.000 «Освещение улиц населенных пунктов»
При плане 2 396 тысяч тенге освоено 2 396 тысяч тенге или 100 %.
Оплата за электроэнергию производилась ТОО «Севказэнергосбыт», согласно предъявленным счет-фактурам за фактически потребленную электроэнергию .
по программе 124.009.000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
при плане 11 709,0 тысяч тенге освоено 11 709,0 тысяч тенге или 100% в том числе:
- буртовка свалок в с. Кайранколь, Украинское;
- приобретение готового сооружения скотомогильника в с. Кайранколь с полным пакетом документов;
по программе 124.011.000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
кассовые расходы на благоустройство и озеленение населенных пунктов сложились в сумме 284,0 тысяч тенге, при плане на отчетный период 284,0 тысяч тенге или 100 %.
Расходы на услуги по изготовлению баннеров.
по программе 124.014.000«Организация водоснабжения населенных пунктов»
Кассовые расходы на Организация водоснабжения населенных пунктов сложились в сумме 26 417 тысяч тенге, при уточненном плане на отчетный период – 26 417 тысяч тенге или 100 %, в том числе:
- Организация водоснабжения населенных пунктов – 26 417 тысяч тенге.
Транспорт и коммуникаций
по программе 124.013.000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Кассовые расходы на обеспечение функционирования автомобильных дорог сложились в сумме 597 тысяч тенге при плане 597 тысяч тенге или 100 %, в том числе:
- зимнее содержание внутрипоселковых дорог Кайранкольского сельского округа Жамбылского района СКО – 597 тысяч тенге;
по программе 124.051.015 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего государственного органа» в сумме -1 157,4 тысяч тенге.
Трансферты
по программе 124.048.015 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
При плане 0,1 тысяч тенге освоено 0,1 тысяч тенге или 100%.
по программе 124.057.015 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» в сумме -1 000 тысяч тенге.
И. о. акима
Кайранкольского сельского округа
Жамбылского района
Северо-Казахстанской области Д. Кдралин