Бюджеттің атқарылуы туралы есеп
"Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Қайранкөл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ
2025 жылға
Ауылдық округ бюджетінің атқарылуы 2025 жыл ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауында белгіленген басымдықтармен Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес жүзеге асырылды. Бюджеттің кіріс көздерінің түсуіне күнделікті мониторинг, шығыстар бойынша жоспарлардың бағыты мен орындалуына талдау жүргізілді. Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын бағалау уақтылы жүргізілді.
Кірістер
2025 жыл ішінде Қайранкөл ауылдық округінің бюджетін нақтылау аудандық мәслихаттың 2 сессиясында өткізілді.
Ауылдық округ бюджетінің бекітілген түсімдер жоспары 108136,0 мың теңгені құрады, нақтыланған – 103 624,8 мың теңге, атқарылуы 105 565,2 мың теңгені немесе 100,9% құрады, оның ішінде:
2025 жылғы салық түсімдері бюджетте 9 110,0 мың теңге сомасында бекітілді, нақтыланған жоспар 11 980,0 мың теңгені, орындалуы – 13 459,9 мың теңгені немесе 100,% -. құрады. Салық түсімдері толық көлемде орындалған үш код бойынша қалыптастырылған.
2025 жылы салықтық емес түсімдердің нақтыланған жоспары 229,0 мың теңгені, орындалуы – 399,5 мың теңгені немесе 420,5% -. құрады. "Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер" коды бойынша қалыптастырылған салықтық емес түсімдер толық көлемде орындалды, немесе 420,5% -. құрады.;
Жоспар бойынша 93 921,0 мың теңге трансферттер толық көлемде түсті 86 639,2 оның ішінде аудандық бюджеттен субвенция 42 364 мың теңге.
Шығындар
2025 жылға Қайранкөл ауылдық округінің бюджеті шығыстар бойынша 108 136,0 мың теңге сомасында бекітілді. Жыл ішінде бюджетті атқару барысында 2 рет жергілікті атқарушы органның бастамасы бойынша нақтылау жүргізілді. Бюджетті түзету 2 рет жүргізілді. 2025 жылдың соңында түзетілген жоспар 103 624 мың теңгені құрады, шығыстар бойынша игеру 103 622,6 мың теңгені немесе 100% құрады. 2,2 мың теңге сомасында игерілмеу барлық бюджеттік бағдарламалар бойынша ерекшеліктерді дөңгелектеуді үнемдеу есебінен қалыптасты.
Аппарат
124.001.000 "аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша
2025 жылдың 12 айында аппаратты ұстауға арналған кассалық шығыстар нақтыланған жоспарда 28 871,2 мың теңге болған кезде 28 869,5 мың теңге сомасында қалыптасты, жоспар 100% орындалды.
Ерекшеліктерді дөңгелектеу есебінен ауытқу 1,7 мың теңгені құрады.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
124.006.000 "Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау" бағдарламасы бойынша
2025 жылдың 12 айында аппаратты ұстауға арналған кассалық шығыстар нақтыланған жоспар 31 182,4 мың теңге болған кезде 31 181,9 мың теңге сомасында қалыптасты, жоспар 100 % орындалды.
Ерекшеліктерді дөңгелектеу есебінен ауытқу 0,5 мың теңгені құрады.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
124.008.000 "Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру"бағдарламасы бойынша
Жоспар бойынша 2 396 мың теңге 2,396 мың теңге немесе 100% игерілді.
Электр энергиясына ақы төлеуді "Севказэнергосбыт" ЖШС ұсынған шот-фактураларға сәйкес нақты тұтынылған электр энергиясы үшін 2 396 мың теңге сомасына жүргізді
124.009.000 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша
жоспар 11 709,0 мың теңге болғанда 11 709,0 мың теңге игерілді немесе 100% оның ішінде:
- Кайранколь,Украинское ауылдарындағы қоқыс үйінділері;
- Кайранколь ауылында құжаттардың толық пакеті бар мал қорымының дайын құрылысын сатып алу;
124.011.000 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы бойынша
елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға арналған кассалық шығыстар 284,0 мың теңге сомасында, есепті кезеңге арналған жоспар 284,0 мың теңге немесе 100% - бен қалыптасты.
Баннер жасау қызметтеріне шығындар.
124.014.000 " Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру "бағдарламасы бойынша
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру арналған кассалық шығыстар 26 417 мың теңге сомасында, есепті кезеңге нақтыланған жоспар кезінде -26 417 мың теңге немесе 100% - ға қалыптасты, оның ішінде:
– Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру бойынша қызметтер-26 417 мың теңге.
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Көлік және коммуникация
124.013.000 "автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған кассалық шығыстар жоспар 597 мың теңге немесе 100% болған кезде 597 мың теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде:
- СҚО Жамбыл ауданы Қайранкөл ауылдық округінің кентішілік жолдарын қысқы күтіп ұстау-597 мың теңге;
124.051.000 "аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу" бағдарламасы бойынша
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған кассалық шығыстар жоспар 1 157,0 мың теңге немесе 100% болған кезде 1 157 мың теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде:
124.057.000 Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған кассалық шығыстар жоспар 1 00,0 мың теңге немесе 100% болған кезде 1 000 мың теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде:
Трансферттер
124.048.015 "пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару" бағдарламасы бойынша
Жоспар бойынша 0,1 мың теңге 0,1 мың теңге немесе 100% игерілді.
Солтүстік Қазақстан облысы
Жамбыл ауданы
Қайранкөл ауылдық округі әкімінің м. а. Д. Кдралин