мың теңге
|
Бюджеттердің атауы |
Есепті кезеңдегі нақтыланған жоспар |
Атқарылуы |
Ауытқу |
Атқару % |
|
А |
1 |
3 |
5 |
6 |
|
Барлығы |
399 192,5 |
398 960,3 |
232,2 |
99,9% |
|
001 «Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көретілетін қызметтер» бағдарламасы |
27 085,7 |
26 879,8 |
205,9 |
99,2% |
|
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы |
0 |
0 |
0 |
- |
|
010 «Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру» |
17 728,0 |
17 727,5 |
0,5 |
100% |
|
011 «Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бағдарламасы |
3 550,7 |
3 525,0 |
25,7 |
99,3% |
|
012 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы |
0 |
0 |
0 |
- |
|
013 «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы |
19 143,0 |
19 143,0 |
0 |
100% |
|
014 «Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы |
329 772,0 |
329 772,0 |
0 |
100% |
|
028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы |
320,0 |
320,0 |
0 |
100% |
|
030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
115 «Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау» бағдарламасы |
1 593,1 |
1 593,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Бюджеттердің атауы |
Есепті кезеңге нақтыланған жоспар |
Атқарылғаны |
Қабылданбағаны |
Атқарылу % |
|
А |
1 |
3 |
5 |
6 |
|
Барлығы |
1 456 481,5 |
1 456 480,2 |
1,3 |
100% |
|
001 «Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы |
110 857,0 |
110 856,4 |
0,6 |
99,9% |
|
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы |
2 772,7 |
2 772,6 |
0,1 |
100% |
|
010 «Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру» бағдарламасы |
48 135,5 |
48 135,5 |
0,0 |
100% |
|
011 «Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бағдарламасы |
34 553,7 |
34 553,6 |
0,1 |
100% |
|
012 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы |
93 036,9 |
93 036,7 |
0,2 |
99,9% |
|
013 «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы |
111 515,5 |
111 515,4 |
0,1 |
100% |
|
014 «Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы |
873 343,7 |
873 343,5 |
0,2 |
99,9% |
|
028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы |
646,6 |
646,5 |
0,1 |
99,9% |
|
030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы бойынша көрсетілетін қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы |
35 695,5 |
35 695,5 |
0,0 |
100,0% |
|
113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы |
145 924,4 |
145 924,4 |
0,0 |
100,0% |
| Бюджеттердің атауы | Есепті кезеңге нақтыланған жоспар | Атқарылғаны | Қабылданбағаны | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Барлығы | 677393,1 | 677387,5 | 5 ,5 | 99,9 |
| 001 «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 48012,4 | 48010,3 | 2,1 | 99,9 |
| 010 «Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру» бағдарламасы | 531,5 | 531,5 | 0,0 | 100,0 |
| 011 «Алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бағдарламасы | 15146,0 | 15145,1 | 0,9 | 99,9 |
| 012 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы және диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы | 5291,0 | 5290,1 | 0,1 | 99,9 |
| 013 «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы | 18237,7 | 18236,5 | 1,2 | 99,9 |
| 014 «Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу» бағдарламасы | 15853,0 | 15853,0 | 0,0 | 100,0 |
| 028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 392701,6 | 392701,2 | 0,4 | 100,0 |
| 030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы бойынша көрсетілетін қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы | 35695,5 | 35695,5 | 0,0 | 100,0 |
| 113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы | 145924,4 | 145924,4 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджеттердің атауы | Есепті кезеңге нақтыланған жоспар | Атқарылғаны | Қабылданбағаны | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Барлығы | 206624,0 | 206622,46 | 1,5 | 99,9 |
| 001 бағдарлама «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» | 76112,0 | 76111,38 | 0,6 | 99,99 |
| 003 бағдарлама «Мемлекеттік органның капиталдық шығындары» | 714,0 | 713,08 | 0,9 | 99,99 |
| 028 бағдарлама «Ветеринарлық дәрі-дәрмектерді уақытша сақтау пунктіне дейін алып жүру бойынша қызметтер» | 1088,0 | 1088,0 | 0,0 | 100 |
| 030 бағдарлама «Жануарлардың энзоотиялық ауруларын алдын-алу мен диагностикасы бойынша ветеринарлық дәрі-дәрмектерді орталықтандырып сатып алу, олардың диагностикасы мен алдын-алу жөніндегі қызметтері, оларды аудандардың жергілікті атқарушы органдарына жеткізу (көлікпен алып жүру) және сақталуын ұйымдастыру» | 20765,6 | 20765,6 | 0,0 | 100 |
| 113 бағдарлама «Жергіліктегі бюджеттегі нысаналы ағымды трансферттер» | 107944,4 | 107944,4 | 0,0 | 100 |
| Бюджеттердің атауы | Есепті кезеңге нақтыланған жоспар | Атқарылғаны | Қабылданбағаны | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Барлығы | 145084,1 | 144926,7 | 157,4 | 99,9 |
| 001 «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 56893,5 | 56736,1 | 157,4 | 99,7 |
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» бағдарламасы | 4892,0 | 4830,99 | 61,1 | 98,75 |
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бағдарламасы | 52001,5 | 51905,1 | 96,4 | 99,8 |
| 028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 930,7 | 930,7 | 0,0 | 100 |
| 030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы бойынша көрсетілетін қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы | 20765,6 | 20765,6 | 0,0 | 100 |
| 113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы | 66494,3 | 66494,3 | 0,0 | 100 |
| Бюджеттердің атауы | Есепті кезеңге нақтыланған жоспар | Атқарылғаны | Қабылданбағаны | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Барлығы | 78654,0 | 78380,4 | 273,6 | 99,7 |
| 001 «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 36353,8 | 36080,2 | 273,6 | 99,2 |
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» бағдарламасы | 1811,0 | 1603,1 | 207,8 | 88,5 |
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бағдарламасы | 34542,8 | 34477,0 | 65,8 | 99,8 |
| 028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 930,7 | 930,7 | 0,0 | 100 |
| 030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы бойынша көрсетілетін қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы | 20765,6 | 20765,6 | 0,0 | 100 |
| 113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы | 20603,9 | 20603,9 | 0,0 | 100 |
| Бюджеттердің атауы | Есепті кезеңге нақтыланған жоспар | Атқарылғаны | Қабылданбағаны | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Барлығы | 38253,0 | 38233,2 | 19,8 | 99,9 |
| 001 «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 18498,9 | 18479,2 | 19,7 | 100 |
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» бағдарламасы | 490,0 | 490,0 | 0,0 | 100 |
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бағдарламасы | 18008,9 | 17989,2 | 19,7 | 99,9 |
| 028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 530,7 | 530,6 | 0,1 | 99,99 |
| 030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы бойынша көрсетілетін қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы | 19223,4 | 19223,4 | 0,0 | 100 |
| 113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Бюджеттердің атауы | Есепті кезеңге нақтыланған жоспар | Атқарылуы | Қабылдамау | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Барлығы | 244171,2 | 244171,2 | 0,0 | 100 |
| 001 «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 76168,5 | 76168,5 | 0,0 | 100 |
| 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы | 2651,9 | 2651,9 | 0,0 | 100 |
| 028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 839,0 | 839,0 | 0,0 | 100 |
| 030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы бойынша көрсетілетін қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы | 30068,7 | 30068,7 | 0,08 | 100 |
| 040 «Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу» бағдарламасы | 19036,5 | 19036,5 | 0,0 | 100 |
| 113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы | 115406,6 | 115406,6 | 0,0 | 100 |
| Бюджеттердің атауы | Есепті кезеңге нақтыланған жоспар | Атқарылуы | Қабылдамау | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Барлығы | 139200,4 | 139171,96 | 28,44 | 99,9 |
| 001 «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 57726,7 | 57698,34 | 28,36 | 99,9 |
| 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы | 1892,8 | 1892,8 | 0,0 | 100 |
| 028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 839,0 | 839,0 | 0,0 | 100 |
| 030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы бойынша көрсетілетін қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы | 22279,2 | 22279,12 | 0,08 | 100 |
| 040 «Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу» бағдарламасы | 9945,0 | 9945,0 | 0,0 | 100 |
| 113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы | 46517,7 | 46517,7 | 0,0 | 100 |
| Бюджеттердің атауы | Есеп кезеңіне берілген нақтыланған жоспар | Орындалу | Қабылдамау | % орындау |
| А | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Барлығы | 64585,9 | 64584,7 | 1,2 | 99,9 |
| 001 бағдарлама «Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» | 35294,1 | 35292,9 | 1,2 | 99,9 |
| 003 бағдарлама «Мемлекеттік органның капиталдық шығындары» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 028 бағдарлама «Ветеринарлық дәрі-дәрмектерді уақытша сақтау пунктіне дейін алып жүру бойынша қызметтер» | 834,4 | 834,4 | 0,0 | 100 |
| 030 бағдарлама «Жануарлардың энзоотиялық ауруларын алдын-алу мен диагностикасы бойынша ветеринарлық дәрі-дәрмектерді орталықтандырып сатып алу, олардың диагностикасы мен алдын-алу жөніндегі қызметтері, оларды аудандардың жергілікті атқарушы органдарына жеткізу (көлікпен алып жүру) және сақталуын ұйымдастыру» | 22279,2 | 22279,1 | 0,1 | 99,9 |
| 113 бағдарлама «Жергіліктегі бюджеттегі нысаналы ағымды трансферттер» | 6178,2 | 6178,2 | 0,0 | 100 |
| бағдарлама | Ерекшелік | Сома |
| 719/001/000 | 111 Еңбекақысы | 15 053 500,00 |
| 112 Қосымша ақшалай төлемдер | 2 558 100,00 | |
| 113 Компенсациялық төлемдер | 2 821 700,00 | |
| 121 Әлеуметтік салық | 981 000,00 | |
| 122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік салымдар | 551 900,00 | |
| 123 міндетті сақтандыру жарналары | 16 000,00 | |
| 124 әлеуметтік міндетті медициналық сақтандыру жарналары | 244 000,00 | |
| 131 техникалық персоналдың еңбекақысы | 2 719 500,00 | |
| 135 техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 276 500,00 | |
| 136 техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік жол жүру | 619 800,00 | |
| 144 Жанар-жағар май материалдарын, отынды сатып алу | 3 235 400,00 | |
| 149 Басқа да қорларды сатып алу | 972 800,00 | |
| 151 Коммуналдық қызметтер төлемі | 810 000,00 | |
| 152 байланыс қызмет төлемі | 456 000,00 | |
| 159 Басқа да қызметтер мен жұмыстар төлемі | 2 569 900,00 | |
| 161 Іссапарлар мен ел ішіндегі қызметтік жол жүру | 1 396 000,00 | |
| 169 Басқа да ағымды шығындар | 12 000,00 | |
| 719/113/000 | 339 мемлекеттік басқарудың басқа деңгейіне ағымды трансферттер | 6 178 200,00 |
| 719/030/000 | 142 дәрі-дәрмектерді және басқа да медициналық тұрғыдағы өнімдерді сатып алу | 22 279 200,00 |
| 719/028/000 | 153 Көліктік қызметтер төлемі | 834 400,00 |
| 719/040/000 | 339 мемлекеттік басқарудың басқа деңгейіне ағымды трансферттер | 6 178 200,00 |
| 64 585 900,00 |
| Бюджет атауы | Есепті кезеңге арналған нақтыланған жоспар | Атқарылуы | Ауытқу | Атқарылу % |
| А | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Барлығы | 19587,0 | 19585,8 | 1,2 | 99,9 |
| 001 «Ветеринария саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөнінде көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 18910,0 | 18909,0 | 1,1 | 99,9 |
| 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 028 «Ветеринариялық препараттарды уақытша сақтау пунктіне дейін тасымалдау жөнінде көрсетілетін қызметтер» бағдарламасы | 677,0 | 676,9 | 0,1 | 99,9 |
| 030 «Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасына және диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы және диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру» бағдарламасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 «Жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бағдарлама | ерекшелік | сомасы |
| 719/001/000 | 111 Еңбекақы төлеу | 31 284 000 |
| 113 Өтемақы төлемдері | 5 216 000 | |
| 121 Әлеуметтік салық | 1 690 000 | |
| 122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 1 408 000 | |
| 123 Міндетті сақтандыру жарналары | 46 000 | |
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 470 000 | |
| 131 Техникалық персоналға еңбекақы төлеу | 6 190 000 | |
| 135 Жұмыс берушілердің техникалық персонал бойынша жарналары | 720 000 | |
| 136 Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары және қызмет бабындағы сапарлары | 2 800 000 | |
| 144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 3 284 000 | |
| 149 Басқа да қорларды сатып алу | 1 177 000 | |
| 151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 1 104 000 | |
| 152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 856 000 | |
| 159 Басқа да көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 4 529 000 | |
| 161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызмет бабындағы сапарлар | 8 470 000 | |
| 169 Ағымдағы басқа да шығындар | 26 000 | |
| 719/113/000 | 339 Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдық трансферттер | 56 734 000 |
| 719/030/000 | 142 Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы басқа да өнімдерді сатып алу | 30 073 000 |
| 719/028/000 | 153 Көлік қызметтеріне ақы төлеу | 2 186 000 |
| 158 263 000 |