| Ерекңшеліктер | 2021 жылға бекітілген жоспар | 6 ай жоспары | ағымдағы ай жоспары | Кассалық орындалуы | Ағымдағы айдың Кассалық орындалуы | % | Қаражат қалдығы | Игерілмеу себептері |
| барлығы | 67 583,0 | 31 827,6 | 9 146,3 | 31 325,3 | 8 644,5 | 94,5 | 502,3 | |
| 718-001 "Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" | ||||||||
| 001 | 67 392,0 | 31 655,8 | 9 059,4 | 31 154,0 | 8 557,6 | 94,5 | 501,8 | |
| 042 | 67 392,0 | 31 655,8 | 9 059,4 | 31 154,0 | 8 557,6 | 94,5 | 501,8 | |
| 111 Еңбекақы төлеу | 25 183,4 | 11 165,4 | 1 999,5 | 11 165,4 | 1999,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 112 Қосымша ақшалай төлемдер | 9 670,0 | 9 670,0 | 2 243,9 | 9 669,4 | 2243,3 | 0,0 | 0,6 | |
| 113 Өтемақы төлемдері | 4 180,0 | 3 690,3 | 3 452,1 | 3 196,4 | 2958,2 | 0,0 | 493,9 | Демалыс кестесінің өзгертілуі |
| 121 Әлеуметтік салық | 1 945,1 | 1 198,1 | 234,0 | 1 198,1 | 234 | 100,0 | 0,0 | |
| 122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 994,8 | 555,8 | 121,4 | 550,4 | 116 | 95,6 | 5,4 | |
| 123 Міндетті сақтандыруға жарналар | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 660,9 | 381,9 | 82,1 | 381,9 | 82,1 | 100,0 | 0,0 | |
| 131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 3 211,8 | 1 723,8 | 304,0 | 1 723,8 | 304 | 100,0 | 0,0 | |
| 135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 349,1 | 193,1 | 33,6 | 192,9 | 33,4 | 99,4 | 0,2 | |
| 136 Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік сапарлары | 547,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 869,8 | 533,2 | 533,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 149 Басқа қорларды сатып алу | 1 773,6 | 730,2 | 123,8 | 730,2 | 123,8 | 100,0 | 0,0 | |
| 151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 943,8 | 213,6 | 29,5 | 213,6 | 29,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 152 Байланыс қызметтерін төлеу | 2 048,0 | 641,7 | 133,0 | 640,1 | 131,4 | 98,8 | 1,6 | |
| 159 Ақы төлеу өзге де қызметтер мен жұмыстар | 14 136,0 | 941,6 | 289,6 | 941,6 | 289,6 | 100,0 | 0,0 | |
| 161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 830,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 Басқа да ағымдағы шығындар | 28,9 | 17,1 | 12,9 | 17,0 | 12,8 | 0,0 | 0,1 | |
| 718-003 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" | ||||||||
| 003 | 191,0 | 171,8 | 86,9 | 171,3 | 86,9 | 100,0 | 0,5 | |
| 414 Машиналарды, жабдықтарды, өндірістік және шаруашылық құрал-саймандарды сатып алу | 19,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 416 Материалдық емес активтерді сатып алу | 84,9 | 84,9 | 84,4 | 0,0 | 0,5 | |||
| 419 Өзге де негізгі құралдарды сатып алу | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 100 | 0,0 | |