| Ерекшеліктер | 2021 жылға бекітілген жоспар | 3 ай жоспары | Кассалық орындау | % | Қаражат қалдығы | Игерілмеу себептері |
| Барлығы | 67 583,0 | 12 007,5 | 11 663,5 | 97,1 | 344,0 | |
| 718-001 "Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" | ||||||
| 001 | 67 583,0 | 12 007,5 | 11 663,5 | 97,1 | 344,0 | |
| 042 бағдарлама | ||||||
| 042 | 67 583,0 | 12 007,5 | 11 663,5 | 97,1 | 344,0 | |
| 111 Еңбек ақы төлеу | 26 634,0 | 5 608,0 | 5 545,4 | 98,9 | 62,6 | |
| 112 Қосымша ақшалай төлемдері | 2 790,9 | 2 790,9 | 2 788,5 | 99,9 | 2,4 | |
| 113 Өтемақы төлемдері | 4 673,0 | 239,0 | 238,2 | 99,7 | 0,8 | |
| 121 Әлеуметтік салық | 1 588,0 | 466,0 | 466,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 931,0 | 270,0 | 220,0 | 81,5 | 50,0 | |
| 123 Міндетті сақтандыруға жарналар | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 124 Міндетті әлеуметтік медециналық сақтандыруға жарналар | 592,0 | 172,0 | 152,3 | 88,5 | 19,7 | |
| 131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 976,0 | 744,0 | 622,8 | 83,7 | 121,2 | |
| 135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 312,0 | 78,0 | 78,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 136 Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік сапарлары | 735,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 144 Жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 1 411,0 | 533,2 | 533,2 | 100,0 | 0,0 | |
| 149 Басқа қорларды сатып алу | 1 949,3 | 361,3 | 277,8 | 76,9 | 83,5 | |
| 151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 1 163,4 | 97,3 | 97,3 | 100,0 | 0,0 | |
| 152 Байланыс қызметтерін төлеу | 2 048,0 | 257,0 | 256,0 | 99,6 | 1,0 | |
| 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 18 628,4 | 386,8 | 385,1 | 99,6 | 1,7 | |
| 161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 1 116,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 169 Басқа да ағымды шығындар | 16,0 | 4,0 | 2,9 | 72,5 | 1,1 | |
Бөлім басшысы: Ганенко А.Б.