| Ерекшеліктер | 2021 жылғы бекітілген жоспар | 1 айға жоспар | Кассалық орындау | % | қаражат қалдығы | Игерілмеу себептері |
| Барлығы | 67 583,0 | 3 027,0 | 2 046,1 | 67,6 | 980,9 | |
| 718-001 "Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" | ||||||
| 001 | 67 583,0 | 3 027,0 | 2 046,1 | 67,6 | 980,9 | |
| 015 бағдарлама | ||||||
| 042 | 67 583,0 | 3 027,0 | 2 046,1 | 67,6 | 980,9 | |
| 111 еңбекақы төлеу | 28 034,0 | 2 336,0 | 1 699,0 | 72,7 | 637,0 | Бос орын есебінен үнемдеу |
| 112 қосымша ақшалай төлемдер | 0,0 | 0,0 | ||||
| 113 үстемақы төлемдері | 4 673,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 121 Әлеуметтік салық | 1 497,0 | 125,0 | 84,9 | 67,9 | 40,1 | Бос орын есебінен үнемдеу |
| 122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 883,0 | 74,0 | 49,2 | 66,5 | 24,8 | Бос орын есебінен үнемдеу |
| 123 Міндетті сақтандыруға жарналар | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 561,0 | 47,0 | 31,7 | 67,4 | 15,3 | Бос орын есебінен үнемдеу |
| 131 Техникалық персоналдың еңбекақысын төлеу | 2 976,0 | 248,0 | 155,1 | 62,5 | 92,9 | ` |
| 135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 312,0 | 26,0 | 23,3 | 89,6 | 2,7 | Бос орын есебінен үнемдеу |
| 136 Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік сапарлары | 795,0 | 66,0 | 0,0 | 66,0 | Іссапарлардың болмауы | |
| 144 Жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 1 411,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 149 Басқа қорларды сатып алу | 2 051,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 1 236,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 152 Байланыс қызметін төлеу | 2 048,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 159 Басқа қызметтер мен жұмыстарды төлеу | 19 865,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 1 207,0 | 101,0 | 101,0 | Іссапарлардың болмауы | ||
| 169 Басқа ағымдағы шығындар | 16,0 | 4,0 | 2,9 | 72,5 | 1,1 | |
Бөлім басшысы: Ганенко А.Б.