ТАБЫС
2022 жылдың 1 сәуіріне ауданның жергілікті бюджетіне 270,3 млн. теңге жоспармен 297,5 млн. теңге түсті немесе 110,1%. 27,2 млн. теңгеге артық орындалды.
Облыстық бюджет бойынша жоспар 184,8 млн. теңге болса, орындалу 191,4 млн. теңге немесе 103,6%. 6,6 млн. теңгеге артық орындалды.
Аудандық бюджет бойынша жоспар 73,4 млн. теңге болса, орындалу 85,7 млн. теңге, яғни 116,8%. 12,3 млн. теңгеге артық орындалды.
ЖӨБ жоспары 12,1 млн. теңге, орындалғаны 20,4 млн. теңге, артығымен орындалуы 8,2 млн. теңге, немесе 167,9%.
ШЫҒЫНДАР
2022 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша шығыстар бойынша аудан бюджеті 99,5% орындалды.
Нақтыланған жоспар 430,9 млн. теңге болса, шығыстар 428,7 млн.теңгені құрады. Төленбеген шығыстардың қалдығы 2,2 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
- республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер бойынша жоспар 32,1 млн. теңге, орындалуы 32,0 млн. теңге немесе 99,5%, игерілмеуі 200 мың теңге, оның ішінде:
- «Халықты жұмыспен қамту орталығы» – 109,9 мың теңге – тұрғын үйді жалға алуға (мигранттардың бас тартуы);
- 37,9 мың теңге — Фот бойынша дөңгелектеу және бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері бойынша басқа да шығыстар есебінен.
- Жергілікті бюджет бойынша жоспар 398,8 млн.теңге болса, орындалу 396,8 млн. теңге немесе 99,5% игерілмеуі 2,0 млн. теңге, оның ішінде:
- облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер жоспары 14,7 млн. теңге, орындалуы 14,7 млн. теңге немесе игерілмей 44,6 мың теңге 99,7% — ауылдық округтердегі мәдениет объектілеріне Фот бойынша дөңгелектеу есебінен.
Аудандық бюджеттің орындалуы 278,6 млн. теңге жоспармен 278,1 млн.теңге немесе 99,8%, игерілмеуі 551,0 мың теңге, оның ішінде:
- «Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ – 270,0 мың теңге – конкурс (жанар-жағармай сатып алу) өтпеген;
- «Әкім аппараты» — 132,0 мың теңге, оның ішінде: 72,0 мың теңге – Фот бойынша (үнемдеу); 61,0 мың теңге – тауарларды (қосалқы бөлшектерді) жеткізудің болмауы;
- «Экономика және қаржы бөлімі» – 44,2 мың теңге – еңбекақы қоры бойынша (үнемдеу);
- «Дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ – 37,0 мың теңге – еңбекақы (үнемдеу) бойынша;
- 67,8 мың теңге — Фот бойынша дөңгелектеу және бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері бойынша басқа да шығыстар есебінен.
ЖӨБ шығыстары жоспары 105,5 млн. теңге, орындалуы 104,0 млн.теңге немесе 98,6%, игерілмеуі 1,5 млн. теңге, оның ішінде:
- 858,0 мың 53,0 мың теңге — Целинный с. о.);
- 152,0 мың теңге – орталық өндіріске тендер өткізілмеді (50,0 мың теңге – көшелерді жарықтандыру; 33,0 мың теңге – ұйымдастыру техникасын жөндеу; 27,0 мың теңге – баннерлер шығару; 25,0 – жалюзи сатып алу, 17,0 мың теңге – өндіріс. бос орындар);
- 118,0 мың теңге – үнемдеу (47,0 мың теңге – байланыс қызметіне; 29,0 мың теңге – көшелерді жарықтандыруға; 26,0 мың теңге – жанар-жағармай сатып алуға; 16,0 мың теңге – жолдарға);
- 122,0 мың теңге – шарт жасалмады (44,0 мың теңге – кеңсе тауарларын сатып алу; 40,0 мың теңге – ұйымдастыру техникасын жөндеу; 22,0 мың теңге – қаржылық қызмет; 16,0 мың теңге – көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу);
- 73,0 мың теңге – қазынашылықтан қайтару (40,0 мың теңге – қаржылық қызметтер; 23,0 мың теңге – Parus бағдарламалық өніміне техникалық қызмет көрсету; 10,0 мың теңге – бланкілер);
- 153,0 мың теңге – ауылдық округтер жағдайында дөңгелектеу есебінен қалдық.
Бөлім басшысы Г. Қ. Қожахметова