ТАБЫС
2022 жылдың 1 ақпанына ауданның жергілікті бюджетіне 125,7 млн. теңге жоспармен 183,9 млн. теңге немесе 146,3% түсті. 58,2 млн. теңгеге артық орындалды.
Облыстық бюджет бойынша жоспар 87,2 млн.теңге болса, орындалу 103,5 млн. теңге, яғни 118,7%. 16,3 млн. теңгеге артық орындалды.
Аудандық бюджет бойынша жоспар 32,2 млн.теңге болса, орындалу 66,8 млн. теңге немесе 207,7%. 34,7 млн. теңгеге артық орындалды.
ЖӨБ жоспары 6,3 млн.теңге, орындалуы 13,5 млн. теңге, артығымен орындалу 7,2 млн. теңге, немесе 213,9%.
ШЫҒЫНДАР
2022 жылғы 1 ақпандағы жағдайына шығыстар бойынша аудан бюджеті 98,8% орындалды. Нақтыланған жоспар 303,8 млн.теңге болса, шығыстар 300,2 млн.теңгені құрады. Шығындар қалдығы 3,6 млн теңгені құрады, оның ішінде:
- республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер бойынша жоспар 19,7 млн. теңге, орындалуы 19,6 млн. теңге немесе 99,5%, игерілмеуі 0,1 млн. теңге, оның ішінде:
- 96,0 мың теңге — Фот бойынша дөңгелектеу және бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері бойынша басқа да шығыстар есебінен.
Жергілікті бюджет бойынша 284,1 млн. теңге жоспармен орындалу 280,6 млн. теңге немесе 98,8% игерілмей 3,5 млн. теңге, оның ішінде:
- облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер жоспары 2,8 млн. теңге, орындалуы 2,8 млн. теңге немесе 99,0% 0,03 млн. теңге игерілмей, оның ішінде:
- 28,0 мың теңге – ауылдық округтердегі мәдениет объектілерін дөңгелектеу есебінен.
Аудандық бюджеттің орындалуы 219,2 млн. теңге жоспармен 217,9 млн. теңге немесе 99,4%, игерілмеуі 1,3 млн. теңге, оның ішінде:
- «Әкім аппараты» – 307,3 мың теңге – Фот бойынша (каникул кестесіне өзгеріс);
- «Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ – 465,0 мың теңге, оның ішінде: 270,0 мың теңге – конкурс (жанар-жағармай сатып алу) өтпеген, 195 мың теңге – конкурс Нива (БАҚ) редакциямен қорытындыланбаған.;
- «Халықты жұмыспен қамту орталығы» – 114,3 мың теңге – конкурс өтпеді (байланыс қызметі);
- «Экономика және қаржы бөлімі» – 180,7 мың теңге – резерв бойынша;
- 260,7 мың теңге – Фот бойынша дөңгелектеу және бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері бойынша басқа да шығыстар есебінен.
ЖӨБ шығыстары 62,1 млн.теңге жоспармен 59,9 млн. теңге немесе 96,5% орындалды, игерілмеуі 2,2 млн. теңге, оның ішінде:
- 1305,0 мың теңге – Фот бойынша бос орынға байланысты (832,3 мың теңге-Тимирязев а. о.; 342,0 мың теңге Есіл а. о.; 32,4 мың теңге Целинный а. о...);
- 392,0 мың теңге – шарт жасалмады (76,5 мың теңге – оргтехниканы жөндеу; 58,0 мың теңге – шаруашылық тауарлары; 48,0 мың теңге автокөліктерді жөндеу...);
- 128,0 мың теңге – орталық сатып алу бойынша конкурс өтпеді (83,0 мың теңге – көлік құралдарын жөндеу; 28,0 мың теңге – картриджді толтыру; 17,0 мың теңге жөндеу – автокөлік құралдарын міндетті сақтандыру...);
- 93,0 мың теңге – үнемдеу (32,0 мың теңге – көшелерді жарықтандыруға; 28,0 мың теңге – жанар-жағармай сатып алуға; 19,0 мың теңге – байланыс қызметіне...)
- 81,0 мың теңге – шарт жасалмады (жанар-жағармай сатып алу);
- 170,0 мың теңге – ауылдық округтер жағдайында дөңгелектеу есебінен қалдық.
Бөлім басшысы Г. Қ. Қожахметова