Аудан бюджеті

2021 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында аудан бюджетінің кіріс және шығыс бөлігінің орындалуы туралы ақпарат

Кірістер. Ағымдағы жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 952,4 млн.теңге жоспар бойынша ауданның жергілікті бюджетіне 1066,3 млн. теңге немесе 112,0% түсті. Асыра орындау 113,8 млн. теңге.

Облыстық бюджет бойынша жоспар 569,4 млн. теңге болса, орындалуы 650,9 млн. теңгені немесе 114,3%-ды құрайды. Асыра орындау 81,6 млн. теңге.

Аудандық бюджет бойынша жоспар бойынша 347,8 млн. теңге орындау 377,9 млн. теңгені немесе 108,6% құрайды. Асыра орындау 30,1 млн. теңге.

ЖӨБ жоспар бойынша 35,2 млн. теңге орындау кезінде 37,4 млн. теңге, асыра орындаумен 2,2 млн. теңге, немесе 106,3%.

ШЫҒЫСТАР. Ағымдағы жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аудан бюджеті шығыстар бойынша 95,5%-ға орындалды. Нақтыланған жоспар бойынша 3151,3 млн. теңге шығыстар 3009,3 млн. теңгеге жүргізілген. Жүргізілмеген шығыстардың қалдығы 142,0 млн. теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде:

• республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша жоспар 1967,1 млн. теңге болғанда орындалуы 1858,7 млн. теңгені немесе 94,5% құрайды, игерілмегені 108,5 млн. теңге, оның ішінде:
• "ТКШ" — 86,3 млн. теңге мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу, оның ішінде: 11,3 млн. теңге — Тимирязев А. Мәдениет үйінің ғимаратын реконструкциялау бойынша; 57,0 млн. теңге — ДСК құрылысы бойынша; 18,0 млн. теңге — Москворецкое А. су айдау құрылыстары алаңын салу;
• "Тимирязев ауылдық округі" – 21,3 млн.теңге — Тимирязев а. ауыл ішіндегі жолдарды орташа жөндеу бойынша (АҚ бойынша үнемдеу).
• "Жұмыспен қамту орталығы" — 0,9 млн. теңге-көшуге субсидия (контингенттің болмауы);
• "Жұмыспен қамту бөлімі" – 0,52 мың теңге-үйде оқыту бойынша (контингентті азайту).

Жергілікті бюджет бойынша жоспар 1184,1 млн. теңге болғанда орындалуы 1150,7 млн. теңгені немесе 97,2%-ды құрайды, игерілмегені 33,5 млн. теңге, оның ішінде:

• облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер жоспар 371,3 млн. теңге болғанда орындалуы 344,4 млн. теңгені немесе 92,8% құрайды, игерілмегені 26,9 млн. теңге, оның ішінде:
• "ТКШ" 26,9 млн. теңге, оның ішінде: 10,8 млн. теңге — Тимирязев А. Мәдениет үйінің ғимаратын реконструкциялау бойынша; 16,1 млн. теңге — хоккей кортының құрылысы бойынша (орындалған жұмыстар актісі бойынша төлем).

аудандық бюджеттің орындалуы жоспар бойынша 552,6 млн. теңге 548,3 млн. теңгені немесе 99,2% құрайды, игерілмегені 4,3 млн. теңге, оның ішінде:

• "ТКШ" — 3,8 млн. теңге, оның ішінде: 1930,7 мың теңге – хоккей кортының құрылысы бойынша (орындалған жұмыстар актісі бойынша төлем); 1096,2 мың теңге – жолдарды күтіп ұстау бойынша Мс бойынша үнемдеу; 391,4 мың теңге – тұрғын үй қоры бойынша үнемдеу; 350,0 мың теңге – генераторды сатып алу бойынша үнемдеу;
• "Дене шынықтыру бөлімі" — 179,0 мың теңге-жарыстан бас тарту; тттт– 310,7 мың теңге — барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша ЕТҚ және басқа да шығыстар бойынша дөңгелектеу есебінен.

ЖӨБ бойынша шығыстар жоспар 260,3 млн. теңге болғанда орындалуы 257,9 млн. теңгені немесе 99,1% құрайды, игерілмегені 2,4 млн. теңге, оның ішінде:

• 1164,0 мың теңге — көшені жарықтандыру бойынша Тимирязев а.о.; 129,0 мың теңге – қоршаған ортаның ластануы бойынша Мичуринский а. о.; 67,0 мың теңге — байланыс қызметтері бойынша (шот-фактураға сәйкес төлем);
• 429,3 мың теңге — Фото бойынша (бос орын есебінен) Докучаевский а. о.;
• 243,7 мың теңге — ЖЖМ сатып алу (жеткізудің болмауы) Ақжан а. о.;
• 100,0 мың теңге-жолдарды күтіп ұстау бойынша Интернациональный а.о., (конкурс өтпеді);
• 96,0 мың теңге — үнем (музыкалық аспаптарды сатып алу бойынша Интернациональный а. о., моноблок Хмельницкий а. о.)
• 129,0 мың теңге — өзгелері және ауылдық округтер бойынша дөңгелектеу есебінен қалғаны.

Бөлім басшысы Г. К. Қожахметова

2021 жылғы қаңтар-қыркүйегіне аудандық бюджеттің кіріс және шығыс бөлігінің орындалуы туралы ақпарат

КІРІСТЕР.

2021 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 727,6 млн.теңге жоспар бойынша ауданның жергілікті бюджетіне 764,3 млн. теңге немесе 105,0% түсті. Асыра орындауы 36,6 млн. теңге.

Облыстық бюджет бойынша жоспардағы 461,5 млн. теңгенің орындалуы 468,6 млн. теңгені немесе 101,5% - ды құрайды. 7,1 млн. теңге асыра орындалды.

Аудандық бюджет бойынша жоспар 248,1 млн. теңге болғанда орындалуы 273,7 млн.теңгені немесе 110,4% - ды құрайды. 25,7 млн. теңге асыра орындалды.

ЖӨБ 18,1 млн. теңге жоспар бойынша орындау 211,9 млн.теңгені құрайды, 3,9 млн. теңгені немесе 121,5% - ы асыра орындалды.

ШЫҒЫСТАР. 2021 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша шығыстар бойынша аудан бюджеті 99,7% орындалды. Нақтыланған жоспар 2062,3 млн. теңге болған кезде 2055,4 млн. теңгеге шығыстар жүргізілген. Жүргізілмеген шығыстардың қалдығы 6,9 млн. теңге сомасында қалыптасты, оның ішінде:

республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша жоспар 1299,4 млн. теңге болғанда орындалуы 1294,7 млн. теңгені немесе 99,6% құрайды, игерілмегені 4,7 млн. теңге, оның ішінде:

• "Экономика бөлімі" – 4 459,0 мың теңге - тұрғын үй сатып алу үшін құжаттардың толық пакеті ұсынылмады;
• "Жұмыспен қамту орталығы" - 248,7 мың теңге, оның ішінде: 179,6 мың теңге – жастар практикасы бойынша (еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзу); 41,1 мың теңге – қоғамдық жұмыстар бойынша (Қазынашылықтан қайтару-салықтар); 17,0 мың теңге – ӘЖО бойынша (контингенттердің болмауы); 9,0 мың теңге – тұрғын үй жалдау бойынша (контингенттердің болмауы); 2,0 мың теңге – тұрғын үй қорын;
• "МӘМ" - 33,7 мың теңге-мәдениет саласындағы ЕАҚ дөңгелектеу есебінен .

Жергілікті бюджет бойынша жоспар 762,9 млн. теңге болғанда орындау 760,7 млн. теңгені немесе 2,2 млн. теңгені игермей 99,7% - ды құрады, оның ішінде:

облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер жоспары 170,8 млн. теңге болғанда орындалуы 169,9 млн. теңгені немесе 99,5% - ды құрайды, игерілмегені 0,9 млн. теңге, оның ішінде:

• "Интернационал ауылдық округі" –701,9 мың теңге - Дружба ауылындағы спорттық инвертор жеткізілімінің болмауы.
• "МӘМ" - 150,9 мың теңге - ЕАҚ бойынша (12,8 мың теңге және бос жұмыс орындары есебінен Мичурин а.о. - 116,6 мың теңге; Ақжан а.о. - 21,5 мың теңге).

аудандық бюджеттің атқарылуы жоспар бойынша 384,5 млн. теңге 384,3 млн. теңгені немесе 100,0% құрайды, игерілмегені 0,1 млн. теңге, оның ішінде:

• 122,0 мың теңге - Барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша ЕАҚ және басқа да шығыстар бойынша дөңгелектеу есебінен.

(РБ және ОБ) МӘМ бойынша шығыстар жоспары 468,6 млн. теңге болған кезде орындалуы 466,7 млн. теңгені немесе 99,6% - ды құрайды, игерілмегені 1,9 млн. теңге, оның ішінде:

• РБ (ЖӨБ) бойынша 33,7 мың теңге;
• Об (ЖӨБ) бойынша 852,8 мың теңге;
• ЖБ бойынша 1042,5 мың теңге, оның ішінде:
• 442,0 мың теңге - ЕАҚ бойынша (111,0 мың теңге - Мичурин а. о.; 143,0 мың теңге - Хмельницкий а.о; барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша 188,0 мың теңге);
• 501,0 мың теңге - үнемдеу бойынша (160,7 мың теңге су бойынша және 54,0 мың теңге – Тимирязев а.о. үй–жайын жөндеу бойынша; 80,0 мың теңге – Мичурин а.о. автомашинасын жөндеу бойынша; 46,8 мың теңге - байланыс қызметі бойынша; 25,1 мың теңге-көшені жарықтандыру бойынша; 134,4 мың теңге басқа шығыстар бойынша);
• 99,5 мың теңге - өзгелері және ауылдық округтер бойынша дөңгелектеу есебінен қалғаны.

Бөлім басшысы Г.Қ. Қожахметова

2021 жылғы қаңтар-маусым айларына аудан бюджетінің кіріс және шығыс бөлігін орындау туралы ақпарат

КІРІС.

2021 жылғы 1 шілдеге жоспар бойынша 456,2 млн.теңге ауданның жергілікті бюджетіне 516,8 млн.теңге түсті немесе 113,3%. 60,7 млн.теңге артық орындалды.

Облыстық бюджетке сәйкес 320,5 млн.теңге жоспармен 324,6 млн.теңге, немесе 101,3% орындалды. 4,1 млн. теңге артық орындалды.

Аудандық бюджет бойынша 135,7 млн.теңге жоспармен орындалу 192,2 млн.теңге, немесе 141,7% құрайды. 56,5 млн.теңге артық орындалды, оның ішінде:

Жоспарымен 8,7 млн.теңгеге жергілікті атқарушы органдар, артық орындалуы 5,7 млн.теңге немесе 165,7% -бен 14,5 млн.теңгені құрайды.

ШЫҒЫС.

Мемлекеттік шығындар бойынша аудан бюджеті 2021 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша ол 98,2% -ға орындалды. 1114,4 миллион теңгенің нақтыланған жоспарымен 1094,0 миллион теңгеге шығындар жасалды. Шығындардың қалдығы 20,4 млн.теңге құрады, оның ішінде:

жоспардан тыс 673,8 млн.теңге республикалық бюджеттен берілетін трансферттер бойынша немесе игерілмеген 18,7 млн.теңгемен 97,2% құрайды, оның:

• «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы» — 18189,1 мың теңге — төлем нақты ұсынылған шот-фактуралар бойынша жүргізілді (Тимирязево ауылында спорттық-сауықтыру орталығының құрылысына құрылыс материалы жеткізілмеген);
• «Жұмыспен қамту бөлімі» — 324,0 мың теңге — мекен-жайы бойынша әлеуметтік. көмек (контингенттің болмауы);
• «Жұмыспен қамту орталығы» — 46,8 мың теңге — тұрғын үйді жалдау үшін (контингентсіз);
• «Тимирязев ауылдық округі» — 65,1 мың теңге - төлем орындалған жұмыс актісі бойынша жүргізілді (Тимирязево ауылындағы ауылішілік жолдар ішіндегі орташа жөндеу жұмыстары үшін); - 29,3 мың теңге — ауылдық округтердегі мәдени нысандарды дөңгелектеу есебінен.

Жергілікті бюджет бойынша жоспар 440,6 млн.теңге болса, орындалуы 438,9 млн.теңге немесе 99,6% құрайды, 1,8 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде:

жоспарлы 69,8 млн.теңге облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер, орындалуы 69,2 млн.теңге, немесе игерілмеген 0,6 млн.теңгемен 99,1%, оның ішінде

• «Тимирязев ауылдық округі» — 484,5 мың теңге — абаттандыру жұмыстары аяқталған жоқ (балалар ойын алаңдарын орнату);
• «Ақсуат ауылдық округі» — 69,7 мың теңге — мемлекетке үнемдеу. көшелерді жарықтандыру үшін сатып алу;

аудандық бюджеттің атқарылуы 169,0 млн.теңге жоспарымен 168,8 млн.теңгені немесе 99,8% құрайды, игерілмегені 0,3 млн.теңге, оның ішінде:

• «Экономика бөлімі» — 42,8 мың теңге - мамандарға үстемеақыны көтеру үшін (кейін төленген);
• 230,2 мың теңге — барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін ЕТҚ бойынша дөңгелектеуге және басқа шығындарға байланысты.

жоспары 219,6 млн.теңгені құрайтын (РБ және OБ) ЖӨӨА үшін шығыстар, орындалуы 218,0 млн.теңге немесе 99,3%, 1,6 млн.теңге игерілмеген,

оның ішінде: — РБ (ЖӨӨАО) үшін — 94,4 мың теңге;

• ОБ (ЖӨӨАО) үшін — 554,2 мың теңге;
• 335,0 мың теңге — ЕТҚ бойынша: оның ішінде: 215,0 мың теңге — Интернационал ауылы;

Бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілеріне 120,0 мың теңге — 145,0 мың теңге — Интернационал с/о отын (көмір) сатып алу туралы келісім тіркелмеген;

• 259,0 мың теңге — үнемдеу, оның ішінде: 99,0 мың теңге — көшелерді жарықтандыруға; 60,0 мың теңге — қоршаған ортаны ластағаны үшін; 54,0 мың теңге — үй-жайларды жөндеуге; 46,0 мың теңге — байланыс қызметтері үшін;
• 165,0 мың теңге — басқа және ауылдық округтер шеңберінде дөңгелектеуге байланысты қалдық.

Басшы Г. Қожахметова

КІРІС.

2021 жылдың 1 сәуіріне 170,4 млн.теңге жоспарымен ауданның жергілікті бюджетіне 244,6 млн.теңге немесе 143,5% түсті. Артық орындалу 74,2 млн.теңге. Облыстық бюджет бойынша жоспар 151,8 млн.теңге болса, орындалуы 154,3 млн.теңге, немесе 101,6% құрайды. 2,4 миллион теңгенің артық орындалуы. Облыстық бюджетке сәйкес, жоспар 18,6 млн.теңге болса, орындалуы 90,4 млн.теңгені құрайды. Артық орындалу 71,8 млн.теңге.

ШЫҒЫС

Мемлекеттік шығындар бойынша аудан бюджеті 2021 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша 99,5% орындалды. 197,2 миллион теңгенің нақтыланған жоспарымен 196,3 миллион теңгеге шығындар жасалды. Шығындардың қалдығы 0,9 млн теңгені құрады.

Республикалық бюджеттен 21,0 млн.теңге жоспарланған мақсатты трансферттер бойынша 20,8 млн.теңге немесе игерілмеген 0,2 млн.теңгемен 99,0% құрайды, оның:

• «Жұмыспен қамту орталығы» — 166,2 мың теңге — қоғамдық жұмыстарға, оның ішінде: 150,0 мың теңге — контингент жоқ, 16,2 мың теңге — қазынадан қайтару;
• «Жұмыспен қамту бөлімі» — 40,5 мың теңге — әлеуметтік порталы жоқ. қызметтер (протездік—ортопедиялық құралдарды сатып алу);
• 17,4 мың теңге — ауылдық округтердегі мәдени нысандарды дөңгелектеу есебінен. Облыстық бюджеттен 6,8 млн.теңге жоспарланған мақсатты трансферттер бойынша орындалуы 100% құрайды.

Аудандық бюджетке сәйкес, жоспар бойынша 117,5 млн.теңгенің орындалуы 117,3 млн.теңгені немесе 99,8% құрайды, игерілмеген 0,3 млн.теңге, оның ішінде:

• «Ішкі саясат, тілдерді дамыту мәдениеті бөлімі» — 57,0 мың теңге — ұйымды жөндеуге келісімшарт. технология; —
• «ТКШҚ және АЖ бөлімі» — 43,0 мың теңге — акт жөндеу. технология;
• «Экономика және қаржы бөлімі» — 28,4 мың теңге — көлік құралдарына қосалқы бөлшектер сатып алуға үнемдеу;
• 133,1 мың теңге — барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін ЕТҚ бойынша дөңгелектеу және басқа шығыстар есебінен.

Жергілікті өзін—өзі басқару органдарының шығыстары бойынша жоспар 51,9 млн.теңгені құраса, 51,4 млн.теңге немесе 99,2% құрайды, игерілмегені 0,4 млн.теңге, оның ішінде:

• 275,7 мың теңге — үнемдеу, оның ішінде: 136,8 мың теңге — электр энергиясы үшін төлем үшін, 80,5 мың теңге — байланыс қызметтері үшін, 58,4 мың теңге —ЕТҚ үшін;
• 149,3 мың теңге — басқа және ауылдық округтер шеңберінде дөңгелектеуге байланысты қалдық.

Басшы Г. Қожахметова

Аудандық бюджеттің кіріс және шығыс бөлігінің 2020 жылғы қаңтар-желтоқсанда орындалуы туралы ақпарат

Ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына 777,0 млн. теңге жоспарында аудандық бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы 874,8 млн. теңгені немесе 112,6% құрайды. 2019 жылдың сәйкес жағдайына өсу қарқыны 137,8 % (2019 жылдың сәйкес кезеңінде 607,5 млн. теңге жоспарында 635,1 млн. теңге түсті) құрайды, оның ішінде:

облыстық бюджет бойынша жоспар 381,0 млн. теңге жоспарында, орындалуы 458,1 млн. теңге, немесе 120,2%. 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсу қарқыны 178,0% құрайды (2019 жылдың сәйкес кезеңінде 246,2 млн. теңге жоспарында, 257,3 млн. теңге түсті);

аудандық бюджет бойынша 352,8 млн. теңге жоспарында, орындалуы 370,4 млн. теңге немесе 105,0%. 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсу қарқыны 107,5% құрайды (2019 жылдың сәйкес кезеңінде 334,6 млн. теңге жоспарында 344,7 млн. теңге түсті);

43,2 млн. теңге жоспарында жергілікті өзін-өзі басқару бюджеті бойынша 46,3 млн. теңге немесе 107,1% құрайды. 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсу қарқыны 107,1% құрайды (2019 жылдың сәйкес кезеңінде 26,8 млн. теңге жоспарында 33,0 млн. теңге түсті).

Ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына 5 млрд 449,4 млн теңге жоспарында аудандық бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы 5 млрд 435,6 млн теңгені немесе 99,7% құрайды, оның 13,8 млн теңгесі игерілмеген, оның ішінде:

1. Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша 2 млрд 284,7 млн. теңге жоспарында орындалуы 2 млрд 283,6 млн. теңге, немесе 100% игерілмеумен 1,1 млн. теңгені құрайды, оның ішінде:

1,1 млн. теңге — басымдық жолдарда — конкурс бойынша үнемдеу (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі);

ауылдық округтердегі мәдени нысандардағы бос жұмыс орындарының есебінен мәдениет қызметкерлерінің жалақысын 17,6 мың теңге мөлшерінде ұлғайту бойынша.

2. Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша 410,6 млн. теңге жоспарында орындалуы 410,6 млн. теңгені немесе 100% құрайды.

3. Аудандық бюджет бойынша орындалоуы 2 млрд 374,0 млн. теңге жоспарында 2 млрд 363,7 млн. теңгені немесе 99,6% құрайды, оның 10,3 млн. теңгесі игерілмеген, оның ішінде:

7,0 млн. теңге хоккей корты бойынша — орындалған жұмыстар актісі бойынша төлем (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі);

1,4 млн. теңге стадионды күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша конкурс өтпеген (БЖСМ);

0,6 млн. теңге, оның ішінде: 0,3 млн. теңге — тұрғын үйді жалға алуға; 0,3 млн. теңге — қоныс аударуға (жұмыспен қамту орталығы);

0,5 млн. теңге — резерв бойынша (экономика);

0,2 млн. теңге — автомобильді жөндеуге келісімшарт жасалмады (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі);

0,1 млн. теңге медициналық қызметтер бойынша — орындалған жұмыстар актісі бойынша төлем (әкімдік);

0,05 млн. теңге — электр техникалық материалды сатып алу бойынша конкурс бойынша үнемдеу (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі);

0,04 млн. теңге — жобалық-сметалық құжаттаманы (модульдік қазандық) әзірлеу бойынша үнемдеу (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі);

0,04 млн. теңге — жобалық-сметалық құжаттама есебінен үнемдеу (жолдар бойынша) (тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі);

0,4 млн. теңге — дөңгелектеуге байланысты.

4. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шығыстары бойынша орындалу 380,1 млн. теңге жоспарында 377,7 млн. теңге немесе 99,4%, оның 2,4 млн. теңгесі игерілмеген, оның ішінде:

• ауылішілік жолдар ішіндегі ағымдағы жөндеу — (Букетов, Абай, Жеңіс көшелері) — келісімшарттардың тоқтатылуына байланысты 874,0 мың теңге үнемдеу (Тимирязев ауылындағы нақты жұмыстардың қысқаруы);
• 528,0 мың теңге — көше жарығын жөндеу бойынша келісімшарт жасалмады (Комсомол а.о.).
• 506,7 мың. теңге — автомобильдерді жөндеуге келісімшарт жасалмады (Комсомол а.о.);
• 162,4 мың теңге — мемлекеттік сатып алулардан үнемдеу (жолдар мен алаң жөніндегі смета бойынша) (Тимирязев а.о.)
• 85,0 мың теңге — жалақы төлеу қорынан үнемдеу;
• 48,2 мың теңге — баға ұсыныстары бойынша мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс өтпеген (Ақжан а.о.)
• 177,0 мың теңге — ауылдық округтер бөлінісінде дөңгелектеу есебінен қалдық.

Басшы Г. Қожахметова

2020 жылғы қаңтар-қыркүйек айларына бюджеттiң кiрiс және шығыс бөлiгiн орындау бойынша ақпарат

Кiрiстер

2020 жылғы 1 қазанға 425,3 млн. теңге жоспарымен ауданның жергiлiктi бюджетiне 626,8 млн. теңге немесе 147,4% түстi. Артық орындалуы 201,5 млн. теңгенi құрады.

Жоспар бойынша 220,7 млн. теңге, облыстық бюджетке 315,5 млн. теңге немесе 142,9% түстi. Артығымен орындау — 94,8 млн. теңге.

Облыстық бюджетке 311,3 млн. теңге түстi немесе жоспар 204,6 млн. теңгемен 152,2%. Артық орындалуы 106,7 млн теңгенi құрады.

Шығыстар

2020 жылғы 1 қазанға шығыстар бойынша аудандық бюджет 99,1% орындалды. 4032,7 миллион теңгенiң нақтыланған жоспарымен 3997,5 миллион теңгеге шығындар жасалды. Шығындардың қалдығы 35,2 млн. теңгенi құрады.

Республикалық бюджеттен бөлiнген нысаналы трансферттер мен несиелердiң орындалуы 98,2%-ды құрады, немесе жоспар бойынша 1661,0 млн. теңге, 1630,4 млн. теңге сомасында шығыстар жасалады, игерiлмегенi 30,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:

- «СҚТКШ және АЖ» бөлiмi — 28,4 млн. теңге — тұрғын үй сатып алуға (мемлекеттiк сатып алу веб-порталындағы техникалық жұмыстарға байланысты);

 — Тимирязев ауылдық округi — 1,7 млн. теңге — Шухова, Абай көшелерiндегi ауыл көшелерiнiң iшiндегi орташа жөндеуге. (қазынашылық комитеттен төлем үшiн есепшотты қайтару);

 — Жұмыспен қамту орталығы — 342,3 мың теңге, оның iшiнде: 266,5 мың теңге — қоғамдық жұмыстар бойынша (контингентсiз); 77,7 мың теңге — салықтар бойынша (қазынашылық комитеттен төлем үшiн есеп-шотты қайтару);

 — «Жұмыспен қамту» бөлiмi — 90,1 мың теңге — мемлекеттiк атаулы көмек (контингенттердi қысқартудан);

Облыстық бюджет бойынша орындау 100,0%-ды құрады, немесе жоспар 321,1 млн. теңге, шығындар 321,1 млн. теңге болды.

Жергiлiктi бюджет бойынша атқару — есептi кезеңнiң 2050,6 млн. теңгеге қарсы 99,8%, кассалық шығыстар 2046,0 млн. теңгенi құрады, игерiлмегенi 4,6 млн. теңге, оның iшiнде:

- Тимирязев ауылдық округi — 1067,2 мың теңге, оның iшiнде: 874,0 мың теңге — ауылiшiлiк жолдар iшiндегi орташа жөндеу бойынша мiндеттемелердiң орындалмауымен келiсiмшарттың бұзылуына байланысты — Жеңiс, Пушкин, Абай көшелерi); 193,2 мың теңге — ЕТҚ бойынша (бос жұмыс орындарының есебiнен үнемдеу);

- «Iшкi саясат, мәдениет және тiлдердi дамыту» бөлiмi — 601,0 мың теңге — моноблоктар мен сканер сатып алуға (тауардың жоқтығы);

 — Комсомольский ауылдық округi — 506,0 мың теңге — ЕТҚ бойынша, электр энергиясы үшiн төлем, станция сатып алу. және үй шаруашылықтары. тауарлар (ХКҚ үшiн қаражаттың жетiспеушiлiгi);

 — «Бiлiм» бөлiмi — 466,4 мың теңге — ЕТҚ және салықтар — зейнетақы жарналары, әлеуметтiк. сақтандыру, медициналық сақтандыру (қазынашылық комитеттен қайтару);

- Хмельницкий ауылдық округi — 406,1 мың теңге, оның iшiнде: 300,1 мың теңге — Фот бойынша (жинақ); 60,0 мың теңге — көлiк құралдарын лизингке төлеу туралы келiсiмдi бұзу; 46,0 мың теңге — станцияны сатып алуға. тауарлар (бәсекелестiк болған жоқ);

-Дмитриевка ауылдық округi –310,7 мың теңге — сумен жабдықтауға (баға ұсыныстарынан үнемдеу);

- «Тимирязевский мектеп-интернаты» — 224,3 мың теңге — жанар-жағармай сатып алуға (конкурс өткен жоқ);

- Мичуринский ауылдық округi — 124,8 мың. теңге, оның iшiнде: 50,8 мың теңге — ЕТҚ үшiн (жинақ); 56,0 мың теңге — станцияны сатып алуға. тауарлар (келiсiмшарт жасалмады) 18,0 мың теңге — көлiк құралдарын техникалық байқаудан өткiзуге, ИПГО бағдарламалық өнiмiне қызмет көрсетуге (актiлер келтiрiлмеген);

 — Құртай ауылдық округi — 124,8 мың теңге, оның iшiнде: 46 мың теңге — ЕТҚ бойынша (жинақ) үшiн, 77 мың теңге — жанар-жағармай материалдарын сатып алу үшiн, байланыс қызметтерi үшiн (СПК-ге қаражаттың жетiспеушiлiгi);

- Интернациональный ауылдық округi — 102,8 мың теңге, оның iшiнде: 40,2 мың теңге — ЕТҚ бойынша (бос жұмыс орындарының есебiнен үнемдеу); 37,6 мың теңге — электр энергиясы үшiн төлем үшiн (үнемдеу); 25,0 мың теңге — үй сатып алуға. тауарлар, IPGO бағдарламалық өнiмiне қызмет көрсету; (мемлекеттiк сатып алулардан үнемдеу);

- «Кәсiпкерлiк» бөлiмi — 45,0 мың теңге — принтер сатып алуға (конкурс болған жоқ);

бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлерi үшiн (ББӘ - 36) – 0,6 млн. теңге - ЕТҚ бойынша дөңгелектеу және басқа да шығыстар.

Басшы Г. Қожахметова

2020 жылғы қаңтар-наурыз айларында бюджеттің кіріс және шығыс бөлігін орындау бойынша ақпарат

Кірістер

2020 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 101,0 млн. теңге жоспарымен 230,4 млн. теңге немесе 228,2% ауданның жергілікті бюджетіне түсті. Артық орындалуы 129,4 млн. теңгені құрады.

38,7 млн. теңге жоспарымен облыстық бюджетке 95,2 млн. теңге немесе 246,0% түсті. Артық орындалуы - 56,5 млн. теңге.

Аудан бюджетіне 62,3 млн. теңге жоспарымен 135,3 млн. теңге немесе 217.1% түсті. Артық орындалуы 73,0 млн. теңгені құрады.

Шығыстар

2020 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша шығыстар бойынша аудандық бюджеті 99,7%-ға орындалды. Нақтыланған жоспар бойынша 742,5 млн. теңгеде шығыстар 739,9 млн. теңгеге жүргізілді. Өткізілмеген шығындардың қалдығы 2,5 млн. теңгені құрады.

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен қарыздар бойынша орындау 99,4% құрады немесе жоспар 88,3 млн. теңге болса, шығыстар 87,8 млн. теңге, игерілмегені 0,5 млн. теңге болды:

- «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» - 0,37 млн. теңге, оның ішінде: 0.26 млн. теңге - тауар жеткізілмеген; мемлекеттік әлеуметтік пакет (МӘП); 0,11 млн. теңге - сатып алуға шот ұсынылған жоқ;

- «Жұмыспен қамту орталығы» - 0,09 млн. теңге республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер - көшіп келушілерді қоныс аударуға (жоспарланған отбасы келмеді).

- Мичурин ауылдық округі - 0,05 млн. теңге – ЕТҚ бойынша (мөлшерлеменің төмендеуіне байланысты).

Жергілікті бюджеттің орындалуы - 99,7%, есепті кезең жоспарымен 654,1 млн. теңге, кассалық шығыстар 652,1 млн. теңге, игерілмегені 2,0 млн. теңге, оның ішінде:

- 1 «Ветеринария» бөлімі - қайта құрылуына байланысты (жанар-жағармай материалдарын, кеңсе тауарларын сатып алу) - 0,3 млн. теңге.

- Есіл ауылдық округі - 0,3 млн. теңге, оның ішінде: 0,1 млн. теңге - қосалқы бөлшектерді сатып алуға конкурс өткізілген жоқ; 0,08 млн. теңге - бірыңғай есеп беру жүйесіне (БЕБЖ) төлем жасау туралы актіні ұсынбау; 0,06 млн. теңге - ЕТҚ бойынша (мөлшерлеменің төмендеуіне байланысты); 0,05 млн. теңге - Қазынашылықтан байланыс қызметтері үшін төлемді қайтару;

- Тимирязев ауылдық округі - 0,25 млн. теңге - жолдарды қысқы ұстауға және қардан тазартуға ҚҚС үнемдеу;

- Хмельницкий ауылдық округі - 0,2 млн. теңге, оның ішінде: 0,11 млн. теңге – кеңсе тауарларын сатып алу және ұйым техникасын жөндеуге келісім-шарт жасалмаған; 0,08 млн. теңге - жолды ұстауға келісім-шарт жасалмаған;

-Экономика және қаржы бөлімі - 0,1 млн. теңге мемлекеттік тізілімге төлеуге шот-фактураны уақтылы ұсынбау;

- Әкім аппараты - 0,1 млн. теңге, оның ішінде: 0,06 млн. теңге - салықтарды қазынашылықтан қайтару (міндетті медициналық сақтандыру); 0,03 млн. теңге - жанар-жағармай материалдарын сатып алуға үнемдеу; 0,02 млн. теңге - папкаларды сатып алу үшін шот-фактураны уақтылы ұсынбау;

- «Білім» бөлімі - 0,1 млн. теңге, оның ішінде: 0,05 млн. теңге - салық төлеу қазынашылықтан қайтарым (міндетті медициналық сақтандыру); 0,05 млн. теңге - қорғаншыларға, патронаттарға төлемдер бойынша үнемдеу;

- Ақжан ауылдық округі - 0,09 млн. теңге, оның ішінде: 0,06 млн. теңге - жанар-жағармай материалдарын сатып алуға конкурс өткізілген жоқ; 0,02 млн. теңге - ЕТҚ бойынша (дұрыс жоспарламау салдарынан);

- Мичурин ауылдық округі - 0,07 млн. теңге, оның ішінде: 0,04 млн. теңге - ЕТҚ бойынша (бос қызмет орны есебінен); 0,03 млн. теңге - экологиялық есеп үшін төлем жасау үшін ҚБШ болмауы;

барлық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бойынша (ӘББ - 36) - 0,4 млн. теңге - басқа шығындар бойынша дөңгелектеу есебінен.

Басшы Г. Қожахметова

2019 жылғы қаңтар-қыркүйек айларына бюджеттiң кiрiс және шығыс бөлiгiнiң орындалуы туралы ақпарат

Кiрiстер

Ағымдағы жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша аудан бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң жоспары 359,1 млн. теңгеге 429,7 млн. теңге, 70,7 млн. теңге немесе 119,7% орындалды, оның iшiнде:

• облыстық бюджет, жоспар 149,4 млн. теңге, орындалуы 177,4 млн. теңге, 28,0 млн. теңге немесе 118,8% асыра орындалды;
• аудандық бюджет, жоспар 209,7 млн. теңге, 252,3 млн. теңге, 42,6 млн. теңге немесе 120,3% артық орындалумен, оның iшiнде:
• ауылдық бюджет, жоспары 19,1 млн. теңге, 23,0 млн. теңге, орындалуы 3,9 млн. теңге немесе 120,6%.

2018 жылғы деңгейiне жергiлiктi бюджетке түсiмдер 4,2% немесе 18,8 млн. теңгеге төмендедi, оның iшiнде:

• облыстық бюджетте азаю 12,5% немесе 25,4 млн. теңге (2018 ж. фактiсi — 202,9 млн. теңге);
• аудандық бюджетке сәйкес өсiм 2,7%-ды немесе 6,6 млн. теңгенi құрады (2018 ж. фактiсi — 245,7 млн. теңге);
•  ауылдық бюджетте өсiм 45,0%-ды немесе 7,1 млн. теңгенi құрады (2018 жылғы факт 15,9 млн. теңге).

Шығыстар

Ауданның бюджет шығыстарының орындалуы 2019 жылғы 1 қазанға 2127,4 млн. теңге жоспарымен 2123,3 млн. теңге немесе 99,8% құрады, игерiлмеген сомасы 4,1 млн. теңге, оның iшiнде:

республикалық бюджеттен 493,7 млн. теңге жоспарлы трансферттер бойынша 491,4 млн. теңге орындалды немесе 99,5%, игерiлмегенi 2,3 млн. теңге, оның iшiнде:

«Жұмыспен қамту орталығы» бойынша — 1133,5 мың теңге, оның iшiнде: көшiп келушiлердiң баспана жалдауына субсидиялар бойынша (құжаттарды ұсынбау) 12,4 мың теңге; теңге — iссапар кестесiн өзгерту;

жалақыны көтеруге (бос жұмыс орындарына байланысты) — 186,7 мың теңге, оның iшiнде:

«Жұмыспен қамту» бөлiмi бойынша — 81,9 мың теңге;

«Интернационал ауылдық округi» бойынша — 76,0 мың теңге;

«Экономика және қаржы бөлiмi бойынша — 28,8 мың теңге;

барлық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi үшiн (ББЭ — 36) — 194,6 мың теңге, оның iшiнде: 28,1 мың теңге — ETҚ бойынша (бос орын); 166,5 мың теңге — жалақы мен басқа шығыстарды дөңгелектеу есебiнен;

«Бiлiм» бөлiмi бойынша — 583,1 мың теңге, оның iшiнде: 329,5 мың теңге — (жалақыға төленетiн қазынашылық шоттан қайтару); 207,6 мың теңге — күрделi жөндеу бойынша авторлық қадағалау ұсынылмаған (С. Мұқанов атындағы мектеп-гимназия ғимараты — 112,0 мың теңге, Ақсуат орта мектебiн КММ 47,2 мың теңгеге, Дмитриев орта мектебi КММ 48,4 мың теңге); 46,0 мың теңге — Дмитриев орта мектебi КММ бойынша үнемдеу;

«Экономика және қаржы» бөлiмi бойынша — 75,0 мың теңге — бюджеттiк несиелер бойынша үнемдеу (мүлiктi бағалау фактiсi бойынша);

«Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару бойынша — 112,1 мың теңге ЕТҚ бойынша жалақыны көбейтуге (еңбек демалысы және науқастану парағы есебiнен);

облыстық бюджеттен 49,1 млн. теңге жоспарлы мақсатты трансферттер бойынша 48,6 млн. теңге немесе 99,1% орындалды, игерiлмеген сомасы 0,5 млн. теңге — келiсiм жасалмады (Целинный ауылдық округiндегi су тарату желiлерiн ағымдағы жөндеу);

Аудандық бюджет бойынша 1553,7 млн. теңге жоспарында 1552,4 млн. теңге немесе 99,9% орындалды, сомасы 1,3 млн. теңге:

«ТКШ ҚБ және АЖ» бөлiмi бойынша — 360,6 мың теңге, басқа қызметтерi бойынша конкурс өткiзiлмедi (коммуналдық тұрғын үйлердi жылыту жүйелерiн жуу);

Экономика және қаржы бөлiмi бойынша — 135,0 мың теңге, оның iшiнде: 83,1 мың теңге — ЕТҚ бойынша (бос орындар есебiнен); 51,9 мың теңге — басқа қызметтер бойынша үнемдеу (мемлекеттiк тiркелiм);

«Мичурин ауылдық округi» бойынша — 80,4 мың теңге — жеткiзушi басқа тауарларды сатып алу (қосалқы бөлшектердi сатып алу) шартына қол қойылмаған;

«Москворецк ауылдық округi» бойынша — 73,1 мың теңге, оның iшiнде: 63,1 мың теңге — басқа тауарларды сатып алуға келiсiм жасалмаған (көше прожекторлары); 10,0 мың теңге — басқа тауарларды сатып алу (баннерлердi сатып алу) шартына жеткiзушi қол қойған жоқ;

«Дзержинский ауылдық округi»бойынша — 70,3 мың теңге — келiсiм-шарттың мерзiмiнен бұрын жасалуы (қосалқы бөлшектердi сатып алу);

Мәслихат бойынша — 53,4 мың теңге, оның iшiнде: 40,2 мың теңге — тасымалдаушы (қосалқы бөлшектер) келiсiмшартқа қол қойған жоқ; 13,2 мың теңге — iссапарлар кестесiн өзгерту;

«Мәдениет» бөлiмi бойынша — 50,1 мың теңге — конкурс (кеңсе тауарлары) өткiзiлмедi;

«Бiлiм» бөлiмi бойынша — 27,0 мың теңге, оның iшiнде: 19,8 мың теңгеге шарт жасалмаған, мiндеттi сақтандыру бойынша — 7,2 мың теңге — ЕТҚ бойынша қазынашылықтан қайтару;

барлық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бойынша (ББӘ — 36) 436,8 мың теңге, оның iшiнде: 46,8 мың теңге; 389,9 мың теңге — басқа шығыстарды дөңгелектеу есебiнен.

«Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi басқару бойынша 30,9 млн. теңге жоспарымен 30,9 млн. теңге немесе 99,9% игерiлдi, игерiлмеген сомасы 31.6 мың. теңге, оның iшiнде: 18.9 мың теңге қазынашылықтан қайтарылды (әлеуметтiк жарналары); 12,7 мың теңге — басқа шығындарды дөңгелектеу есебiнен.

Тимирязев ауданының 2019 жылғы 1 шiлдеге бюджетiнiң орындалуы туралы ақпарат

Кiрiстер

Ағымдағы жылдың 1 шiлдесiндегi аудан бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң орындалуы 227,9 млн. теңге жоспарында 260,2 млн. теңгенi құрады, бұл 32,3 млн. теңгеге немесе 114,2% артық, оның iшiнде:

• облыстық бюджеттен 83,8 млн. теңге сомасына орындалу жоспары 97,4 млн. теңгенi құрады, бұл 13,6 млн. теңге немесе 116,2% артық орындалды;
• аудандық бюджет 144,1 млн. теңге жоспарымен орындалды, бұл 162,8 млн. теңгенi құрады, бұл 18,7 млн. теңге немесе 113,0% артық орындалды, оның iшiнде:
• ауылдық бюджет 12,8 млн. теңгеге орындалу жоспарымен 14,6 млн. теңгенi құрады, бұл 1,8 млн. теңге немесе 113,6% артық орындалды.

2018 жылға қарай жергiлiктi бюджетке түсетiн түсiмдер 8,1%-ға немесе 23,1 млн. теңгеге азайтылды, оның iшiнде:

• облыстық бюджет бойынша төмендеу 17,4% немесе 20,6 млн. теңге (2018 фактi 118,0 млн. теңге) болды;
• аудандық бюджетке сәйкес төмендеу 1,5% немесе 2,5 млн. теңге (2018 фактi, 165,3 млн. теңге) болды;
• ауылдық бюджетте өсiм 68,9% немесе 5,9 млн. теңге (2018 фактi 8,6 млн. теңге) болды.

Шығыс

2019 жылдың 1 шiлдесiне аудан бюджетiнiң шығыс бөлiгiнiң 1 348,7 млн. теңге жоспарында орындалуы 1 346,0 млн. теңгенi немесе 99,8%-ды құрады, оның iшiнде: 2,7 млн. теңгенi пайдаланылмаған, оның iшiнде:

• республикалық бюджеттен 210,0 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 208,5 млн. теңге немесе 1,5 млн. теңгемен игерiлмеген соманың 99,3%-ы орындалды:
• «Экономика және қаржы» бөлiмi бойынша — 643,2 мың теңге, оның iшiнде: 488,0 мың теңге — бюджеттiк несиелер бойынша жинақ (iс жүзiнде мүлiктi бағалау); 155,2 мың теңге — жалақыны көтеру бойынша ЕТҚ бойынша (бос орын есебiнен);
• «ТКШ және АЖ» бөлiмi бойынша — 241,0 мың теңге — ЕТҚ бойынша жалақыны көтеру туралы (бос орын есебiнен);
• «Жұмыспен қамту орталығы» бөлiмiнде — 206,0 оның iшiнде: 176,7 мың теңге — көшуге арналған субсидиялар (үмiткерлер жоқ); 29,3 мың теңге — жұмыс берушiнiң бастамасы бойынша еңбек шартын мерзiмiнен бұрын бұзу;
• «Жұмыспен қамту» бөлiмiнде — 73,9 мың теңге — атаулы әлеуметтiк көмек бойынша контингенттiң азаюы;
• «Целинный ауылдық округiнде» — 55,0 мың теңге — ЕТҚ деректерi бойынша жалақыны көтеру (бос орын) бойынша;

бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлерi үшiн (ББӘ — 36) — 147,1 мың теңге, соның iшiнде: 37,4 мың теңге — ЕТҚ бойынша (бос орын); 109,7 мың теңге — жалақы және басқа да шығындар бойынша дөңгелектену;

• «Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару органы бойынша — 155,0 мың теңге — жалақының өсуiне байланысты (науқастанып қалған науқастану парақтарының есебiнен).
• облыстық бюджеттен 13,4 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 13,4 млн. теңге немесе 100% орындалды.
• Аудандық бюджет бойынша 1109,1 млн. теңге жоспарымен 1108,0 млн. теңге орындалды немесе 99,9%, орындалмаған сомасы 1,1 млн. теңге:
• «Әкiм аппараты» бөлiмi бойынша — 514,3 мың теңге — кейiннен Қазынашылыққа төлем үшiн шот ұсыну;
• «Бiлiм бөлiмi» бойынша — 127,0 мың теңге, оның iшiнде: 114,1 мың теңге — Қазынашылықтан қайтару (мiндеттi әлеуметтiк медициналық сақтандыруға аударымдар); 12,9 мың теңге (Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар);
• «Мичурин ауылдық округi» бойынша — 45,3 мың теңге — одан кейiн Қазынашылыққа төлем үшiн есеп-шотын (оқу ақысы) кейiннен ұсыну;
• бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлерi үшiн (ББӘ — 36) 400,8 мың теңге, соның iшiнде: 65,6 мың теңге (бос орын есебiнен); 335,2 мың теңге — басқа шығындар бойынша дөңгелектеу есебiнен.
• «Тимирязев ауылдық округi» ЖӨӨБ 16,1 млн. теңге жоспарымен 16,1 млн. теңге немесе 82,0 мың теңгесiн пайдаланбаудың 99,5%-ы орындалды, оның iшiнде: 35,2 мың теңге — ЕТҚ деректерi бойынша жалақыны көтеру (науқастанып қалған науқастану парақтарының есебiнен); 31,1 мың теңге  — мемлекеттiк сатып алу үнемдеу бойынша жинақ; 15,7 мың теңге  — басқа шығындар бойынша дөңгелектеу есебiнен.

2019 жылғы 1 сәуiрге Тимирязев ауданы бюджетiнiң атқарылуы туралы ақпарат

Кiрiстер

Бюджеттiң бөлiгiн орындау 2019 жылғы 1 сәуiрге 87,7 млн. теңгенi құрайды, бұл 96,0 млн. теңге жоспардан тыс орындау 8,3 млн. теңге немесе 109,5%, оның iшiнде:

• облыстық бюджеттен жоспар бойынша 22,3 млн. теңгеге 23,8 млн. теңге жоспардан тыс орындау 1,5 млн. теңге немесе 106,9%;
• аудандық бюджет жоспар бойынша 59,2 млн. теңгенi құрайды, бұл 64,8 млн. теңге жоспардан тыс орындау 5,6 млн. тенге немесе 109,4%, оның iшiнде:

ЖӨӨБ жоспар бойынша 6,2 млн. теңгеден 7,4 млн. теңгеден жоспардан тыс орындау 1,2 млн. тенге немесе 119,5%.

2018 жылға қарай жергiлiктi бюджеттiң деңгейi 22,3%-ға немесе 27,6 млн. теңгеге ұлғайды, оның iшiнде:

• Өңiрлiк бюджеттiң төмендеуi бойынша 43,8% немесе 18,6 млн. теңге (дерек 2018 жылғы 42,4 млн. теңге);
• аудан бюджетiнiң төмендеуi бойынша 15,4% немесе 11,8 млн. теңге сомаға (2018 жылғы 76,6 млн. теңге) құрады.
• ЖӨӨБ бойынша өсу 59,8%-ға ұлғайды немесе жалпы сомасы 2,8 млн. теңге (дерек 2018 жылғы 4,6 млн. теңге) құрайды.

Шығыстар

Бюджеттiң шығыс бөлiгiн орындау 2019 жылғы 1 сәуiрге 624,1 млн. теңге жоспарда 622,6 млн. тенге немесе 99,8% құрады, игермеу сомасы 1,5 млн. теңге құрады, оның iшiнде:

Республикалық бюджеттiң нысаналы трансферттерi бойынша 64,9 млн. теңге жоспарда 64,4 млн. теңге немесе 99,3% орындалды, игермеу сомасы 0,5 млн. теңге құрады:

• «Жұмыспен қамту орталығы» бойынша — 75,0 мың. теңге — iссапарлар бойынша кесте өзгертiлдi;
• Барлық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бойынша (ББӘ — 36);

112,4 тыс. теңге көлемде:

• оның iшiнде 79,1 тыс. тенге — ЕТҚ бойынша (бос орындар); 33,3 мың. теңге — жалақы бойынша және басқа шығыстар бойынша дөңгелектеу;
• ЖӨӨБ «Тимирязев ауылдық округi» — 261,0 мың. теңге — жалақыны көтеру бойынша бiрыңғай бюджеттiк шығыстар бiлiктiлiгiнiң өзгеруiне байланысты;

Аудандық бюджет бойынша жоспар бойынша 553,1 млн. теңге 552,2 млн. теңге немесе 99,8% орындалды, орындалмаған сомасы 0,9 млн. теңге:

• «ТКШ және АЖ» бөлiмi бойынша — 268,0 мың теңге, аудандық маңызы бар жолдарды ұстау (ҚҚС есебiнен үнемдеу);
• «Экономика және қаржы» бөлiмi бойынша — халық банкiнен 178,5 мың теңге көтерме жәрдемақылар бойынша керi қайтарылды;
• Ленин ауылдық округi — 91,0 мың. теңге эмиссия бойынша мерзiмi өткен берешек пен байланысты салық комитетiмен есепшоттары жабылған;
• Белоградов ауылдық округi — 59,4 мың. теңге басқа шығындар бойынша шот фактурасының кеш ұсынуы; 42,0 мың. теңге мемлекеттiк органдардың интернет-порталына және 17,4 мың теңгеге — Интернет желiсiне байланыс қызметтерiне;
• «Жұмыспен қамту» бөлiмi бойынша — 16,5 мың. теңге мемлекеттiк сатып алулар бойынша үнемдеу;
• «Жұмыспен қамту орталығы» бөлiмi бойынша — қазынашылықтан 9,7 мың теңге көлемiнде қаражат керi қайтарылды;
• Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi (ББӘ — 36) бойынша — 273,0 мың. теңге — басқа да шығыстары дөңгелектеу есебiнен.

«Тимирязев ауылдық округi» ЖӨӨБ жоспар бойынша 6,4 млн. теңге 6,0 млн. тенге немесе 93,8% орындалды, игерiлмеген сома 161,0 мың теңге, оның iшiнде:

• 139,7 мың. теңге — басқа тауарларды сатып алу бойынша мемлекеттiк сатып алулар бойынша үнемдеу 13,3 мың. теңге- ЕТҚ бойынша; 8,0 мың. теңге — басқа да шығыстарды дөңгелектеу есебiнен.

2019 жылғы 1 қаңтарға аудан бюджетiнiң атқарылуы

2019 жылғы 1 қаңтарға аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң 656,9 млн. теңге жоспарымен орындалуы — 676,5 млн. теңге, бұл 19,6 млн. теңге немесе 103% артық орындалды, оның iшiнде:

• облыстық бюджеттен 300,0 млн. теңге жоспарымен орындалды, бұл 316,7 млн. теңге немесе 105,6% артық орындалды;
• жоспардың 356,9 млн. теңгесi бар аудандық бюджет 359,8 млн. теңгенi құрады, бұл 2,9 млн. теңге немесе 100,8% артық орындалды, оның iшiнде:

Жоспар бойынша 23,8 млн теңгеге орындалу жоспары 25,4 млн. теңгенi құраса, 1,6 млн. теңге немесе 106,8% артық орындалды.

2017 жылғы деңгейге жергiлiктi бюджет кiрiсi 100,1% немесе 0,8 млн. теңгеге ұлғайды, оның iшiнде:

• облыстық бюджет бойынша азаю 3,8% немесе 12,4 млн. теңге (2017 ж. 329,1 млн. теңге) болды;
• аудан бюджетiнде өсiм 3,8% немесе 13,2 млн. теңге (2017 ж. фактi 346,6 млн. теңге) болды.

Шығыстар

Аудандық бюджеттiң шығыс бөлiгiн 2019 жылғы 1 қаңтарға 2224,7 млн. теңге жоспарымен орындау 2224,5 млн. теңгенi немесе 100%-ды құрады, оның iшiнде: 0,2 млн. теңге пайдаланылмаған, оның iшiнде:

• республикалық бюджеттен 104,4 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 104,3 млн. теңге немесе 99,9% орындалды, пайдаланылмаған қаражат көлемi 0,1 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
• «Жұмыспен қамту орталығы» бөлiмiнде — 0,1 млн. теңге — жастар тәжiрибесi бойынша (контингенттiң жоқтығы);

• облыстық бюджеттен 82,7 млн. теңге нысаналы трансферттер бойынша 82,7 млн. теңге немесе 100%-ы орындалды:
• Аудандық бюджет бойынша 1997,1 млн. теңге жоспарымен 1997,0 млн. теңге немесе 100% орындалды, 0,1 млн. теңге игерiлмеген.
• Бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлерi үшiн (ББӘ — 36) (барлық ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу есебiнен).

«Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару бойынша 40,5 млн. теңге жоспарында 40,5 млн. теңге немесе 100% орындалды.

2018 жылғы 1 қазанға Тимирязев ауданы бюджетінің атқарылуы туралы

Кірістер

Ағымдағы жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің кіріс бөлігінің атқарылуы 395,7 млн. теңге жоспарында атқару 52,8 млн. теңге немесе 113,3% артық орындаумен 448,5 млн. теңгені құрайды, оның ішінде:

• облыстық бюджет 151,5 млн. теңге жоспарында атқару 202,9 млн. теңгені құрады, бұл 51,4 млн. теңге немесе 133,9% артық орындалған;
• аудандық бюджет 244,3 млн. теңге жоспарында атқару 245,7 млн. теңгені құрады, бұл 1,4 млн. теңге немесе 100,6% артық орындалған;
• ЖӘД 17,7 млн. теңге жоспарында атқару 15,9 млн. теңгені құрайды, бұл 1,8 млн. теңге немесе 89,6% орындалмаған.

2017 жылғы деңгейінде жергілікті бюджетке түсімдер 103,6% немесе 15,6 млн. теңгеге ұлғайды, оның ішінде:

• облыстық бюджет бойынша өсім 1,3% немесе 2,6 млн. теңгені құрайды (2017 жылы 200,2 млн. теңге) болды;
• аудандық бюджет бойынша өсім 5,6% немесе 13,0 млн. теңгені құрайды (2017 жылы 232,7 млн. теңге) болды.

Шығыстар

Ағымдағы жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің шығыс бөлігінің атқарылуы 1694,4 млн. теңге жоспарында 1 681,0 млн. теңге немесе 99,2% құрады, 13,4 млн. теңге сома игерілмеген, оның ішінде:

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша 48,1 млн. теңге жоспарында 47,5 млн. теңге немесе 98,8% атқарылып, игерілмеген сома 0,6 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

«Экономика және қаржы» бөлімі бойынша — 0,5 млн. теңге — тұрғын үйдің іс жүзіндегі сметалық құнына байланысты;

«Жұмыспен қамту орталығы» бойынша — 0,06 млн. теңге, оның ішінде:

• 44,9 мың теңге — көшіп келушілер мен оралмандар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға беру) бойынша шығыстарды өтеуге арналған субсидиялар (артық жоспарланған);
• 13,3 мың теңге — жастар тәжірибесі бойынша (кері қайтару);
• 3.9 мың теңге — қоныс аударуға арналған субсидиялар (артық жоспарланған);
• 1,8 мың теңге — КҚК.

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша 80,3 млн. теңге жоспарында 70,6 млн. теңге немесе 87,9% атқарылып, игерілмеген сома 9,7 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

• «ТКШҚБ және АЖ» бөлімі бойынша — 9,2 млн. теңге, оның ішінде:
• 2,0 млн. теңге — орындалған жұмыстар актілері ұсынылмаған (Докучаево ауылындағы сумен жабдықтау желілерін ағымдық жөндеу);
• 6,1 млн. теңге — орындалған жұмыстар актісі бойынша төлем (Мердігер СҚО Тимирязев ауданының Дзержинское ауылындағы сумен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындамаған);
• 1.1 млн. теңге — конкурс бойынша үнемдеу (Дмитриевка ауылындағы сумен жабдықтау желілерін ағымдағы жөндеу).

«Білім бөлімі» бойынша 0,5 млн. теңге — тауарлар (кітаптар) жеткізілмеді.

Аудандық бюджет бойынша, 1,532,1 млн. теңге жоспарында 1 531,2 млн. теңге немесе 99,9% атқарылып, игерілмеген сома 0,9 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

• «ТКШҚБ және АЖ» бөлімі бойынша — 0,4 млн. теңге — қазандықтың жылу желілерін пайдалану бойынша мемлекеттік сатып алулардан үнемдеу;
• барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша (ББӘ — 36) — 0,5 млн. теңге (барлық ерекшеліктер бойынша дөңгелектеу есебінен).
• «Тимирязев ауылдық округі» жергілікті әкімшілігінің деректері бойынша 33,9 млн. теңге жоспарында 31,7 млн. теңге немесе 93,6% атқарылып, игерілмеген сома 2,2 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
  • 2,0 млн. теңге — «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында орындалған жұмыстар актісі бойынша Молодежная, Комсомольская көшелерінде кентішілік жолдарды ағымдағы жөндеу бойынша;
  • 0,2 млн. теңге — басқа шығыстар бойынша үнемдеу және дөңгелектеу.

2018 жылғы 1 шiлдеге Тимирязев ауданының бюджетiн орындау  

Аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiн 222,6 млн. теңге жоспарымен орындау 283,2 млн. теңгенi құрап, 60,7 млн. теңге немесе 127,2% артық, оның iшiнде:

• облыстық бюджет 114,3 млн. теңге жоспарымен орындалды, оның орындалуы 118 млн. теңгенi құрап, 3,7 млн. теңге немесе 103,2% асып түстi;
• 108,3 млн. теңге жоспарындағы аудан бюджетi, өнiмдiлiгi 165,3 млн. теңге, 57 млн. теңге немесе 152,6% артық, соның iшiнде жергiлiктi өзiн-өзi басқару бюджетi 7,6 млн. теңге, өнiмдiлiгi — 8,6 млн. 1 млн. теңгеден асатын соманы құрады.

2017 жылғы деңгейде жергiлiктi бюджетке түсетiн түсiм 93,4% құрады немесе 20 млн. теңгеге азайды, оның iшiнде:

• облыстық бюджет бойынша төмендеу 15% немесе 20,9 млн. теңгенi құрады (2017 жылғы фактi 138,8 млн. теңге);
• аудандық бюджет 0,5%-ға немесе 0,9 млн. теңгеге өстi (2017 ж. дерегi 164,4 млн. теңге).

Аудандық бюджеттiң шығыс бөлiгiн 1168,5 млн. теңге жоспарында орындау 1167,4 млн. теңгенi немесе 99,9%-ды құрады, оның iшiнде 1112,6 мың теңге игерiлмеген, оның iшiнде:

27,4 млн. теңге жоспарымен республикалық бюджеттен бөлiнген мақсатты трансферттер бойынша 27,4 млн. теңге немесе 99,9% орындалды, бұл сома 21,2 мың теңгенi құрайды, оның iшiнде:

• бiлiм бөлiмi бойынша — 13,2 мың теңге — ЕТҚ бойынша (Қазынашылықтан аударымдарды қайтару);
• жұмыспен қамту орталығы бойынша — 8 мың теңге, соның iшiнде: 3,9 мың теңге — қоныстанушылар мен оралмандарға тұрғын үй жалдау шығыстарын өтеуге субсидиялар, 3,6 мың теңге — көшiп-қонуға арналған субсидиялар, 0,3 мың дөңгелектеу есебiнен жастар тәжiрибесi үшiн және iссапар шығындары үшiн 0,2 мың теңге.

Облыстық бюджеттен 39 млн. теңге жоспарлы нысаналы трансферттер бойынша 38,3 млн. теңге немесе 0,7 млн. теңгемен игерiлмеген соманың 98,2% орындалды:

• «СҚТКШЖҚ және АЖ» бөлiмi бойынша — 0,7 млн. теңге — Хмельницкое ауылында, Құртай ауылындағы сумен жабдықтау желiлерiн ағымдағы жөндеу бойынша конкурс бойынша үнемдеу.
• Аудан бюджетi бойынша 1085,5 млн. теңге жоспарымен 1085,2 млн. теңге немесе 100% орындалды, игерiлмеген сома 0,3 млн. теңге, оның iшiнде:
• ауылдық округтер бойынша — 0,1 мың теңге;
• бюджеттiк бағдарламалардың барлық әкiмшiлiктерi үшiн — 0,2 млн. теңге (барлық ерекшелiктер бойынша және мемлекеттiк сатып алу бойынша жургiзiген конкурстардан дөңгелектеу есебiнен).

«Тимирязев ауылдық округi» ЖМБ бойынша 16,6 млн. теңге жоспарымен, 16,5 млн. теңге немесе 99,7% орындалды, игерiлмеу сомасы 44,3 мың теңгенi құрады, оның iшiнде:

22,6 мың теңге — ЕТҚ бойынша (жалақысы сақталмайтын демалыс есебiнен) 21,7 мың. теңге — мемлекеттiк сатып алу бойынша өткiзiлетiн конкурстардан үнемдеу және барлық ерекшелiктер бойынша дөңгелектеу есебiнен.

Нақтылынған бюджет (ZIP 11 Kb)

Солтүстiк Қазақстан облысы Тимирязев ауданның бюджетiн орындау 2018 жылғы 1 сәуiрдегi жағдай бойынша

2018 жылғы 1 сәуiрдегi жағдай бойынша 88 млн. теңге жоспарында ауданның жергiлiктi бюджетiне 123,6 млн. теңге меншiк кiрiс немесе 140,5%-түстi. Асыра атқарылуы 35,7 млн. теңгенi құрады.

Облыстық бюджетке 40 млн. теңге жоспарында 42,4 млн. теңге немесе 106% түстi. Асыра атқарылуы — 2,4 млн. теңге.

Аудандық бюджетке 47,9 млн. теңге жоспарында 81,2 млн. теңге немесе 169,4% түстi. Асыра атқарылуы — 33,3 млн. теңге, оның iшiнде: «Тимирязев ауылдық округi» жергiлiктi өзiн-өзi басқару 1,3 млн. теңге жоспарында 4,6 млн. теңге. Асыра атқарылуы — 3,3 млн. теңге.

2018 жылғы 1 сәуiрдегi жағдай бойынша аудандық бюджет шығыстары бойынша 99,9%-ға орындалды. 555 млн. теңге нақтыланған жоспар бойынша 555 млн. теңге жұмсалды.Жүргiзiлмеген шығындардың қалған бөлiгi 0,6 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты, оның iшiнде республикалық бюджеттен бөлiнген 95,7% немесе 4,8 млн. теңге жоспарында шығындар 5 млн. теңгеге жүргiзiлдi: игерiлмеу 0,2 млн. тенге құрады.

Жергiлiктi бюджет бойынша игерiлмеу 0,3 млн. теңге немесе 99,9% құрады.

Жүргiзiлмеген шығыстардың қалдығы келесi төменгi бюджеттер бойынша қалыптасты: Жұмыспен қамту орталығы — 0,2 млн. теңге (97,7%), оның iшiнде РБ-тен НТ — 0,2 млн. теңге (89,5%).

2018 жылғы 1 сәуiрге Тимирязев ауданның бюджетiнiң атқарылуы

мың. тенге

Тимирязев ауданының 2018-2020 жылдарға арналған азаматтық бюджетi (ZIP 202 Kb)

2017 жылғы Тимирязев ауданының бюджетi

2017 жылғы аудан бюджетi кiрiстер бойынша 2164,4 млн. теңге сомасында бекiтiлген, оның iшiнде:

• меншiк кiрiстер — 322,7 млн. теңге:
• ресми трансферттердiң түсiмдерi — 1841,7 млн. теңге.

Шығыстар бойынша бекiтiлген жоспар 2191,8 млн. теңгенi құрады.

Аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң түзетiлген жоспары 2265,9 млн. теңге, оның iшiнде меншiк кiрiстер 342,3 млн. теңге, ресми трансферттер түсiмдерi — 1923,6 млн. теңгенi құрады.

Шығыстар бойынша түзетiлген жоспар 2352 млн. теңгенi құрап, бекiтiлген жоспарға 7,3%-ға өстi.

2017 жылғы аудан бюджетi экономиканың барлық осiм параметрлерге сәйкес және 101,2%-ға, немесе 2270,2 млн. теңге сомасында орындалды.

Аудандық бюджетке меншiк кiрiстер 346,6 млн. теңге келiп түстi,немесе нақтыланған жылдық жоспарға 101,2%. 2016 жылдың денгейiне төмендеу 1,6% немесе 5,5 млн. теңге сомасында құрады.

Жоғары тұрған бюджеттен трансферттер толық көлемде түстi немесе 1923,6 млн. теңге сомасында. 2016 жылдың денгейiне трансферттер 20 млн. теңгеге кем түстi (төмендеу 1,3% құрады).

2017 жылғы шығыстар бойынша бюджеттiң атқарылуы 2351 млн. тенгенi немесе жылдың нақтыланған жоспарына 100% құрады. Қаражаттың бас бөлiгi «Бiлiм беру» саласына бағытталған — 58,4% немесе 1372,2 млн. теңге. Әлеуметтiк көмек пен әлеуметтiк қамсыздандыруға бюджет қаражатының жалпы көлемiнен 3,4% бағытталған немесе 80,4 млн. теңге. Спорттық iс-шараларды өткiзуге 32,4 млн. теңге бағытталды немесе 1,4%. Мәдениет саласына — 3% немесе 70,8 млн. теңге сомасында. Басқару органдарының күтiп ұсталуына — 15,8% немесе 370,5 млн. теңге сомасында.

Есептiк кезенде бюджет 5 рет нақтыланды, оның iшiнде жергiлiктi атқарушы органның бастамасы бойынша — 4 рет, 1 — депутаттардың бастамасы бойынша. Бұл ретте қаражатты бөлу әлеуметтiк бағытта жүргiзiлдi.

Жыл басында қалыптасқан бос қалдықтар есебiнен бюджет шығыстарына 60,5 млн. теңге бағытталды.

Аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң асыра атқарылуына байланысты шығыстарға 20 млн. теңге бағтталды.

2017 жылдың 1 тоқсанына Тимирязев ауданының бюджетi

2016 жылға Тимирязев ауданының бюджетi

Мұрағат Zip (479 Kb)