|
шешіміне 1-қосымша
|
2023 жылға арналған Тимирязев ауданының бюджеті
|
Санаты |
Сыныбы |
Кіші сыныбы |
Атауы |
Сомасы (мың теңге) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
1) Кірістер: |
2 447 049 |
|
|
1 |
|
|
Салықтық түсімдер |
610 324 |
|
|
01 |
Табыс салығы |
124 642 |
|||
|
|
1 |
Корпоративтік табыс салығы |
124 642 |
||
|
|
03 |
|
Әлеуметтік салық |
316 302 |
|
|
|
|
1 |
Әлеуметтік салық |
316 302 |
|
|
|
04 |
|
Меншiкке салынатын салықтар |
78 735 |
|
|
|
|
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
78 735 |
|
|
|
05 |
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар |
79 943 |
|
|
|
|
2 |
Акциздер |
1 560 |
|
|
|
3 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер |
73 000 |
||
|
|
|
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
5 383 |
|
|
|
08 |
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
10 702 |
|
|
|
|
1 |
Мемлекеттік баж |
10 702 |
|
|
2 |
|
|
Салықтық емес түсiмдер |
10 929 |
|
|
|
01 |
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
1 489 |
|
|
|
|
5 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
1 473 |
|
|
|
|
7 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
16 |
|
|
|
06 |
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
9 440 |
|
|
|
|
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
9 440 |
|
|
4 |
|
|
Трансферттердің түсімдері |
1 825 796 |
|
|
|
02 |
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер |
1 825 796 |
|
|
|
|
2 |
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер |
1 825 796 |
|
|
Функционалдық топ |
Атауы |
Сомасы (мың теңге) |
|||
|
|
Кіші функция |
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
|||
|
|
|
|
Бағдарлама |
||
|
|
|
|
2) Шығындар: |
2 447 049 |
|
|
01 |
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер |
518 140 |
|
|
1 |
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
226 148 |
|
|
|
112 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты |
37 406 |
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
37 406 |
|
|
|
122 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
188 742 |
|
|
|
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
188 742 |
|
|
2 |
|
|
Қаржылық қызмет |
841 |
|
|
|
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
841 |
|
|
|
|
|
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
531 |
|
|
|
|
010 |
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
310 |
|
|
9 |
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер |
291 151 |
|
|
|
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
87 921 |
|
|
|
|
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
51 196 |
|
|
015 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
7812 |
||
|
|
113 |
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
28 913 |
||
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
203 230 |
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын |
31 780 |
|
|
113 |
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
171 450 |
||
|
02 |
|
|
Қорғаныс |
30 092 |
|
|
|
1 |
|
|
Әскери мұқтаждар |
4 317 |
|
|
|
122 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
4 317 |
|
|
|
|
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
4 317 |
|
|
2 |
|
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
25 775 |
|
|
|
122 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
25 775 |
|
|
|
|
006
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
24 470 |
|
|
|
|
007
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
1 305 |
|
06 |
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
614 640 |
|
|
1 |
|
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру |
22 060 |
|
|
|
451 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
22 060 |
|
|
|
|
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
21 025 |
|
|
026 |
Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау |
1 035 |
||
|
|
2 |
|
|
Әлеуметтiк көмек |
358 300 |
|
|
|
451 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
358 300 |
|
|
|
|
002 |
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
212 687 |
|
|
004 |
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
1 035 |
||
|
|
006 |
Тұрғын үйге көмек көрсету |
149 |
||
|
|
|
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
14 177 |
|
|
|
|
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
653 |
|
|
|
|
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
65 683 |
|
|
|
|
017
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
15 946 |
|
|
|
|
023 |
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
47 970 |
|
|
9 |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
234 280 |
|
|
|
451 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
234 280 |
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
41 936 |
|
|
|
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
240 |
|
|
061 |
Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу |
192 000 |
||
|
|
062 |
Біліктілік жүйесін дамыту |
104 |
||
|
07 |
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
124 400 |
|
|
2 |
|
|
Коммуналдық шаруашылық |
16 000 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
16 000 |
|
|
|
|
026 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру |
16 000 |
|
|
3 |
|
|
Елді-мекендерді көркейту |
108 400 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
108 400 |
|
|
|
|
029 |
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру |
100 000 |
|
|
|
|
031 |
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету |
8 400 |
|
08 |
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
218 995 |
|
|
1 |
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
73 089 |
|
|
|
478 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
73 089 |
|
|
|
|
009 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
73 089 |
|
|
2 |
|
|
Спорт |
21 947 |
|
|
|
465 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі |
21 947 |
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 119 |
|
|
|
|
006
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
580 |
|
|
|
|
007
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
6 248 |
|
|
3 |
|
|
Ақпараттық кеңiстiк |
76 491 |
|
|
|
478 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
76 491 |
|
|
|
|
005 |
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
8 151 |
|
|
|
|
007 |
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
67 655 |
|
|
|
|
008
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
685 |
|
|
9 |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
47 468 |
|
|
|
478 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
47 468 |
|
|
|
|
001
|
Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
26 102 |
|
|
|
|
004 |
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
6 366 |
|
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
15 000 |
|
10 |
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
85 880 |
|
|
1 |
|
|
Ауыл шаруашылығы |
53 341 |
|
|
|
474 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
53 341 |
|
|
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
53 341 |
|
|
6 |
|
|
Жер қатынастары |
21 195 |
|
|
|
463 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі |
21 195 |
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 195 |
|
|
9 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер |
11 344 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
11 344 |
|
|
|
|
099
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
11 344 |
|
12 |
|
|
|
Көлік және коммуникация |
466 037 |
|
|
1 |
|
|
Автомобиль көлiгi |
463 632 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
463 632 |
|
|
|
|
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
18 830 |
|
|
|
|
045 |
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
444 802 |
|
|
9 |
|
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер |
2 405 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
2 405 |
|
|
|
|
039
|
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
2 405 |
|
13 |
|
|
|
Басқалар |
29 120 |
|
3 |
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау |
15 415 |
|||
|
|
469 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі |
15 415 |
||
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 415 |
||
|
|
9 |
|
|
Басқалар |
13 705 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
13 705 |
|
|
|
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
13 705 |
|
14 |
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
16 |
|
|
1 |
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
16 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
16 |
|
|
|
|
021 |
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
16 |
|
15 |
|
|
|
Трансферттер |
359 729 |
|
|
1 |
|
|
Трансферттер |
359 729 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
359 729 |
|
|
|
|
038 |
Субвенциялар |
359 729 |
|
|
|
|
|
3)Таза бюджеттік кредиттеу |
21 300 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
41 400 |
|
10 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
41 400 |
||
|
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
41 400 |
|||
|
|
459 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
41 400 |
||
|
|
018 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
41 400 |
||
|
Санаты |
Сыныбы |
Кіші сыныбы |
Атауы |
Сомасы (мың теңге) |
|
|
5 |
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
20 100 |
|
|
|
01 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
20 100 |
|
|
|
|
1 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу |
20 100 |
|
|
|
|
|
4)Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо |
0 |
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
|
|
|
|
5) Бюджет тапшылығы (профициті) |
- 42 932 |
|
|
|
|
|
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
42 932 |
|
|
Санаты |
Сыныбы |
Кіші сыныбы |
Атауы |
Сомасы (мың теңге) |
|
|
7 |
|
|
Қарыздар түсімдері |
41 400 |
|
|
|
01 |
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар |
41 400 |
|
|
|
|
2 |
Қарыз алу келісім-шарттары |
41 400 |
|
|
Функционалдық топ |
Кіші функция |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
Бағдарлама
|
Атауы |
Сомасы (мың теңге) |
|
16 |
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
20 100 |
|
|
1 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
20 100 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
20 100 |
|
|
|
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
20 100 |
|
Санаты |
Сыныбы |
Кіші сыныбы
|
Атауы |
Сомасы (мың теңге) |
|
|
8 |
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0 |
|
|
|
01 |
|
Бюджет қаражаты қалдықтары |
0 |
|
|
|
|
1 |
Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
0 |
|